东大智能化质量手册.docx
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东大智能化质量手册
公布令
录用书
公司简介
公司质量方针目标
公司部门质量目标
1.适用范围
2.引用标准
3.术语
4.质量治理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5.治理职责
5.1治理许诺
5.2以顾客为核心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责和权限
5.6治理评审
6.资源治理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的进程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和效劳提供
7.6监视和测量装置的操纵
8.测量、分析和改良
8.1总那么
8.2监视和测量
8.3不合格品操纵
8.4数据分析
8.5改良
附录1：
公司质量治理体系机构图
附录2：
质量治理体系要求职能力分派表
附录3：
项目实施流程图
附录4：
销售流程图
附录5：
公司程序文件清单
颁布令
江苏东大金智建筑智能化系统工程依据GB/T19001-2000《质量治理体系要求》结合本公司实际，制定了质量手册第A版，现予以批准，并公布实施。
本手册是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司成立、实施、维持和改良质量治理体系的行动准那么，务必要求公司全部员工贯彻执行。
江苏东大金智建筑智能化系统工程
总领导：
2005年6月18日
任命书
为使公司质量治理体系有效运行和持续改良，增强对证量治理体系成立、实施、维持和改良的领导，现录用吴星红同志为治理者代表，即日起行使职权。
治理者代表的职责和权限如下：
a）确保质量治理体系所需的进程取得成立、实施和维持；
b）向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括所需要的改良；
c）确保整个组织内提高对顾客要求的明白得和贯彻。
d）就质量治理体系有关事宜与外部各方的联络。
江苏东大金智建筑智能化系统工程
总领导：
2005年6月18日
公司简介
江苏东大金智建筑智能化系统工程是在东大金智品牌下专业从事工程智能化系统建设和操纵软件开发的高新技术企业，是华东地域最具规模的建筑智能化系统集成商和智能化专业软件开发商之一。
公司得益于东南大学在现代建筑、运算机、自动化操纵和尖端通信技术等专业的资源优势，依托东大金智软件股分深厚的IT行业背景，不断开拓进取，将智能总线、网络、自控、视频搜集紧缩技术等高科技应用于工程建设。
在设计、集成、个性软件开发、效劳等方面的诸多优势奠定了公司在建筑智能化系统行业的领先地位。
公司已取得信息产业部、建设部、公安部等机构颁发的各类专项设计资质、施工资质和产品认证证书。
拥有各类认证工程师，国家一级、二级项目领导，软件项目领导等工程技术人员近80名。
公司紧跟国际先进技术，前后与美国、欧洲、日本等建筑智能化行业国际品牌公司成立了良好的技术和商务合作关系。
业务领域涉及到综合楼、大型园区、现代化厂房、宾馆、写字楼、展览中心、商贸中心等。
效劳范围包括网络综合布线系统、平安防范系统、建筑物设备监控系统、智能会议系统等方面。
公司始终坚持用户至上，效劳第一的精神，从自主产品的研发、项目的技术论证、方案制定、设备选型到安装、调试、验收直至保修和终身保护，公司始终将标准和优质高效的效劳放在首位，在用户中博得了良好的信誉口碑。
公司地址：
南京市江宁经济开发区将军大道100号
邮政编码：
211100
：
86-25-52763388（总机）：
86-25-52763399
http：
公司质量方针、目标
质量方针：
治理务实，
技术求精；
质量求优，
效劳一流。
质量目标：
项目交验一次通过率为100%；
顾客中意率达到98%。
总领导：
2005年6月18日
公司部门质量目标
商务部：
a、采购产品合格率≥99%；
b、合同或定单评审率100%。
市场部：
a、顾客中意率≥98%；
b、中标率≥50%。
行政人事部：
a、组织培训很多于1次/季度；
b、各部门的质量目标测量与统计1次/每一年。
工程部：
a、项目交验一次通过率为100%；
b、项目打算执行率为100%；
c、效劳响应准点率≥98%。
1适用范围
1.1本手册规定了公司质量方针，描述和说明了建筑智能化系统设计、系统集成设计、安装和效劳和相关硬件设备的销售的所有进程，并使之有机结合，用于证明组织有能力稳固地提供知足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量治理体系的有效运行、持续改良和预防不合格的产生，以增强顾客中意程度。
