民用通信维护费用构成0409.docx
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民用通信维护费用构成0409
民用通信维护费用构成
一、简介
西安地铁2号线一期民用通信维护费用包括：
地铁自建设备维护费用、民用通信设备（含地铁自建设备和运营商提供设备）用电费用、运营分公司负责民用通信的技术人员各项成本、备品备件与耗材（年度）费用及本项目项目管理费（含税费）。
二、费用构成说明
1、西安地铁二号线一期民用通信地铁自建设备维护费用
民用通信地铁设备维护项目委外价格表
货币单位：
（人民币元）
序号
项目名称
单位
数量
综合单价
总价
备注
民用通信系统维保项目
一、
民用无线系统维保
项
1
1004637.10
1004637.10
含计划检修、非计划性检修
二、
传输系统维保
项
1
106250.00
106250.00
含计划检修、非计划性检修
三、
集中监控系统维保
项
1
7250.00
7250.00
含计划检修、非计划性检修
四、
电源系统维保
项
1
82400.00
82400.00
含计划检修、非计划性检修
民用通信系统检修作业项目
一、
计划检修
项
1
201450.00
201450.00
含保养、巡检、保洁等
二、
非计划性故障修
项
1
54750.00
54750.00
接报维修
其他费用
一、
值班保障
项
1
108000.00
108000.00
二、
配合作业
项
1
50000.00
50000.00
三、
驻地、办公
项
1
267350.00
267350.00
含生产及办公设施、项目部建设、通讯、抢修交通工具等
管理费
项
1
42695.14
42695.14
利润
项
1
21347.57
21347.57
税金
项
1
147319.57
147319.57
合计
元
2093449
注：
本报价不包括维修材料及设备备件。
2、地铁运营分公司民用通信专职技术人员各项成本
运营分公司民用通信采用联合委外进行维护，配置地铁公司民用通信专职技术人员3名，专职负责民用通信设备维护相关的管理工作，根据运营公司岗位成本情况，人员费用为16万/年/人，3名技术人员各项成本共计48万。
3、年民用通信设备备品备件及耗材费用
2号线民用通信2012年维护所需备品备件及工器具、清洁用品等耗材共计约77.8万（不含运输费用）。
此外由于设备处于2年质保期，本费用说明中的成本部分不包含地铁自建设备合同所配置备品备件及仪器仪表共计311.7万。
4、民用通信系统设备电费
维护人员负责对各车站已安装电度表的运营商提供部分设备每月5号进行用电计量统计；对未装电能表的地铁自建部分设备，根据设备参数、运行状态、运行时间等科学计算月耗电量。
两部分合计作为民用通信设备月耗电量，并上报财务部审核，审核后根据用电收费标准（1.0302元/度），计算费用总额后通知各运营商负责人缴纳费用，并协助开据相关收据。
地铁自建设备每月用电核实为：
80996.59（元）；移动每月约：
12000元；联调每月约：
9000（元）；电信每月约：
2000元。
5、管理费及税金
运营分公司负责对各车站民用通信设备进行属地管理（安保、保洁、消防、照明、暖通等），对地铁自建民用通信设备维护进行项目委外管理，对民用通信系统设备电费计量进行科学管理，对配置的民用通信专职技术人员和民用通信备品备件及耗材等进行管理。
管理费根据总额8%计算。
税金按3.41%进行计算。
6、费用合计
民用通信地铁设备维护外包费：
209.3万
民用通信专职技术人员各项成本：
48万
民用通信系统设备电费：
2.3万+8.1万=124.8万
合计为382.1万元；
管理费：
382.1*0.08=30.6万元；
税金：
（382.1+30.6）*0.0341=14.07万元
民用维护费用合计：
382.1+30.6+14.07=426.77万元。
2012年备品备件采购费用：
77.8万元
质保期内维护费用总计：
