制度和职责大全.docx

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制度和职责大全

工地试验室试验流程框图

不合格

合格

不合格品管理制度

一、不合格品的分类

1.将不合格品分为三类：

不合格物料；不合格中间产品；不合格产品。

2.不合格物料是指进厂验收检验不合格的物料与超过贮存期复检不合格的物料。

3.不合格中间产品是指不符合中间产品质量标准的中间产品。

4.不合格产品是指不符合成品质量标准的不合格产品。

二、不合格品处理程序

1.各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应立即隔离，并做好标识。

2.不合格品的发生部门立即填写不合格品处理表，表中需写明不合格品的品名、批号、数量和不合格的原因，并提出已隔离的不合格品的处理措施。

3.负责人收到不合格品处理表后，及时对不合格品处理措施进行审批，必要时可会同技术部门等相关部门负责人对表中的处理措施进行会审，并提出审核意见。

4.经审批的不合格品处理表返回至不合格品表提出部门。

不合格品表提出部门按审核结果组织实施不合格品的处理。

部门需派人对处理过程进行跟踪监督。

5.实施不合格品处理部门需在不合格品处理表的实施栏填写实施进程、结果，并有质检人员签字认可。

6.不合格品处理审核表由发出部门留底，复印件交质监部门存档。

三、对于生产过程中发生的非整批不合格中间产品按照隔离→标记→处理的程序。

在处理前须经质监人员的同意，并在处理记录上签字认可。

化学药品管理制度

1.药品的购置、存放、领用必须严格覆行有关手续，领用时要填写“药品领用表”，并由领用人和保管人签字，方可发放；

2.化学药品要严格按其理化性质和规定的存放环境保管；

3.化学药品要由可靠的、有化学专业知识的专人专管，不得随意转交或委托其它人员代管；

4.化学药品应按性质分类存放，并采用科学的保管方法。

如受光容易变质的应装在避光容器内；易发挥、溶解的，要密封；长时间不用的，应蜡封；装碱的玻璃瓶不能用玻璃塞等；

5.化学药品应在容器外贴上标签；

6.过期、失效和用后的残液、残余物质的处理应严格按国家有关规定处理，不得任意弃置。

检测事故分析报告制度

1.属下列情况之一者均为检测事故

1）试验时弄错来样单位。

2）样品丢失损坏，因保管不当使样品性能丧失、下降。

3）加工试样时，弄错规格以至无法弥补。

4）未按标准方法或不采取标准样品进行检测。

5）检测时未及时读数或未填写原始记录而写不出检测结果。

6）检测结果达不到要求的精度。

7）已发出的检测报告，其检测数据计算错误或结论不正确。

8）检测报告发错单位，在规定保存期内原始记录丢失，检测资料失密。

9）检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备严重损坏。

2.一旦发生事故，应立即报告主任和质量负责人，并在统一格式的事故登记表上登记。

3.对事故应及时进行调查，弄清事实，由试验室主任或质量保证人主持召开有关人员参加会议，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育和适当的处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生。

