铸造质量管理制度.docx

铸造质量管理制度.docx

《铸造质量管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铸造质量管理制度.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

铸造质量管理制度

质量管理方案

一、目的：

产品的质量决定了产品的生命力，一个企业的质量管理水平决定

了企业在市场中的竞争力。

为保证本企业质量管理工作的顺利睁开，并能及

时发现问题，快速办理，以保证及提升产质量量，使企业获得可连续发展，

特制定本制度。

二、范围：

1.工作职责

2.各项质量标准及查验规范

3.仪器管理

4.原资料管理

5.过程质量管理

6.成质量量管理

7.质量异样反响及办理

8.不合格品的办理三、主要内容

1、组织机与工作职责

本企业质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

2、质量标准及查验规范

以企业拟定的《产质量量查验标准》及有关技术工艺文件为准。

a．原资料质量标准及查验规范；

b．在制质量量标准及查验规范；

c．产成质量量标准及查验规范。

3、质量标准及查验规范的制定

总经理办公室生产管理组会同生产管理中心、商务部、技术研发中心及有关人员依照“操作规范”，并参照国家标准、行业标准、客户需求、自己制造能力以及原资料供应商水平，分原资料、在制品、产成品填制“质量标准查验及规范制（修）订表”一式两份，报总经理同意后，生产管理中心一份，技术研发中心一份，并交有关单位凭此履行。

4、仪器管理

（1）仪器校订与保护计划

a．周期设定

仪器使用部门应依仪器购人时的设施资料、操作说明书等资料，填制“仪器校订、保护基准表”设定按期校订保护周期，作为仪器年度校订、保护计划的拟定及履行的依照。

b．年度校订计划及保护计划

仪器使用部门应于每年年末依照所设订的校订、保护周期，填制“仪器校订计划实行表”、“仪器保护计划实行表”作为年度校订及保护计划实行的依照。

（2）校订计划的实行

仪器校订人员应依照“年度校订计划”进行平时校订、精度校订工作，

井将校订结果记录于“仪器校订卡”内，一式一份存于使用部门。

（3）仪器使用与养护

①仪器使用

a．仪器使用人进行各项查验时，应依“查验规范”内的操作步骤操作，检

验后应妥当保留与养护。

b．特别精细仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作

人员不得随意使用（经主管同意者例外）。

ｃ．使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，平时养护与保护，若有不妥使用与操作应予以纠正。

ｄ．各生产单位使用的仪器设施（如量规）由使用部门自行校订与养护，

由质量管理组不按期抽检。

②仪器养护

ａ．仪器养护人员应依照“年度保护计划”进行养护工作井将结果记引于“仪器保护卡”内。

ｂ．仪器外面协作维修：

仪器故障，养护人员鉴于设施、技术能力不足时，养护人员应填立“外协请修申请单”并呈主管同意后办理外面协作维修。

5、原资料质量管理

（1）原资料质量查验及质量统计：

采买人员一定采买切合质量标准要求的原辅资料。

a.主要原资料：

由库管员签写报检单，交由质检人员应于接到票据三日内，并凭报检单办理入库手续。

b.进料查验人员依照《进料查验管束程序》及SIP进行查验，运用相应的抽样查验方法进行查验，查验结果记录于<进料查验记录表>；如查验发现质量异样，依《纠正与预防举措管束程序》办理，对进料查验质量进行统计，用柱形图剖析，以认识进料质量之变化。

c.查验达成后把每次查验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每个月将原资料品名、规格、类其他统计结果送采买部门，作为选择供应厂商的参照资料。

d.辅助及通用资料，由使用单位或个人查收入库。

6、制造过程质量管理

（1）制造过程质量查验

a．质检部门对制造过程的在制品均应依各个工段的“在制质量量标准及检

验规范”的规定实行质量查验，以提前发现问题，快速办理，保证在制质量

量。

（在制质量量查验依制造过程划分，由查验员负责查验）

ｂ．制程及入库质量之统计：

（1）质检人员依《制程查验作业指导书》及SIP进行查验，如发现质量异样，应立刻通知生产部门，并依《纠正与预防举措管束程序》办理，将查验记录汇总于<制程巡检记录表>及，并汇总其结果。