426.77+77.8=504.57万元
三、设备过保期民用系统维护费用构成说明
本次合同因签订时间年限因素将涉及到设备过保期后的费用产生，下述将此期间费用构成进行简要说明：
1、地铁自建民用通信设备维护费用初步拟定基准为209万元，此价格后续根据委外维护单位具体招标的合同价格给予最终确定。
2、地铁民用通信技术管理人员的价格，根据地铁公司最新人资薪金标准进行确定。
本过保期构成说明费用暂定16万元/人/年。
3、备品备件及耗材采购预算将以实际产生费用进行计算，本计算方式将采用最低备件库存量方式进行提报来年计划。
本次以77万元进行核算。
综合备品备件及耗材采购特点，本计算将不对备品备件进行税金核算。
4、电费核算将根据市电力价格实际收取情况进行收取。
地铁自建设备每月用电核实为：
80996.59（元）；移动每月约：
12000元；联调每月约：
9000（元）；电信每月约：
2000元。
5、运营分公司负责对各车站民用通信设备进行属地管理（安保、保洁、消防、照明、暖通等），对地铁自建民用通信设备维护进行项目委外管理，对民用通信系统设备电费计量进行科学管理，对配置的民用通信专职技术人员和民用通信备品备件及耗材等进行管理。
管理费根据总额8%计算。
税金按3.41%进行计算。
6、厂家过保期服务报价
（1）传输子系统（上海贝尔）
产品名称
设备类型
过保量
单价（元）/年
服务总价
服务内容
Optics
1660SM5
22台
15645.00
344190.00
1.故障申告热线；2.远程电话支持；3.现场故障处理；紧急故障恢复；5.软件版本补丁；6.故障件维护（不可维护件原件退回；原朗讯通讯设备国内故障件维护30天，海外件故障件维护90天；ASB设备国内TAT36天，海外TAT120天）
1662SMC
1台
11565.00
11565.00
1352CM
1台
35000.00
35000.00
1320CT
1台
6000.00
6000.00
价格合计：
396755.00元
（2） 集中监测子系统
维修费及现场技术支持30000元/年
（3）电源系统见附件1
7500*21=15.75万/年；UPS厂家报价暂未落实，暂按设备采购合同5%进行计算约18万元。
（4）无线部分
上海欣民厂家报价48万/年。
6、因本次合同签订时间周期较长，需考虑物价及人力上涨等因素造成的成本增长。
民用通信地铁设备维护外包费：
209.3万
民用通信专职技术人员各项成本：
48万
民用通信系统设备电费：
2.3万+8.1万=124.8万
合计为382.1万元；
管理费：
382.1*0.08=30.6万元；
税金：
（382.1+30.6）*0.0341=14.07万元
民用维护费用合计：
382.1+30.6+14.07=426.77万元。
年备品备件采购费预算：
77.8万元
过保期设备维护费用：
39.6+3+48+15.75+18=124.35万元
过保期设备维护合同总计费用：
426.77+77.8+124.35=628.92万元
后附：
1、北京鼎汉电源过保服务报价表。
2、委外单位考核管理办法。
3、民用通信系统故障处理时间响应规定。
附件
北京鼎汉技术股份有限公司
民用通信电源过保服务报价
一、民用电源维保服务包目录价
单单位：
元/站年
服务项目
民用通信电源
开通年限T≤5年
开通年限T＞5年
咨询服务（2级）
200
200
电话技术支持服务（3级）
300
300
现场技术支持服务（3级）
500
1000
紧急故障排除服务（1级）
1000
1500
硬件返修服务（1级）
2000
2000
紧急备件支持服务（1级）
1500
2000
现场培训服务（1级）
500
500
现场巡检服务隐患检查（1级）
1500
1500
合计
7500
9000
备注：
P：
代表容量；T：
代表开通运行年限
二、说明
1、对于未签订维保服务包的故障品维修服务，单件收费标准如下：
模块维修价格＝产品目录价×5％；单板维修价格=产品目录价×20％。