1.2本手册同时适用于合同条件下向顾客提供、和向第三方（认证机构）提供成立质量治理体系并持续改良其有效性的证据。
1.3要紧项目实施流程图见附录3
代理产品销售流程图见附录4
2引用标准
质量法
质量治理体系标准GB/T19000-2000
GB/T19001-2000
3术语
3.1本手册采纳GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准中的有关术语及概念。
3.2本手册中所涉及的有关缩略语
江苏东大金智建筑智能化系统工程——公司
本手册中涉及的产品指建筑智能化系统、系统集成操纵系统或硬件产品。
4质量治理体系
4.1总要求
公司依照GB/T19001-2000《质量治理体系要求》成立质量治理体系，形成文件，增强进程和进程方式的测量和监视，以持续改良。
本公司所采纳的质量治理体系所需的进程包括治理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改良。
经识别公司目前没有外包进程,以后如有进程外包,行政人事部负责组织相关部门对证量手册进行修改,增加对外包进程进行操纵。
行政人事部
a、负责识别质量治理体系所需的进程及其在公司中的应用，编制《质量手册》及其它质量治理体系文件；
b、确信这些进程的顺序和彼此作用；
c、规定为确保这些进程有效运行和操纵所需要的准那么和方式；
d、规定资源和信息的取得渠道以支持进程的运行和进程的监视；
e、在这些进程的运行中执行程序文件，实现对进程的监视、测量、分析和操纵；
f、依照对这些进程的分析结果，实施必要的方法，以实现对这些进程策划的结果和对这些进程的持续改良；
g、公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包进程，将其归入采购进程的操纵，执行《采购进程操纵程序》。
4.2文件要求
总那么
公司质量治理体系文件包括：
a、成文件的质量方针和质量目标；
b、质量手册；
c、程序文件；
d、第三层次文件和外来文件；
e、实施质量治理体系所要求的记录；
质量治理体系文件可采纳任何载体。
质量手册
.1质量手册的编制
a、质量治理体系范围，包括任何删减的细节与合理性；
b、明确规定15个程序文件或对其引用，程序文件目录见附录4；
c、质量治理体系进程之间的彼此作用的表述。
.2质量手册的发放分为“受控”与“非受控”，在合同条件下提供给顾客或相关方面的手册可不受控，只需编号及作发放记录即可，具体操纵见《文件操纵程序》。
.3在以下情形下，行政人事部负责对证量手册改版：
a、企业发生重大转变，阻碍到质量体系运行时；
b、手册更改次数较多，阻碍手册的清楚或利历时；
改版后的质量手册，经治理者代表审核，总领导批准后实施。
文件操纵
.1公司制定并实施《文件操纵程序》，对证量治理体系所要求的文件予以操纵，并达到以下要求：
a、文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；
b、必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批；
c、确保文件的更改和现行修订状态取得识别；
d、确保质量治理体系各场所利用文件现行有效；
e、确保文件维持清楚、易于识别；
f、确保外来文件取得识别，并操纵其分发；
g、避免作废文件的非预期利用，假设因任何缘故此保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
.2行政人事部是公司质量治理体系文件的归口治理部门。
各部门负责各自业务范围内文件的编制利用和保管。
记录的操纵
公司成立并维持记录，以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据。
记录维持清楚，易于识别和检索。
.1公司制定并实施《质量记录操纵程序》，规定质量记录的标识、贮存、爱惜、检索，保留期限和处置所需的操纵。
.2行政人事部归口治理公司质量记录的操纵；各部门负责本部门职责范围内质量记录的成立和治理。
支持文件：
《文件操纵程序》
《质量记录操纵程序》
5治理职责
5.1治理许诺
总领导通过以活动，对其成立、实施公司质量治理体系并持续改良其有效性的许诺提供证据：
a、通过召集会议向员工转达知足顾客和法律法规要求的重要性；
b、制定公司的质量方针；
c、确保质量目标的制定；
d、按期主持公司的治理评审；
e、确保资源配置及时取得落实。
5.2以顾客为关注核心
总领导以增强顾客中意为目的，通过实施《与顾客有关的进程操纵程序》，识别并确信顾客的需求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的施工进程及体系要求，并通过成立、实施并持续改良质量治理体系确保顾客的需求和期望取得实现。
