高档毛巾生产线节能技改项目可行性研究报告可研报告.docx
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高档毛巾生产线节能技改项目可行性研究报告可研报告
附录：
附表1：
总估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表（按要素分）
附表5：
售收入、销售税金及附加估算
附表6：
损益表
附表7：
财务现金流量表（全部投资）
附图1：
项目地理位置图
附图2：
厂区平面布置图
1项目总论
1.1项目名称
高档毛巾生产线节能技改项目
1.2承担单位及负责人
承担单位：
山东XXXXXXXX有限公司
负责人：
刘稷
1.3项目建设地点及规模
山东XXXXXXXX有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。
现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖XXXXXXXX、依诗家家饰、金迪毛巾、金灵棉纺四家全资子公司。
公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭15000枚，拥有包括电子提花剑杆织机在内的各类毛巾织机近1100台，各种染整、缝绣设备及其他辅助设备600多台套，其中纱线染色、织造、后整理、缝绣的关键设备均从欧洲引进，具有当代国际一流技术水平。
主要生产高档床上用品、布艺装饰品、毛巾浴室用品等多种系列家用纺织用品，花色品种达1300多种，年毛巾生产能力折纱达到12000吨，年床品生产能力达到130万套。
2007年底，企业总资产达5.2亿元，银行信用等级为AAA级，2007年实现销售收入9.8亿元，实现利润6560万元。
主导毛巾产品的国内市场占有率，企业的资产贡献率、成本费用利用率等企业综合运营指标在中国家纺行业中名列前茅。
金号商标被认定为“中国驰名商标”，金号系列产品现有一个中国名牌、二个国家免检产品，“山东省政府质量管理奖”奖企业。
节能减排工作成绩显著，连续多次被省市县各级职能部门评为节能环保示范单位。
“棉之精华，巾之精品，款款赤金，面面俱到”是公司产品的真实写照，多年来公司始终坚持“追求卓越，创造完美”的企业精神，不断的为客户提供一流的产品服务。
1.4技术水平
1.4.1产品水平
本项目拟开发生产的各种多色缎档提花、无捻割绒、双层织物、局部高毛等高档毛巾、浴巾及毛巾被系列产品，具有蓬松柔软、质地丰满、吸湿性好、图案立体逼真等特点，终身颜色产品，产品附加值高，在国际市场上具有较强的竞争能力，属国内外同类产品中的高档产品。
1.4.2工艺技术水平
本项目采用了国际上先进的毛巾产品生产工艺技术。
织造工序采用剑杆织机无梭织造工艺，并配备先进的电子大提花装置，可开发生产各类图案优美的高档大提花产品。
染纱工序采用先进的筒子纱染色工艺，具有工艺技术先进、浴比小、节约染化料及水、电汽消耗降低等特点。
废水余热回收、回用水集水装置具有寿命长、集热效率高、异温分流、控制灵敏的特点。
因此，本项目实施后，该公司将形成一条前后配套的高档毛巾产品生产线，工艺技术先进可靠，具有当今国际领先水平，为开发生产高档次产品奠定了技术基础。
1.4.3设备装备水平
为确保开发高档次产品的质量要求，本项目主要工艺设备均采用引进。
所引进的电子提花毛巾剑杆织机，自动化程度高，大提花机构采用电脑控制，取代了传统复杂的纹版装置，可大大提高生产效率。
该机品种适应面广、产品质量好，具有当今国际一流水平。
其他配套引进的筒子染色机、烘干机等前后整理设备亦均为当今国际先进水平，技术水平先进可靠、自动化控制水平高。
1.5主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1：
表1—1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
技术改造规模
引进电子大提花毛巾剑杆织机18台，筒子染色机8台，年产高档巾被系列产品折纱785吨。
2
产品方案：
色织缎档提花毛巾、毛巾被、浴巾等高档类毛巾类产品
吨
785
折纱量
3
原料消耗：
58.3tex-9.7tex（18.2texX2）纯棉纱线
吨
827吨（毛巾）+12000吨（纱线）
4
生产用工
人
60
四班三运转
5
年工作日（小时）
天
300（6750）
22.5小时/日
6
项目新增总投资
万元
2960
6.1
其中，新增固定资产投资
万元
2689
含外汇300万美元
6.2
新增流动铺底资金
万元
271
7
年销售收入
万元
4500
不含税
产品总成本
万元
3959
8
增值税
万元
462
销售税金及附加
万元
41
9
利润总额
万元
500
（全部投资）财务内部收益率