2、鼎汉公司维保服务不包括外购件（如UPS、电池等）的维保，建议客户直接和生产厂家签订。
如果希望由鼎汉公司承担维保，需要在原报价基础上增加50%的维保费。
三、服务等级说明
类别
1级
2级
3级
咨询服务
1、受理时间：
5x8
（周一至周五，早上8：
30-12：
00、下午13：
30-18：
00，国家法定节假日除外）
2、响应时间：
≤2H
1、受理时间：
7x24
2、响应时间：
≤2H
1、受理时间：
7x24
2、响应时间：
≤1H
电话技术支持服务
1、响应时间：
二级问题：
≤60分钟；
三级问题：
≤2小时；
2、解决方案提供：
二级问题：
2天，90%；3天，100%；
三级问题：
3天，90%，4天，100%
1、响应时间：
二级问题：
≤30分钟；
三级问题：
≤1小时；
2、解决方案提供：
二级问题：
12小时，90%；1天，100%；
三级问题：
1天，90%；2天，100%
1、响应时间：
二级问题：
≤30分钟；
三级问题：
≤30分钟；
2、解决方案提供：
二级问题：
4小时90%；8小时，100%；
三级问题：
8小时，90%；12小时，100%
现场技术支持服务
1、到达现场时间：
<4天
2、恢复时间：
二级问题：
4天，90%；7天100%；
三级问题：
7天，90%；15天，100%；
3、解决方案提供：
二级问题：
7天，80%；15天，100%；
三级问题：
10天，80%；20天，100%
1、到达现场时间：
<2天
2、恢复时间：
二级问题：
2天，90%；4天100%；
三级问题：
4天，90%；7天，100%；
3、解决方案提供：
二级问题：
5天，80%；10天，100%；
三级问题：
7天，80%；15天，100%
1、到达现场时间：
<1天，401公里以上双方商议；
2、恢复时间：
二级问题：
24小时（401公里以上双方商议增加路途时间）；
三级问题：
2天，90%；4天，100%；
3、解决方案提供：
二级问题：
3天，80%；5天，100%；
三级问题：
6天，80%；10天，100%
紧急故障排除服务
1、电话响应时间：
<10分钟；
2、到达现场时间：
见“路途时限表”
3、紧急故障恢复时间：
<2小时+路途时限
4、解决方案提供时间：
1天，80%；2天，100%；
硬件返修服务
1、服务时间5X8
（周一至周五，早上8：
30-12：
00、下午13：
30-18：
00，国家法定节假日除外）
2、提供一级维修：
一级维修服务：
20个工作日，及时交付率不低于95％
1、服务时间5X8
（周一至周五，早上8：
30-12：
00、下午13：
30-18：
00，国家法定节假日除外）
2、提供二级维修：
二级维修服务：
12个工作日，及时交付率不低95％
紧急备件支持服务
服务时间7X24；
在当地备件库有库存的情况下，参照紧急故障排除现场服务路途时限表，但不作为考核项目
现场培训服务
每次现场服务后，均提供培训
网上巡检服务
1次/年
２次/年
北京鼎汉技术股份有限公司
附件2、
通号车间委外管理办法（试行）
目的：
为规范通号车间委外管理工作，保障民用通信及车辆段安防设备安全运行，特制定本办法。
范围：
适用于通号车间委外单位。
职责：
通号车间主任负责委外工作的全过程、全方位的领导；
专业技术主办负责相关委外单位的日常管理等工作；
专业技术助理负责督促检查委外管理工作，核实考核结果，组织好相关委外会议。
管理办法：
1、人员管理：
1.1委外人员必须经过三级安全教育及业务技能培训，培训合格后方能上岗。
1.2委外人员必须严格遵守分公司、设施部及通号车间的相关规章制度，服从车间统一领导，服从班组工作安排。
1.3委外人员必须严格遵守分公司的员工卡使用管理规定，及安全管理规定，发现违纪人员应按分公司规定从严处罚。
1.4委外人员在合同范围内做好设备的维保工作，认真做好维保记录，严格履行与本岗位有关的质量、安全、环保等职责，保证生产安全进行。
1.5遇到紧急情况委外人员必须无条件服从通号车间的安排，参与应急抢险工作。