（2）各工段在制造过程中发现异样时，组长应立刻追查原由，办理后就异样原由、办理过程及改良对策等开立“异样办理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判断后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

（3）质检人员于抽验中发现异样时，应报部门主管办理并开立“异样办理单”呈（副）经理核签后送有关部门办理。

（4）各生产工段自主检查或上道工序发生质量异样时，本工段应开据“异样办理单”反响办理。

（5）制造过程中间半成品移转，如发现异样时以“异样办理单”反响办理。

（6）制造过程自主检查

a．制造过程中每一位作业人员均应付所生产的制品实行自主检查，遇质

量异样时应予挑出，如系重要或特别异样应立刻报告主任或组长，并开立“异样办理单”，填列异样说明、原由剖析及办理对策、送质量管理部门判断异样

原由及责任发生部门后，依实质需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟

定责任归属及赏罚，假若有跨部门或责任不明确时送总经理批阅。

b．现场各级主管均有敦促部下实行自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异样时应立刻处画，并追查有关人员的责任，以保证产质量量，降低异样重复发生。

c．制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查实行方法》实行。

7、成质量量管理

（1）成品入库质量查验

对生产的所有铸件产品推行编号制度，一件一号，连续编号，从生产任务下达，到生产竣工，直到售出和出现质量问题的反应，产品编号拥有独一性，对每个铸件产品推行全过程质量追踪。

锻造毛坯，要依照质量查验标准，严格按合格品、次一、次二、次三、废品进行判断。

次废品判断一定明确判断到工序和班次。

次品由技术质量部出据次品维修单，凭据安排维修，废品入废品库另行办理。

清理、精磨、涂刮、不同意废次品产生，涂装工序达成后，由查验员按工序查收合格后方可入成品库，入库后如发现有不合格品，由查验员负责。

成品查验人员应依“成质量量标准及查验规范”的规定实行质量查验，以提前发现，快速办理以保证成质量量。

（2）成品出货查验

每批产品出货前，质检员应依《出货查验作业指导书》及SIP规定进行

查验，依照《抽样计划指导书》进行抽验，并将质量结果填报“出货查验记

录表”保证出货查验质量出于稳固受控状态。

8、质量异样反响及办理分为：

厂内质量异样反应和客户异样反应

厂内质量异样反应：

（1）原资料及外协半成质量量异样及反响

a．原资料及外协半成品进厂查验，在各项查验项目中，只需有一项以上

异样时，不论其查验结果被判断为“合格”或“不合格”，查验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依照“资料管理方法”的规定办理。

b．关于查验异样的原资料及外协半成品经核决主管核决使用时，质量管理部应依异样项目开立“异样办理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及建议，经经理核签报总经理批阅后送采买部门与供应厂商交涉。

（2）在制品与成质量量异样反响及办理

a．在制品与产成品在各项质量查验的履行过程中或生产过程中有异样时，应提报“异样办理单”，并应立刻向有关人员反响质量异样状况，以便快速采纳举措，办理解决，以保证质量。

b．在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原由外，不良品应

做好表记并隔绝，以根绝不良品流入下道工序。

C．在目前工段自主检查中如发现上道工序产质量量不合格时，应填写“异

常办理单”详述异样原由，同时做好不良品的表记，应立刻向有关人员反响

质量异样状况，以便快速采纳举措，办理解决，以保证质量。

客户异样反应：

（1）商务部虽为本企业客户接受信息的窗口，但任何部门接到客户诉苦时，

都应实时记录客户诉苦内容是质量仍是HSF，应实时反应给品管，由品管主导

其余单位辅助查找及剖析不良原由。

（2）若有退货（含退修品）,商务部需请客户供应有关数据连同退回品交物管

库,库房盘点退回品数目,并将数据一起供应给品管作退货物确认。

经确认后

由库房依照品管系统单<不良品办理单>入库。

将不良品寄存于不良品区予以

隔绝。

原由剖析

（3）质检单位将客户诉苦转变为内部异样办理，并会同有关部门进行异样剖析检讨，确认后答复客户。

（4）质检单位接到客诉信息后，将信息见告厂内后，分双方面进行睁开，厂内在制品及库存品确认，厂外需到客户端进行确认，分清问题之归属。

ａ．厂内确认：

厂内确认未发现客户反应之不良时，质检单位需实时知会客户，产品正常出货；如厂内确认发现有客户反应之不良时，要求出贷查验员将成品进行表记与隔绝，并停止交货；库存成品部分由出贷查验员表记与隔绝，在两个工作日内给出版面报告，给我司造成之损失均由厂商负责。