税后
%
34
税前
%
45.2
10
（全部投资）财务净现值（税后）
万元
1406
（税前）
万元
2296
11
（全部投资）投资回收期（税后）
年
4.2
含建设期
（税前）
年
3.52
含建设期
12
投资利润率
%
16.89
13
投资利税率
%
33.8
14
盈亏平衡点
%
63
15
创汇
万美元
428
按50%产品出口
2编制依据、原则和范围
2.1编制依据
（1）国家计划发展委《投资项目可行性研究指南》；
（2）原纺织工业部《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》；
（3）原纺织工业部《纺织工业工程建设投资指标估算》；
（4）中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺工业企业设计技术规定》；
（5）原纺织工业部《棉纺织厂建设标准》；
（6）原纺织工业部《纺织工程项目建设用地指标》；
（7）原纺织工业部《纺织工程项目建设工期定额》；
（8）原中国纺织总会《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》。
（9）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（10）《关于印发〈山东省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》（鲁安监发[2002]46号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要；
（11）《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
（12）《中华人民共和国环境保护法》；
（13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
（14）企业提供的基础资料和数据；
（15）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。
2.2主要设计原则
在本技术改造项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本工程具体设计原则：
（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。
（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。
（3）工艺方案的确定原则是：
创新、先进、成熟、经济、适用。
（4）工艺设备的配置上，考虑在保证产品质量的前提下，主体设备以国产为主，引进关键的备品和备件，严格控制投资。
2.3编制内容和范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下：
产品市场预测
产品方案、拟建规模
生产工艺与设计方案
总图布置与交通运输
公用工程与辅助设施
环境保护及综合利用
劳动安全卫生
节能
消防
企业组织与劳动定员
项目实施规划
投资估算与资金筹措
经济评价
2.4编制目的
对本项目关于经济、技术产品方案、资源利用等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及合理用能和提高能源利用率进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。
3项目建设的背景及必要性
3.1项目建设的背景
山东XXXXXXXX有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。
现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖XXXXXXXX、依诗家家饰、金迪毛巾、金灵棉纺四家全资子公司。
公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭15000枚，拥有包括电子提花剑杆织机在内的各类毛巾织机近1100台，各种染整、缝绣设备及其他辅助设备600多台套，其中纱线染色、织造、后整理、缝绣的关键设备均从欧洲引进，具有当代国际一流技术水平。
主要生产高档床上用品、布艺装饰品、毛巾浴室用品等多种系列家用纺织用品，花色品种达1300多种，年毛巾生产能力折纱达到12000吨，年床品生产能力达到130万套。
2007年底，企业总资产达5.2亿元，银行信用等级为AAA级，2007年实现销售收入9.8亿元，实现利润6560万元。
主导毛巾产品的国内市场占有率，企业的资产贡献率、成本费用利用率等企业综合运营指标在中国家纺行业中名列前茅。