2、生产管理：
2.1委外单位应按要求科学合理做好设备维保计划，并交主办审核。
2.2委外单位应按设备维保计划，认真做好设备的维保工作，确保设备质量优良。
2.3委外单位应严格执行轨行区施工管理相关规定，认真做好施工请销点工作，轨行区施工结束无工器具遗留。
2.4委外单位应规范做好施工现场的安全防护，做到现场警示标识醒目、用电规范，及时清场。
2.5委外单位应自觉接受通号车间的检查、指导和监督，定期主动汇报维保工作，对维保中的质量、安全等问题应及时整改。
2.6委外单位应规范建立设备维保台帐，真实填写维保记录。
2.7委外单位应按照中心的要求组织好人员排班工作，保证人员均衡，定期召开委外人员会议，掌握委外人员的思想情况，化解委外人员内部矛盾。
2.8委外单位应按照设备故障等级按级别要求及时上报相关技术助理、主办及车间主管主任。
2.9委外单位各项作业应严格按照运营分公司施工作业管理等规定，办理手续后方进行作业。
3、综合管理：
3.1委外单位应根据分公司、设施部及车间要求做好班组建设，规范做好制度上墙、看板管理等工作。
3.2委外单位应根据分公司、设施部及车间要求建立、健全台帐，主要建立委外综合台帐、学习台帐、安全检查、安全教育、安全会议，同时根据自身情况建立维保相关台帐。
3.3委外单位应建立定期例会制度（每周组织一次），及时传达分公司、设施部及车间的文件要求，宣传安全精神，定期组织员工业务培训，不断提高维保技能，适应地铁新设备的要求。
3.4委外单位应健全内部人员管理制度，确立绩效考核、优胜劣汰的机制，逐步提高人员的综合素质。
3.5委外单位负责人应每月参加车间的管理例会，汇报委外工作任务完成情况、人员情况及维保工作中的难点、疑点和需要协调的问题。
4、考核制度：
4.1委外单位维保设备发生影响运营故障或抢修不及时造成影响的，车间应对委外单位进行100—500元的考核。
4.2委外单位维保设备发生影响运营故障或抢修上报不及时或刻意隐瞒的，车间应对委外单位进行100—500元的考核。
4.3委外单位发生安全事苗及安全隐患不及时消除的每次考核200元。
4.4委外单位无正当理由造成委外任务未完成、完成质量不合格或在维保中弄虚作假的每次考核500—1000元。
4.5委外单位不遵守地铁运营分公司各项管理规定进行施工、巡检及故障处理的每次考核500—1000元。
4.6委外单位管理混乱，台帐不齐全、填写不规范的每次考核100元。
4.7委外单位负责人无故不参加车间例会的每次考核100元。
4.8委外责任专业技术主办每月底前将当月委外单位月度考核表（纸质和电子档各1份）汇总至车间主任处。
4.9因委外单位维护不当造成的民用通信运营商损失，根据地铁运营分公司规定由委外单位负责。
其它
1、本办法自2011年11月28日起正式执行。
通号车间
2011-11-28
附件3、
西安地铁民用通信委外单位故障处理时间要求
针对第二次地铁与运营商洽谈时提及的关于民用通信设备故障处理时间考核管理，下面给予一定说明：
鉴于民用通信系统受地铁运营时间等因素的影响，其故障处理及响应时间地铁运营公司均给予严格的要求标准，要求标准中的故障处理时间可能与三家运营商故障处理标准存在一定差异。
附表为西安地铁运营分公司通信专业《设备管理办法》故障处理时间对应表。
专业类别
设备系统名称
设备故障类型
运营期间（分钟）
非运营时间（分钟）
临时性修复时限（小时）
完全修复时限（小时）
通信专业
无线系统
POI故障
≤60
≤90
≤5
≤72
近端直放站设备故障
≤60
≤120
≤5
≤72
远端直放站设备故障
≤360
≤120
≤12
≤72
漏缆故障
≤90
≤120
≤12
≤72
传输系统
用户通道故障
≤60
≤120
≤5
≤58
节点故障
≤60
≤120
≤5
≤58
尾纤故障
≤60
≤120
≤5
≤58
光缆故障
≤60
≤120
≤5
≤120
电源系统
控制中心电源故障
≤20
≤90
≤5
≤72
车站设备室电源故障
≤60
≤90
≤5
≤72
升级会员 