ｂ．厂外确认：

经厂外确认，异样不属于我司时，客户端接受产品，并取消异样；如厂外确认是我司之问题时，如对产品外观及功能无影响时，同客户磋商接受此批，下批阅良；如没法使用，客端为急料时，由我司派人在客端进行返修，客端不是急料时，可将部品退回我司返修，我司厂内良品进行互换或重工后出货。

（5）制定纠正及预防举措：

a.不良原由属厂内责任者，由责任部门于接获<质量异样通知单>起于24H

（工作日内）以内提出纠正对策举措，返回品管，并由品管依据有关部门所

提交之<质量异样通知单>进行汇总后于三日内答复客户，若客户有特别要求，

则按客户要求办理。

b.若发生没法依照（a）项之时效内达成之事情发生,则由品管全权办理

并答复客户。

c.责任部门履行纠正举措后，并通知品管进行成效确认。

d.自接到客诉起，品管需在24H内提出暂时对策，于48H内达成有关书

面报告，于72H提出永远对策。

（6）追踪确认：

a.品管单位依有关部门所提交的<质量异样通知单>为依照,追踪责任部

门纠正举措办理情况,并对已实行纠正举措之现况进行成效确认。

b.关于成效确认合格,品管单位应于<质量异样通知单>中填写了案日期。

c.关于有效的纠正及预防举措应视其必需性，商讨标准化之实行。

（7）有关文件：

a.纠正与预防举措管束程序

b.不合格品管束程序

c.记录管束程序

9、不合格品的办理

（1）进料不合格品的辨别和处理方法可采纳特采、退贷等。

（2）制程中不合格品的辨别和处理，处理方法可采纳返修、报废、和特采等。

①查验员在生产过程中发现不合格半成品，有关部门立刻采纳停止转入下一

工序的举措，填写质量办理单报有关受权人评审，作出办理决定。

②不合格品的办理方式：

a.报废办理的产品，由操作者交查验员登记确认，并对其作出表记，办理报废手续。

b.返修办理的产品，查验员应作好表记，交车间有关工序依作业指导书要求

进行返修，查验员对该产品进行追踪，返修达成后，查验员对该产品进行重检，以防备不合格品再次产生。

c.特采，由生产部提出，报有关受权人同意审查履行。

（3）成品查验中不合格品的办理

质检员达成成品抽样查验后，若判断为不合格，应负责将产品进行表记，隔绝，同时开出《质量异样办理单》交由受权人评审做出办理决定，处理方式可采纳返工方式。

（4）客户退回品

①客户退回品，由业务单位开出《退贷单》，并附上客户文件，通知库房将产品运回置于退贷区，做好表记，同时通知质检部查验。

②经质检部查验后，若查验结果确立是合格品，通知库房办理入库手续。

③经质检部查验为不合格品时，则按有关程序办理：

ａ.报废办理的产品，由操作者交查验员登记确认，并对其作出表记，办理报废手续。

ｂ.返修办理的产品，查验员应做好表记，交车间有关工序依作业指导书要求进行返修，查验员对该产品进行追踪，返修达成后，查验员对该产品进行重检，以防备不合格品再次产生。

ｃ.特采，由生产部提出，报有关受权人同意审查履行。

9、注：

①所有质量异样办理应由质检部查验员负责，受权人评审与办理，责

任部门应付不合格品进行公析，拟定并实行纠正和预防举措，质检部监察检

查，保证此后此类事件不再发生；②不合格品办理过程的所有记录应由质检

部门负责归档，保留。

10、质量管理小组活动

为培育基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提升职工的工作士气

及质量意识，以团队精神促进产质量量的改良，企业各部门应构成质量管理

小组。