金号商标被认定为“中国驰名商标”，金号系列产品现有一个中国名牌、二个国家免检产品。
节能减排工作成绩显著，连续多次被省市县各级职能部门评为节能环保示范单位。
3.2项目建设的必要性
加入WTO后，我国纺织工业将面临良好的发展机遇与严峻的市场挑战，企业只有抓住机遇，增强自身的市场竞争能力，才能变压力为动力，在激烈的市场竞争中求得生存和发展。
山东XXXXXXXX有限公司建厂四十年来，在长期的生产实践中积累了丰富的生产经验与管理经验，目前，该公司产品以上乘的质量在用户中享有较高的声誉。
近年来，随着人们生活水平的提高，人们对毛巾产品的需求也向着追求美观、大方、舒适、高档的方向发展。
企业要想在激烈的市场竞争中求得生存与发展，适应国家节能减排大政方针的要求，就必须进行核心节能技术的研发和节能技术改造，通过采用先进的节能技术与装备，加大对新产品的开发力度，提高企业自身对市场的超前适应能力、引导能力及可持续发展能力。
为此，XXXXXXXX有限公司在综合分析毛巾产品市场需求情况及发展趋势的基础上，结合企业目前生产经营状况，提出了“高档毛巾生产线节能技术改造”这一技造项目，旨在通过引进与国际最先进水平同步的筒子染色机、大提花毛巾剑杆织机、大型热交换处理器等先进的工艺设备与技术，在充分发挥现有生产技术优势的基础上，进一步开发生产高档次巾被系列产品，合理调整产品结构，降低水电汽等资源的消耗，提高产品档次与附加值，减少生产过程中三废的排放，增强产品在国内外市场上的竞争能力。
这一节能技改思路与国家有关纺织行业的整体调整思路，以及当前国家大力推行的节能减排政策是相一致的，符合当今国内外市场需求的发展趋势。
因此，本项目建设是必要的。
4市场需求及预测
随着世界经济大环境的逐步改善和世界贸易的渐趋活跃，纺织业呈现良好的发展势头。
毛巾行业也不例外，市场销售呈现稳步增长态势，国际市场上对毛巾类产品的年需求增长速度约为10%左右。
特别是随着纺织生产技术的飞跃发展，毛巾类产品在花色品种、色泽手感、织物组织结构方面均发生了根本性的转变，人们对毛巾类产品的消费需求已迅速转向实用、美观、舒适及高档方向发展。
传统的采用有梭织机生产的低毛倍、低密度的低档次毛巾产品，已逐渐受到市场冷落，而采用新型无梭织机生产的各种高毛倍、高密度的色织大提花毛巾产品则呈现出销售连年递增的旺销趋势，特别是多色缎档产品、无捻双层、局部高毛等产品在国际市场上深受消费者的喜爱，成为市场上的抢手货，发展潜力巨大。
世界上经济发达的国家和地区如日本、英国、美国、德国等是此类高档毛巾类产品的主销市场。
高档巾被系列产品在国际市场上有着很大的发展潜力，特别是大螺旋产品、多色缎档产品、及变色缎条、无捻双层、方格毛巾睡衣等品种卖价均较高。
日本、欧美等经济发达国家对毛巾产品的使用周期短，而且受民族传统及风俗习惯的影响，对毛巾类产品的消费需求量很大。
一般发达国家人均年消费盥洗毛巾织物（毛巾、浴巾等）1.8Kg，日本约2.3kg。
通常毛巾的重量在75-100克之内，使用周期在三个月左右。
产品的原料不同，工艺不同，价格也相差很大。
另一方面，我国加入WTO后，随着欧美等国家纺织品配额及关税与非关税壁垒的逐步取消，国际市场环境将更为宽松。
关键是企业要抓住机遇，积极开发生产试销对路的深加工、精加工、高附加值产品，以质量、品种抢占市场，扩大出口。
从国内市场看，随着国内经济的持续增长，人们的生活水平不断提高，消费观念也发生了很大转变，个性消费、休闲消费、享受消费逐渐形成，市场上对毛巾类产品的需求也向着时尚性、舒适性、美观性及装饰性方向发展，对产品的质量要求也越来越高。
目前国内市场上中高低档毛巾产品已趋于饱和，而高档次的提缎类，难于满足人们的消费需求。
我国目前人均消费盥洗毛巾织物只有250克左右，与世界发达国家消费水平相比差距很大。
随着国人生活水平的不断提高，毛巾产品的市场发展之迅猛。
产品出现了旺销局面。
本项目实施后，该公司将在充分发挥现有生产技术及市场优势的基础上，通过引进先进的工艺设备与技术，进一步开发生产市场需求旺盛的高档次缎档提花毛巾被、浴巾、毛巾等巾被系列产品，并适当增加装饰类品种，使产品向着高档次、系列化、小批量、多品种方向发展，实现对产品的深加工、精加工，提高产品附加值，其国内外市场发展前景十分广阔。
5环境保护
5.1编制依据
本项目在实施过程中将严格遵循下列法规及标准：
（1）中华人民共和国环境保护法
（2）中华人民共和国节约能源法
（3）中华人民共和国大气污染防治法
（4）中华人民共和国水污染防治法
（5）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法
（6）中华人民共和国环境噪声污染防治法
（7）中华人民共和国环境影响评价法
（8）中华人民共和国清洁生产促进法
（9）纺织染整工业水污染物排放标准
（10））山东省水污染防治条例