5.3质量方针
公司的质量方针是：
治理务实，技术求精；质量求优，效劳一流。
质量方针与公司的进展宗旨相适应，也为公司和各个部门质量目标的制定和评审提供了框架。
质量方针对外是对顾客的许诺；对内是质量治理活动的指引，通过宣传、培训、考核等形式，在组织内取得沟通和明白得并使质量方针成为每一个员工的责任、追求和行动。
质量方针许诺对证量治理体系的持续改良，通过治理评审，对证量方针适宜性、持续性做出评判并进行修改。
5.4策划
质量目标
总领导应确保在公司的相关职能和层次上成立质量目标。
.1治理者代表负责组织制定公司的质量目标，经总领导批准后发布实施。
.2行政人事部负责各部门质量目标的制定和按期检查。
.3部门负责人负责部门质量目标的落实，提出并实施本部门工作程序，并负责与有关部门的和谐。
.4质量目标是可测量的，每一年评定一次，并与公司的质量方针维持一致。
质量治理体系策划
.1总领导负责对公司的质量治理体系进行策划，必要时组织治理评审或聘请专家咨询，以知足公司质量目标及本手册条款要求；在对证量治理体系的变更进行策划和实施时，确保质量治理体系的完整性。
.2行政人事部和治理者代表负责具体的策划实施工作，包括报告质量治理体系状况、提出制订（修订）打算，并经总领导批准后实施。
5.5职责、权限和沟通
职责和权限
行政人事部在质量手册中制订《质量治理体系机构图》和《质量治理体系要求职能分派表》，见附录1和附录2，规定公司领导及其各部门的职能和彼此关系，经总领导批准后执行。
.1总领导
a、许诺成立实施质量治理体系并持续改良其有效性，对本公司最终产品质量、效劳质量全面负责；
b、制定并发布公司质量方针，录用公司治理者代表，确保质量目标的制定，并批准发布《质量手册》；
c、以顾客为关注核心，以增强顾客中意为目的，向全部员工转达知足顾客要求和法律法规的重要性；
d、确保资源的及时配置；
e、确信公司组织结构，规定各部门的职责权限及彼此关系，并维持沟通渠道的畅通；
f、监测顾客中意、实施内审、主持治理评审，实现持续改良；
g、批准合格供方；
h、批准纠正预防方法。
.2行政人事部
a、治理者代表领导下，负责质量治理体系实施进程中的和谐工作；
b、负责治理公司质量体系文件和对证量记录的归口治理；
c、负责分管范围及各部门的不合格的纠正预防方法，确保有效性；
d、负责公司员工培训和考核工作；
e、负责组织质量体系内部审核和进程的监视测量工作；
f、负责检测设备的配备及购买打算、计量器具设备的检定、建帐、归档；
g、负责基础设施的检查和操纵，负责设备的维修和治理；做好工作环境的治理。
.3工程部
a、负责依照设计方案进行深化设计；
b、对公司工程项目的质量查验进程负责；
c、负责工程项目运行信息反馈，采取预防方法和不合格品审理；
d、负责搜集、分析质量体系运行的信息，为质量改良提供依据；
e、负责编制施工组织设计，并负责检查施工组织设计的执行情形；
f、严格依照质量标准、技术标准和施工组织设计的要求对工程质量进行检查；
g、认真做好检查记录，发觉不合格时，通过规定的途径报告，在不合格未取得纠正前，操纵不合格的进一步进展；
h、负责工程项目效劳工作；
i、负责对工艺纪律、工艺执行和平安防护等方面的检查。
.4市场部
a、负责与顾客有关的进程，与顾客沟通、负责售前方案的设计；
b、负责对顾客中意度进行调查；
c、巩固已有市场，开拓新市场，增进顾客中意度；
d、负责治理顾客财产；
e、负责组织对招标文件、标书和合同的评审。
.5商务部
a、负责对供方的调查，评判和选择负责采购合同的签定；
b、贯彻公司有关产品标准，及时采购符合要求的外购物资；
c、负责标识和可追溯性的归口治理；
d、负责代理产品的销售操纵。
.6作业人员
a、遵守公司的各项规定，平安、文明施工；
b、遵守工艺纪律，执行《操作规程》；
c、做好职位设备及工具的保养工作。
.7保管员
a、做好库存物资的防护工作；
b、库存物资，按要求分类寄存，做好标识；
c、账、卡、物一致，及时提供库存报表。
治理者代表
总领导指定吴星红为公司治理者代表，不管该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a、确保质量治理体系所需的进程取得成立、实施和维持；
b、负责审核公司质量体系文件；
c、和谐和监督体系中各进程的实施，负责组织内部审核，发觉问题及时采取纠正方法；
d、向总领导报告质量治理体系运行的情形、业绩和改良的需求；
e、在全公司内确保提高知足顾客要求的意识；
f、负责与外部机构联系和办理有关质量治理体系事宜。
内部沟通
.1总领导在进行质量治理体系策划时，通进程序文件及有关治理标准规定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围、以实现内部沟通。