同时迅速采取补救措施，保证检测质量，减少不必要的损失。

试验资料管理制度

1.试验资料包括：

试验记录、试验台帐、试验报告；

2.字迹清晰的填写试验记录、台帐及试验报告，不得抽撤，原始试验数据严禁涂改；

3.试验完成后，试验人员应及时整理试验记录，准确地填写试验报告单；

4.试验室主任对试验报告审核，并签字盖章；

5.各项试验资料，试验室应存档一份。

试验室安全卫生、防火制度

1、试验室要高度重视安全工作，全体职工要自觉遵守岗位工作的安全操作规程，不得违章作业。

2、各种电器安装必须符合用电要求后再投入使用。

3、严禁用电热设备烘烤食物，衣物等，严禁用湿毛巾拉电闸。

4、试验室必须经常保持清洁，易燃物需远离火源。

5、严禁在试验室操作间吸烟。

6、定期检查消防工作，消除一切隐患，做到安全第一。

7、每次试验结束，试验设备应擦试干净，试验室应清扫干净。

8、定期对试验设备进行保养，随试验室进行保洁，以保持试验室整洁。

仪器设备的使用、保管及维修制度

1.仪器设备使用时，必须按操作规程办理，如有异常现象故障、失灵等情况，应及时查明原因，并向主任或质量负责人报告。

未经维修、核准不得继续使用；

2.仪器设备及贵重、精密仪器应设专人保管；

3.仪器设备使用后，使用人员必须检查仪器设备是否完好和运转正常。

使用完毕后应清扫干净并填写使用记录；

4.属计量器具的大型、精密仪器设备不得随意挪动。

如确须挪动应事先征得主任批准，安装后应重新进行检校；

5.检测仪器设备不得用于与检测无关的方面。

试验室管理制度

1、试验室人员必须按时上下班。

2、熟悉仪器使用说明书，严格按试验规程操作，爱护仪器设备，按时保养。

节约易耗品，避免浪费。

3、不得擅自离开工作岗位，或在室内闲谈聊天，嬉戏打闹，影响他人工作。

4、室内保持整洁干净，不得随地吐痰。

仪器设备资料摆放整齐有序。

5、为维护试验检测工作的科学性，可靠性、严肃性，与试验室无关的人员未经允许不得擅自进入各试验室。

非试验人员不得乱动试验设备。

6、坚持试验、管理程序，坚持用数据说话的工作原则不许弄虚作假。

7、对来访人员接待热情、秉公办事，不收受请客送礼。

8、妥善保管好试验资料，建立好试验台帐。

试验室应急预案

1、火灾措施：

首先组织试验人员迅速疏散到露天空旷地面或其他安全地带，先救人、后救物。

疏散前应快速、冷静地处理好手上的工作并切断工作场所总电源及其他燃烧源。

灭火人员要马上赶到现场，切断电源、燃烧源，各种气体阀门，紧急转移各种易燃、易爆和剧毒化学危险物品；组织员工和义务消防队员扑救初起火种，快速了解清楚燃烧物品，以便采取不同的灭火扑救措施。

并要了解附近有无对火灾现场造成威胁的物品；要根据火场情况，采取速战速决的灭火方法或先控制、后灭火的方法进行；要采取有效措施，防止火灾的蔓延而造成更大损失。

2、危险物品泄漏：

首先应立即找到泄漏源，并立即切断泄漏源。

工作人员要对已经泄漏的危险品做出相应的处理（强酸、强碱及其他危险品造成的伤害要用相应的碱或酸进行稀释和用大量的水进行冲洗），对危险品危及人生安全的应立即采取相应急救措施并送专业医院做进一步治疗。

3、烫伤、割伤处理：

烫伤后一般在伤口上涂抹药膏，对伤势严重的应送医务室或医院；对于割伤，在伤口上擦拭红药水或者龙胆紫药水然后进行包扎，对于伤口严重的送医务室或者医院处理。

4、误吞毒物：

解除方法是给中毒者服用催吐剂（肥皂水）引起呕吐，然后请医生治疗。

5、吸入毒气：

中毒较轻的将中毒者转移到空气新鲜的地方，吸入溴、氯气、氯化氢的可以使用少量酒精和乙醚的混合蒸汽和适量氨气解毒。

对于症状较严重的送专业医院治疗。

档案管理员岗位职责

1、努力学习专业和管理知识，不断提高管理水平，保管好试验室的技术资料和档案。

2、及时了解新技术标准、规范的信息，做好收集工作。

3、技术资料及时分类、登记、归档，建立资料目录及借阅登记手续，为试验检测工作作好服务。

4、严守保密制度，不私自复印各类技术资料，不泄露与试验检测项目有关的数据和结论，不做有损用户的事。

5、做好防火、防盗、防蛀工作，防止资料丢失和损坏。

样品管理员岗位职责

1.对样品入库的外观检查和封样，标记应完整，检查并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本有样品保管员签字；