（11）危险化学品安全管理条例
（12）山东省环境保护条例
（13）山东省防治环境污染设施监督管理办法
（14）山东省实施《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》办法
（15）工业企业厂界噪声标准
（16）工业企业厂界噪声测量方法
（17）水质悬浮物的测定重量法
（18）水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
（19）水质PH值的测定玻璃电极法
（20）水质色度的测定
（21）生态纺织品技术要求
（22）纺织品甲醛的限定
（23）ISO14001环境管理体系
（24）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）
5.2“三废”治理
5.2.1废水
本项目由于采用浴比小、耗水耗电量低的筒子染色机，淘汰现有落后的染色设备，生产污水排放量将减少约50米3/日，并对废染液热量及烘箱冷却水进行回收后，既可以解决废染液温度过高容易把水处理池菌群烫杀的矛盾、又可以节省需在水处理站晾水的巨额费用，再通过公司现有污水处理系统进行处理，采用生物氧化法处理工艺，达标后排放（部分回收利用）。
排放水质指标执行《纺织染整工业水污染物批排放标准》（DB37/533—2005）中的一级标准。
5.2.2废气、废渣
本项目工艺生产过程中不产生废气、废渣。
5.2.3噪声
车间噪声主要来自生产设备的运转噪音。
本项目由于采用了低噪音运行的剑杆织机无梭织造工艺，因此，可有效的降低车间内的生产噪音。
噪音较高的织造车间噪声可控制在90分贝以下，经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准，厂界内设备噪声对外界基本无影响。
6产品方案和生产规模
6.1产品方案
根据目前国内外市场对毛巾类产品的市场需求情况及预测，结合该公司目前的生产及产品情况，本项目实施后，将在现有生产体系的基础上，充分发挥已有的生产技术优势及市场优势，利用引进的先进设备与技术，进一步开发生产市场需求旺盛、产品附加值高的各种多色提花缎档、无捻割绒、双层织物织造、局部高毛等高档毛巾系列产品，提高产品技术含量与附加值，加大对高技术含量产品的开发力度，调整产品结构，促其向高档次、高附加值的方向发展，提高产品在国际市场上的竞争能力，从而扩大企业的产品出口。
产品方案暂拟定如下：
序号
产品名称
规格（cm×cm）
重量/条（克）
数量（万条）
折纱量（吨）
备注
1
色织局部高毛缎档提花毛巾被
200×150
1300
20
260
纯棉
2
色织缎档提花浴巾
60×130
395
68
269
纯棉
3
无捻割绒双层浴巾
60×120
320
80
256
纯棉
合计
168
785
纯棉
项目投产后，可年产高档毛巾、浴巾等系列产品168万条。
产品折纱785吨，节水20%、节电15%、节汽25%，每年总节能量可达1.1万吨标煤。
项目投产后，企业可根据市场需求情况及时调整产品结构，使其适销对路产生最佳经济效益。
6.2节能技术改造规模
结合企业技术改造规划及思路，确定本项目技术改造规模为：
淘汰现有落后的1515有梭织机176台、常温常压染色机22台，引进具有国际先进水平的电子提花毛巾剑杆织机18台套，并配套引进筒子纱染色机、烘干机等前后整理设备共20余台相关设备。
本项目采用先进成熟的多色提花缎档、无捻割绒、双层织物织造、局部高毛等毛巾生产工艺路线，织造工序积极采用先进的毛巾剑杆织、无梭织造工艺，并配套引进大电子提花装置，为开发生产高档大提花产品提供可靠的装备保证；染纱工序采用工艺先进、性能可靠的小浴比筒子纱染色工艺，废水余热回收设备采用大型热能交换设备，可满足生产高档色织产品和节能减排的要求，为公司进一步开发生产高技术含量产品奠定可靠的技术基础。
项目投产后，可年产各种高档巾被系列产品折纱857吨，总节能量可达1.1万吨标煤。
本项目引进工艺设备如下：
1、引进意大利VAMATEXS.P.A公司生产的LEONARDO型毛巾剑杆织机18台；
2、引进法国STAUBLILYON公司生产的电子大提花机18台；
3、引进德国Thies公司生产的1550KB型筒子染色机8台；
4、引进沈阳友美集团的不锈钢换热机、集水机组4台套。
7工艺技术方案设计
7.1设计原则
本项目所生产产品精细，生产工艺复杂，需要原﹑辅材料较多，所要求的管理水平和生产水平高，特提出以下原则：
（1）根据市场变化趋势，分析工艺技术的适应性，选择寿命周期长的技术产品。
（2）采用工艺技术与资源条件、经济条件和管理水平相适应，与项目建设规模、产品方案相适应。
（3）以产品质量，工艺水平和装备水平为基础
7.2工艺流程