.2公司通过召开办公会、年度治理评审会议等活动对证量治理体系的进程及其有效性进行沟通，对接口问题进行和谐，实现各个部门、进程的沟通。
5.6治理评审
总领导负责主持治理评审，公司制定并实施《治理评审操纵程序》，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评判质量治理体系改良的机遇和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
年度治理评审会议一样距离不超过12个月（第三方认证前和年度监督审核前应进行一次），要紧针对证量治理体系的年度业绩进行评审。
评审输入包括：
a、内审、外审的结果；
b、顾客反馈；
c、年度质量目标完成情形；
d、对进程和产品的测量、分析结果；
e、对显现不合格所采取的纠正、预防方法的落实情形；
f、内外部环境的转变，可能阻碍质量治理体系的变更及相关改良建议；
g、以往治理评审跟踪方法的有效性。
评审输出
评审输出包括以下方面的决定和方法：
a、公司质量治理体系的适宜性、充分性和有效性的整体评判结论；
b、质量治理体系变更的需要改良的机遇，质量方针和目标改良的需求和体系进行情形的说明；
c、质量治理体系及其进程有效性的改良方面的决定和方法；
d、与顾客要求有关的产品的改良的决定和方法，这种改良包括针对顾客规定的明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改良；
e、有关资源需求的决定和方法。
5.6.4评审中确信的改良项目应由行政人事部制订和实施改良打算，并负责对实施的结果进行验证，并保留记录。
支持文件：
《治理评审操纵程序》
6资源治理
6.1资源提供
总领导应及时识别由于公司内、外部环境转变和公司质量治理体系的要求引发的资源需求，确信并提供所需的资源。
各部门负责提出本部门的资源需求，行政人事部汇总报总领导批准后配备必要的资源，以持续改良质量治理体系的有效性，并通过知足顾客的要求，增强顾客中意度。
6.2人力资源
总那么
承担质量治理体系规定职责的人员应具有必然的能力且能够胜任。
对其能力的判定，能够从教育、培训、技术、体会等方面考虑，对具体职位人员的安排必需充分考虑其职位适应性。
能力、意识和培训
.1公司制定并实施的《人力资源操纵程序》，行政人事部归口治理公司员工培训和职位资格培训、考核工作。
.2各部门负责对员工的职位适应能力进行判定，确信员工的能力需求，依照能力需求提出培训申请或其他要求，行政人事部制订培训打算经总领导批准后实施。
.3行政人事部组织对培训的有效性进行评判，可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的成效。
.4行政人事部内从事特殊工作的人员，必需通过相关知识培训，取得相应的资格后，方可上岗工作。
.5行政人事部通过质量方针、质量目标的宣传，使每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性和对其他活动的关联性，并为实现质量目标做出奉献。
.6行政人事部成立并保留培训记录和员工档案，保留员工教育、培训和资格的记录。
.7人力资源治理具体按《人力资源操纵程序》执行。
6.3基础设施
行政人事部归口治理基础设施。
确信
各部门负责识别并确信必要的设施，包括工作场所和相关的设施、进程设备（硬件和软件）和支持性效劳，为产品能知足要求制造条件。
提供
各部门依照公司质量目标和实际的需要，提出基础设施申请要求，经行政人事部汇总报总领导批准后由行政人事部予以提供。
保护
.1设备、仪器
利用部门负责设备仪器的保护保养，具体按《基础设施和工作环境操纵程序》执行。
.2其他设施
行政人事部负责其他设施的保护保养工作，确保设施处于完好状态。
6.4工作环境
公司提供适宜的工作环境，为符合规定要求的产品提供保障。
在公司计划进程中，充分考虑环境对产品知足要求的阻碍，由行政人事部确信办公工作环境因素，如：
温度、湿度、光线等。
在产品实现的其他进程中，按职能分工，由工程部负责人或项目领导对施工现场的工作环境的要求加以规定，并确保达到规定的要求。
行政人事部负责办公环境的治理工作，成立一个整洁良好的施工环境；其他部门要以“全员参与”为原那么，成立一个有利实现质量方针、目标的工作环境。
具体按《基础设施和工作环境操纵程序》执行。
支持文件：
《人力资源操纵程序》
《基础设施和工作环境操纵程序》
7产品实现
7.1产品实现的策划
工程部负责对产品实现进程进行策划，以确保产品达到规定要求，并维持与公司质量体系的其他要求相一致，针对市场部搜集的信息，提出改良建议。
智能化系统工程实现进程策划应包括以下内容：
a、确信产品质量目标和要求，通过识别产品质量特性，成立目标值、质量要求和约束条件，以知足顾客和法律法规的要求；