2.样品应分类管理，样品的检验状态应有明显的标记，不同工厂生产的同一种产品有区分标志；

3.样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得留有其他物或未经清洗的工具存放样品；

4.样品保管人员应将各类样品立帐，做到帐物相符；

5.保持样品存放场所的环境条件符合该样品的存放要求，不使样品变质、发霉，不使其降低或丧失性能；

6.样品检测后处理应按有关规定办理手续，经办人及主管人应签名；

7.做好样品保管的防火、防盗和防丢失工作；

8.遵守职业道德，不得使用样品，不得把样品占为己有；

9.样品丢失时按责任事故处理。

仪器管理员职责

1.建立仪器设备管理档案，负责试验室仪器设备的管理工作；

2.仪器、设备的购置、更新、维修，报废的组织管理工作；

3.负责组织完成新置仪器，设备的验收、安装，调试工作；

4.按要求作好各项仪器，设备的定期送验（校验）工作；

5.负责对仪器设备技术状态进行不定期检查，作好标志管理工作；

6.负责保管检测仪器、设备使用说明书、计量检定证书及维修记录；

7.负责对仪器、设备事故的处理工作。

试验室检测人员岗位职责

1.遵守各项规章制度，服从分配。

坚守岗位，按期保质的完成试验检测任务；

2.对自己负责的试验检测工作的质量负责。

熟悉试验检测任务，了解试验仪器设备的性能，以及考核合格，持证上岗；

3.严格按试验检测大纲，实施细则的有关规范进行各项试验检测工作，确保试验检测数据准确可靠；

4.严格按操作规程及有关规章制度使用试验检测仪器设备。

爱护仪器、设备，注意保养，发生故障或异常情况时，及时报告负责人，并提出解决问题的建议和措施；

5.在试验检测工作前和结束后均应检查所有仪器、设备的性能，并做记录。

经确认性能后方可进行检测。

如在试验检测过程中发现仪器，设备有故障或对其性能产生怀疑时，应立即停止试验，待仪器、设备的性能恢复正常后再进行试验；

6.认真做好原始记录，不得任意修改数据或弄虚作假。

认真符合计算结果。

所有检测记录都认真整理，归档；

7.努力学习专业知识，不断提高试验检测技术水平；

8.遵守试验室的各项管理制度，进行文明、安全试验检测。

试验室主任职责

1.贯彻执行公司及上级主管部门与试验检测有关政策、方针、法规、条例和制度；

2.对试验室的试验检测工作的计划完成情况，质量及安全全面负责；建立建全质量管理和质量保证体系，切实保证能公正的、科学的、准确的进行各类试验检测工作；

3.在项目工程师的指导下，编制项目试验工作计划，负责工程所需的各项试验工作，对试验的及时性、准确性负直接责任；

4.负责试验、检测、测量仪器设备的管理工作，建立试验设备、仪器台帐，实行定期保养、维修、校正，确保试验仪器设备性能良好；

5.参与分项、分部工程质量检查和评定工作，发现不合格的工程，需及时上报，重新检验；

6.协助监理方人员及有关部门做好工程质量检测工作；

7.考核各试验检测人员的工作质量，并对检测人员的培训，考核提出意见或建议；

8.本试验室不能进行的试验项目，经领导批准，负责联系具备条件的单位进行试验，并及时提供试验报告；

9.签发各类试验检测报告。

技术负责人岗位职责

1、在试验室主任指导下，全面负责试验室的技术质量工作。

2、全面了解，跟踪、掌握交通土建行业试验检测技术的发展方向，制定试验检测技术的发展计划。

3、监督检查试验检测项目执行情况，随时了解，掌握并解决试验检测过程中存在的技术问题。

4、负责试验检测质量事故的分析，调查及处理。

5、负责试验检测质量争议处理，并向试验室主任报告结果。

6、制定试验检测质量保证措施及方针。

7、检查各类人员的试验检测项目工作质量。

8、组织试验人员培训，负责各类试验人员考核。

9、审核试验检测报告。

工地试验室职责

1.执行国家行业规范、规程和有关政策；

2.与总监办中心试验室、驻地办试验室，共同形成三级工程质量监督体系；

3.负责项目部各种工程材料进场前的选料检验和进场后的检测，为保证工程质量提供符合规范要求且经济可靠的工程材料；

4.负责提供各类标准试验的数据，标准干密度、最佳含水量、各类配合比的试验等，并报驻地监理单位审批，为工程施工提供依据；

5.配合项目部各部门做好各类工艺试验检测工作，及日常工序检测工作，并协助驻地办试验室和中心试验室完成相关抽检工作；

6.参与分部分项工程的质量检查和验收工作；

7.做好数据统计分析，并每月上报试验工作计划和月报表；

8.负责联系工地试验室不能进行的试验检测项目，并及时的进行委托，提供试验检测报告；

9.积极参与收集学习新规范、新工艺和新标准的工作；

10.加强试验、质保资料的收集、整理和保管，为工程正常施工和竣工验收提供完善的试验检测资料；

11.严格遵守职业道德、恪尽职守、作风正派、纪律严明。

外委试验管理制度

1、对于工地及驻地监理试验室不具备检测资质的、技术难度大、试验检测频率低的项目，可以委托具有检测资质，并且信誉良好的第三方检测机构完成。

2、在进行外委试验前，必须将要委外的检测项目和初步选定的第三方检测机构以书面形式报送驻地监理机构审核，并上报中心试验室备案，由中心实验室协助业主选定委外检测机构。

3、选择第三方检测机构时，要对其资质（发证单位、年检情况、有效期、业务检测范围）、技术力量、设备等进行全面考察，并考虑检测费用综合择优选择，确定一家业务水平高、服务好、信誉好的检测机构，对工程质量真正起到监督和有效控制。

4、委外试验检测报告由第三方检测机构完成，一式三份，施工单位一份，驻地监理一份，中心试验室一份。

5、对委外试验结果有异议时，中心试验室、监理和施工单位有权提出进一步试验要求；中心实验室决定，并征求监理单位和施工单位意见，可以另选一家更高级别的权威试验检测机构进行仲裁试验。

6、施工单位应按照第三方检测机构的取样相关要求进行送样，准确提供必要的技术参数，取样送检工作必须由中心试验室及驻地监理试验室参与见证。

7、以下委外检测项目：

1）工合成材料（塑料排水板、土工布、土工膜、土工格栅、土工网格、玻纤网格等）防水卷材、膨胀止水条、止水带、钢边橡胶带、软式透水管或渗水管等。

2）混凝土外加剂（早强剂、缓凝剂、减水剂、防冻剂等）；抗剥落剂、隧道防水剂、速凝剂、锚固剂、防水涂料、防火涂料等。

3）预应力钢筋、钢绞线、锚夹具、连接器、桥梁支座、伸缩缝、波纹管、钢纤维、镀锌管、型钢、钢支撑等。

4）桩基完整性及承载力检测，桥梁动静载试验等。