XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案.docx
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XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案
XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案
目录
第一章项目说明
第二章市场分析预测
第三章产品方案与改造规模
第四章生产工艺设计与设备选择
第五章公用设施
第六章主要原材料
第七章生产组织与劳动定点
第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施
第九章项目实施计划
第十章投资概算及来源
第十一章经济效益分析
第一章项目说明
真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新产品，利用自然界的鲜花，绿草等，通过采用先进科学技术和高温永久保鲜的工艺处理，经精心组合艺术，剪裁精制成形态多异，栩栩如生，具有极强的立体感和真实感的“天然植物画”等工艺品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，真花系列保鲜产品有：
高档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种，具有花色齐全，色彩古朴典雅。
适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往，迎宾送客等，相以赠送，留言极好的工艺艺术品，深受国内外顾客的青睐和欢迎，具有良好的开发前景和推广意义。
第二章市场分析预测
随着改革开放的进一步放开，人民生活水平的不断提高，所追求的生活方式也在不断地更新，特别是一些沿海开放城市的旅游部门和大中院校，他们对系列保鲜花产品很感兴趣，因该产品是一种较高层次交的礼品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相互赠送，留言极好，较高层次交往的工艺艺术品。
据初步调查，在广州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区等有关旅游部门和部分大中院校，业务量年产值550万元，因此具有一定广泛的市场前景。
同时扩大胶印配套印刷业务，据市场调查，我省目前包装装璜、商标等胶印印刷业务，每年至少有50%左右的业务量外流外省，特别是我市工业印刷加工业还很落后，主要是因企业设备陈旧，技术落后，产品质量不高，据初步不完全统计调查，我市大宗名特产品，如茶叶、花炮、药品、照相机、光学仪器、烟酒类以及景市的瓷器等，每年有业务量5000万元左右，而我区实际加工能力仅限1500万元左右，流出市外70%左右。
大量的业务流失不仅是我市印刷行业的一大损失，而且使我区工业品花在包装装璜上的时间，造成资金大量增加，成本上升，在市场竞争中处于不利被动地位，束缚了我区的工业发展。
因此，开发系列保鲜花产品，扩大生产规模，提高产品档次和质量是十分有利的，是具有一定的业务市场和竞争能力的。
根据我们建立的业务关系，香港中建集信国际有限公司可为本企业代接胶印和其它业务订单，而且香港中建集信国际有限公司自身胶印与保鲜花产品配套占年印刷生产能力6500万元的80%外销业务量，因此，安排20%国内销售完全可能也是可行的，这样可以增加出口创汇折合人民币403.6万元，为我区工业发展也可起到一定的促进作用。
第三章产品方案与改造规模
一、产品方案：
根据市场分析和我们已建立的业务单位，计划以销真花系列保鲜压花产品为主，带动配套印刷业务，其中真花系列保鲜花产品，各种压花和各种造型的文体花二大类产品，以立体花为主，根据客户要求，可随时调整按客户设计要求加工，外销以真花系列保销花产品为主，配套印刷产品为辅，80%出口，20%国内销售。
二、规模
开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后，按现行价计算，产值504.5万元，其中内销各种贺卡20万张，立体花产品0.84万元，外销各种贺卡80万张，立体花了3.36万只。
第四章生产工艺设计与设备选择
一、胶印工艺流程
设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品
二、真花系列保鲜花产品工艺流程
设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品
三、设备选型，为达到项目设计的生产能力，增添大型冰柜二台，联运烘箱一台，干烧机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印立飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一抬，五十铃双排座汽车一辆。
四、设计依据：
1、生产规模，年6500万印，系列压花产品270万张。
2、年生产时间，彩印生产线为二班制，系列压花产品生产线为一班制，全年生产工作日为300天。
3、设计计算：
（一）制版工序：
PVA-501型树脂版，显影晒版机，冲洗机
（1）生产能力计算
5万印/块PVA－501树指版：
6500万印/年÷5万印/块=1300块/年÷300天
=4.3块/天
第五章土建工程与公用设计
一、土建厂址：
厂址设在镇政府原礼堂内，利用原有设计430平方米新建。
二、供电：