b、识别和确信产品实现所需的进程，确信使进程有效运行的进程文件确信使产品实现所需的资源；
c、确信所需的查验、确认、监视、查验和实验活动，和产品和进程的验收准那么；
d、为实现进程及其产品知足要求提供度证据所需的记录。
产品销售的实现策划
.1市场部负责对产品销售进程进行策划,以确保销售进程标准化,效劳标准化;
.2市场部对产品的销售进程的策划,包括制定效劳标准,规定效劳流程,标准效劳用语等,依照《采购操纵程序》操纵产品质量，依照《效劳标准》、《市场与销售作业流程》操纵效劳进程;
7.2与顾客有关的进程
公司制定并实施《与顾客有关的进程操纵程序》，确保公司能按顾客要求提供产品效劳。
与产品有关要求的确信
公司应从以下四方面确信产品的要求：
a、顾客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求，可通过顾客中意度调查等方式来获取相应的信息要求；
b、顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包括的要求；
c、与产品有关的法律法规要求；
d、公司确信的任何附加要求。
与产品有关要求的评审
.1商务部负责合同评审工作，行政人事部和工程部参与合同评审。
.2与产品有关要求的评审，均应在向顾客做出提供产品许诺之前进行，以确保；
a、各项要求取得规定，并形成明确的书面文件；
b、顾客口头表达的要求取得要求，并形成明确的书面文件；
c、顾客要求相关内容通过评审均已解决；
d、公司具有知足合同规定要求的能力；
e、评审结果及跟踪方法应予以记录。
.3合同的修改
已签定的合同，假设需修订，商务部应及时与顾客沟通和谐；并对修改后合同从头评审，同时将产品要求变更的信息通知相关部门和人员。
.4合同评审操纵具体按《与顾客有关的进程操纵程序》执行。
顾客沟通
.1市场部采纳多种方式（如广告宣传、顾客交流会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询、解答疑问。
.2公司各部门及时处置市场经营中有关产品的质量问询、反馈和抱怨问题等，这些处置包括说明、改良和修改有关标准等。
7.3设计和开发
公司制定并实施《设计与开发操纵程序》。
.1深化设计和开发策划
工程部负责系统工程项目深化设计的策划，并负责依照项目方案设计的评审结果编制项目任务书。
项目任务书中应包括：
a、设计和开发时期；
b、适合于每一个设计和开发时期的评审、验证和确认活动；
c、设计和开发的职责和权限沟通。
随设计和开发的进展，策划输出的项目任务书在适那时应予以修改。
.2方案设计的策划
市场部负责对顾客招标文件的要求进行分析,并依照招标文件的要求和相关法律法规的要求编制《设计方案》，内容包括：
a.需求分析；
b.系统解决方案；
c.设计目标；
d.系统配置说明；
e.施工设备和检测设备；
f.质量保证方法；
g.人员资质证明等。
.1深化设计和开发输入
深化设计和开发的输入由工程部编制《----设计输入清单》，由工程部组织相关部门进行评审，确保输入是充分与适宜的、清楚、完整不自相矛盾。
这些输入应包括：
a、功能和性能要求；
b、适用的法律、法规要求；
c、设计和开发所需的其他要求。
.2方案设计的输入
方案设计的输入由由市场部编制《----设计输入清单》，由市场部组织相关部门进行评审,确保输入的充分性和适宜性,这些输入应包括:
a.系统慨述;
b.系统需求;
c.功能和性能需求;
d.图纸（必要时）;
e.工程专项资质要求,人员资质要求;
f.平安要求;
g.相关法律法规要求等.
.1深化设计和开发输出
深化设计和开发的输出以《项目打算书》的形式由项目负责人提出，经评审后实施，应包括：
a、知足设计和开发输入的要求；
b、给出采购、施工和效劳提供的适当信息；
c、包括或引用产品标准；
d、规定对系统的平安和正常利用所必需的系统特性；
e、系统设计方案。
.2方案设计和开发输出
a.《设计方案》；
b.《综合布线系统解决方案》；
c.《系统配置原那么及设备选型》；
d.《点位具体散布》；
e.《项目打算》等
以上内容依照具体的《招标文件》的要求，编制相关文件，以确保充分和适宜和招标文件一致。
.1深化设计和开发评审
工程部负责组织对深化设计和开发输入、输出和设计更改良行评审包括项目评审、方案评审，以便：
a、评判设计和开发的结果知足要求的能力；
b、识别任何问题并提出必要的方法。
评审的参加者应包括与所评审的内容有关的人员，评审结果和必要方法的记录应予以维持。
.2方案设计的评审
市场部负责组织相关部门对方案设计的输入、输出和设计更改良行评审，以便：
c、评判设计方案的结果知足要求的能力；
d、识别任何问题并提出必要的方法。
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