本项目将在该公司现有毛巾类产品生产工艺流程的基础上，通过引进具有国际先进水平的电子提花剑杆织机，及染色、后整理设备，合理调整企业产品结构，提高产品档次。
其主要工艺流程如下：
图7-1产品工艺流程图
7.3主要工艺设备选择
本项目将在充分发挥现有设备能力的基础上，淘汰现有部分落后的有梭织机，更新采用与国际一流水平同步的电子提花毛巾剑杆织机、筒子染色机、回收集热设备。
同时，结合企业目前的设备装备情况，适当配套增加一些国产先进配套设备。
为了满足本项目生产高档毛巾产品的质量要求，对上述几种设备的选择，将本着高起点的原则，直接引进具有当今国际一流水平的先进设备。
本方案将对各引进机型技术性能等作一综和对比，有关设备的具体型号，企业可在设备招标的基础上，通过综合对比设备技术性能、机台配置、售后服务、设备价格等各方面因素，做出具体选择。
7.3.1织机
本项目实施后，将以开发生产高密度、大重量毛圈的高档毛巾类产品为主，如多色提花缎档毛巾、双层浴巾、局部高毛毛巾被等，而这些产品在有梭织机上生产难以满足其质量及品种要求，需采用新型无梭织机进行织造。
适于生产毛巾类产品的新型无梭织机主要有剑杆织机、喷气织机和片梭织机三种类型，这三种类型无梭织机在实际生产中均有使用，各有长处，以剑杆织机更为适宜、应用最广。
剑杆织机与喷气织机相比，虽车速相对较低，但其操作简便性在上述三种织机中为最佳，品种适应性强，更适合于多品种、小批量的生产，变换品种方便，价格适中。
本项目拟采用剑杆织机进行织造。
目前国际上比较先进的毛巾剑杆织机主要有瑞士苏尔寿公司生产的G6200型及苏尔寿公司兼并意大利斯密特公司后生产TPS600型、以及意大利VAMATEX公司生产的LEONARDO型。
这些新型织机所共有的特点均是车速快、入纬率高、多色选择、电子送经、油浴式润滑、自动化控制水平先进；织物卷取形式有机上卷布轴或机外大卷装良种形式供用户选择；机上均有先进的计算机控制装置，可很方便地对全机进行生产工艺参数的设定与控制，并能显示在机参数。
上述几种机型均能配置电子提花机。
瑞士苏尔寿鲁蒂公司生产的G6200型剑杆织机是生产毛圈织物的高档织机。
该机可提供变化无穷的花纹组织结构供用户选择，甚至可满足完全非常归的毛圈织物的织再要求。
该机通过动态的毛圈高度控制系统，可任意编程控制，实现从三纬起圈到七纬起圈的各种毛圈结构。
该机价格相对较高，但性能最先进，入纬率高，加上先进的筘动式毛圈装置，可有效地提高织造生产效率。
意大利VAMATEX公司生产的LEONARDO型剑杆织机最大毛圈高度达10毫米，同块织物上可提供两种毛圈高度，实现更多的图案花型变化，该机运转性能稳定，最高车速440转/分，起毛圈方式同G6200型。
机上配有电子控制八色选纬装置，六头储纬器，微机监控，中央润滑。
该机车速略低于G6200型，价格适中。
苏尔寿TPS600型织机性能与前两种相差不大。
只是效率稍低。
上述三种机型在设备性能方面均满足高档毛巾产品的生产要求，意大利生产的机型在技术上更为可靠，本项目拟采用意大利VAMATEX公司生产的LEONARDO型剑杆织机18台。
7.3.2电子大提花机
为满足企业开发生产大提花织物、提高产品档次的要求，本项目拟配套引进具有国际一流的电子提花机18台，随着电子计算机技术的迅猛发展，大提花装置，已由过去的机械式改为电子式。
电子大提花装置采用电脑设计，电子控制提综次序，取代了机械提花装置中复杂的纹板系统，更有利于花型复杂织物的开发与生产。
目前国际上较先进的电子提花机生产厂家有法国的史陶比尔、英国的博纳斯公司。
法国的史陶比尔公司生产的电子提花机采用复动式开口机构，并由凸轮驱动，开口量和倾斜度可做微调，机器规格有3072—6144针，有独立控制箱作电子式控制，并与织机同布运动，适于织制大型图案。
该机不需润滑，机上配有自动寻纬及电子辅助织边装置。
该装置性能可靠，制造精度高，故障率低，适于高速运行。
英国博纳斯公司生产的SSJ型电子提花机，采用完全电子化的选针系统，最多可提供6272针，采用双提刀、由曲轴和偏心轮驱动、多至82个梭口置定的全开梭口机构，陪有自动寻味装置及电脑控制自动乳钵化系统。
本项目拟采用引进法国史陶比尔公司的电子提花机18台。
7.3.3筒子纱染色机
目前国产筒纱染色机在染液循环及自动化控制水平等方面与国际先进水平相比差距较大，难以满足高档产品的质量要求。
国际上生产筒纱染色机的生产厂商主要有德国、意大利、日本、香港等国家和地区。
如德国THIES公司、意大利CALVANIN公司、香港立信公司等。
我公司采用德国THIES公司生产的Eco—bloc—x型立式筒子纱染色机，该机采用含钛不锈钢制造而成，可对筒子纱线、进行染色的多功能染色机。
除了保持德国设备所具有的品质优良的材料，精密的加工和先进的工艺以外，主要有如下特点：
1、小浴比
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