电力由供电系统保证，现有变压器装机容量为120KW，现生产高峰用电量不超过50KW，全部投产后，新增功率为40KW，只要配电房稍加改造。
改造后平均用电量85千瓦。
四、运输
原材料及产成品的运进输外，委托汽运公司，考虑今后企业发展，本次增添一部五十铃汽车，以便市内短途运输。
第六章主要原材料
生产用的主要原材料及配套胶印原材料的供应均已落实，一般的铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足，各造纸厂和油墨厂均有供应，年需求各种纸张270吨左右，平均每吨3500元，系列压花产品用的花草材料，本地区也十分丰富，各个季节都有各种奇花异草，只要采集收购加工处理即可，因此，原材料供应不存在问题。
第七章生产组织与劳动定员
一、生产组织
真花系列保鲜产品采用单班制生产，配套胶印印刷采用二班制生产，全年作业以300天计。
二、劳动定员：
职工总数需185人，其中管理人员20人工程技术人员10人，厂部统一管理，分组核算。
招聘招收熟练合同制工人，少部分人员销加培训二个月即可。
第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施
一、环境污染治理
本项目生产经营的是手工工艺艺术品，即系列压花产品和印刷业务，生产过程中的原材料主要是纸张、油墨各种花草，不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液，经中和处理后，不会造成环境损害性影响。
不会产生污染环境的“三废”，符合工业卫生条件。
二、劳动安全、卫生设施
国家颁布的标准办法实施。
第九章项目实施计划
2003年5月编制可行性研究方案，并逐级申报立项，待贷款资金落实下达后，计划用二个月的时间安装完毕，即可全部投入生产运行见效。
第十章投资概算及来源
一、投资概算
1、固定资产投资：
利用原有厂房进行适当改造，包括购置设备款，厂房简易改造，设备运杂费，安装调试费及建设期利息等共计80万元。
2、流动资金投资为年产值达504.5万元，需配套流动资金120万元，申请市农行贷款解决。
二、资金来源和还款来源：
该项目固定资产投资为80万元，其中申请市农行贷款50万元，地方自筹30万元，还款主要以税的利润及折旧费为主。
投资概算清单表
单位：
万元表一
序号
设备名称
型号
数量
单价
金额
产地
1
八开彩印立飞
TR80/A
2台
2
4
湖南郴州印刷机械厂
2
国产四开单色海德堡
TE40/A
1台
10
10
上海第三印刷机械厂
3
对开单色胶印机
DR20/A
1台
9
9
上海第三印刷机械厂
4
鲁林机
R40/4K
1台
1.5
1.5
景德镇印刷机械厂
5
高频机
TSB-11E
1台
3
上海南汇电讯器材厂
6
电化铝
TYQ01
1台
2
2
景德镇印刷机械厂
7
方箱机
P801
1台
1
1
景德镇印刷机械厂
8
机刀
QE203
1台
1.6
1.6
上海第三印刷机械厂
9
大型冰柜
2台
1.6
3.2
上海产
10
联动烘箱
1台
2
2
上海产
11
干烘机
HV-1A型
4台
0.3
1.2
上海产
12
大型微波炉
TWQ12型
2台
0.75
1.5
上海产
13
压合机
TPQ601
1台
0.5
0.5
浙江瑞安机械厂
14
五十铃双排座汽车
1辆
18
18
江西汽车制造厂
15
其它工具
0.5
16
设备运杂费
1.2
按设备2%计
17
设备安装调试费
1.8
按设备3%计
18
建设期利息
1.3
贷款50万月息8.64‰三个月
19
厂房改建费
10
增加一层
20
不可预见费
5.7
1-5项的2.2%
合计
80
第十一章经济效益分析
一、销售收入与税金预测表
（系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品）
指标名称
销售单位
销售数量
销售收入
备注
销售收入
（各利压花贺卡）
1.1元/张
100万张
110万元
销售收入
（各种造型立体花）
80元/只
4.2万只
336万元
销售收入
（胶印印刷产品）
90元/万印
6500万印
58.5万元
合计
504.5万元
销往国内市场20%
100万
销往国外市场80%
403.6万
销售税金
504.5万元×5.6%=28.25万元
二、产品成品构成测算：
1、原材料以纸张和花草为主，按实际需用量270吨计算：
（1）年耗用纸张=270吨×3500=94.5（万元）
（2）年耗用各种花草=3500公斤×120=42（万元）
合计：
年耗用原材料=94.5+42=136.5（万元）
2、辅助材料耗用按收入的12%为计算依据
年耗用辅助材料=504.5×12%=60.54（万元）
3、折旧费：
按实际形成的固定资产为计算依据，固定资产50万元按年折旧7.2%，新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%（留残值0.4%）则
年折旧费=50×7.2%+70×9.6%=10.32（万元）
4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算，电价以0.38元/年电费:
85×8×300天×0.38=7.75（万元）
5、工资：
人均工资及附加每月按400元计
年工资及附加=400×175×12=84（万元）
6、税金按销售收入的5%计证。
7、流动资金利息：
计算依据，按货款120万元年利率10.37%
年利息=120×10.37%=12.45
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