系统集成部管理制度.docx

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系统集成部管理制度

XXXXX有限公司

系统集成部管理制度

制度编号

版本

编制人

审核人

批准人

日期

第一章总则

第一条系统集成部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；

第二条系统集成部的主要职责为执行项目的各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同；

第三条系统集成部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制等；

第四条系统集成部实行“专业工程师责任制”。

各专业工程师为本专业工作的第一责任人；

第五条系统集成部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人；

第六条系统集成部分为两部分，即运维保障和工程管理。

运维保障负责项目和公司的系统集成维护，工程管理负责项目的实施和管理。

第二章组织机构与工作

系统集成部主要划分为运维保障部和工程管理部。

如下图一：

图一：

系统集成部组织机构

（一）职能描述

从公司对系统集成部的定位，系统集成部主要包含下列职能工作：

1.公司日常服务器、网络维护；

2.总结组织过程资产文档；

3.客户相关工程技术支持；

4.工程需求分析、方案编制、协助市场报价；

5.新工程实施、工程管理；

6.工程完工验收、验收资料整理；

7.完工工程后续维护工作；

8.驻项目维护工作管理、技术支持及信息收集；

9.工程分包与管理；

10.技术学习及研究。

（二）职能划分

鉴于系统集成部总体人员限制，部门的职能工作没有绝对的划分界限，运维保障主管和工程管理主管因相互配合协助系统集成部部门经理管理与安排部门的工作。

职能工作对于运维保障主管和工程管理主管侧重不同，详见下图二：

图二：

系统集成部岗位职责划分示意图

（三）工作描述

1.公司日常服务器、网络维护

对于公司日常服务器、网络维护的工作主要由运维保障部主管来管理和安排。

主要包含公司服务器与网络的日常运作、故障检修与设备添置等。

2.总结组织过程资产文档

对于公司开发、实施等相关工作中产生的经验总结、文档等，进行归类整理形成公司的组织过程资产。

3.客户相关工程技术支持

包含售前、售后以及实施过程中的技术支持。

4.工程需求分析、方案编制、协助市场报价

根据客户需求制定相关需求分析、完成方案的编制并协助市场部门建立快速报价体系，针对实际工程进行工程报价。

5.新工程实施、工程管理

包含工程实施过程中人力资源、物资等协调、安排等，以及对项目进行控制管理。

6.工程完工验收、验收资料整理

项目验收完成，形成相应的文档，整理归档形成验收资料。

7.完工工程后续维护工作

工程完工后，针对客户使用过程中产生的问题进行技术支持或产品维护工作。

8.驻项目维护工作管理、技术支持及信息收集

包含每周的例会召开、维护周报、月报手机整理。

各项目维护过程中遇到的疑难问题的技术支持以及维护过程形成的组织过程资产整理。

9.工程分包与管理

工程中要涉及分包的，形成管理体系。

10.技术学习及研究

根据公司的需求不断学习和掌握新的技术知识，更好的服务于公司。

第三章工程管理制度

（一）概述

1.目的

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

2.适用范围

本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

3.缩写和术语

系统集成项目：

主要指合同签约成功，进入实施阶段的项目，一般包括系统集成项目、IT服务项目等。

技术实施：

从事项目设计、开发与实施的活动。

项目经理：

为确保合同履行而明确的项目负责人。

（二）过程活动详细描述

1.角色与指责

1.1项目管理部

1）建立并实施、改进工程类项目管理规程；2）合同（包括虚拟合同）生效后，负责牵头组织工程项目的立项、过程监控、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核；3）负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作；4）负责项目周报的归口管理，定期检查、统计分析，与业务/技术部门接口，并依据周报核实项目工作量；5）负责项目外包的监控管理；6）负责项目必要的管理文档、技术资料的收集、存档工作；7）负责对工程项目整体情况进行汇总分析，向总经理室通报项目信息；8）与技术部门、商务部、各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。

1.2项目经理1）负责落实项目组成员，并按照本文规定的管理过程——工程项目立项、工程项目实施（跟踪与监控）、工程项目验收、工程项目结项，组织项目的管理和实施工作；2）积极处理在项目实施过程中遇到的问题，处理不了及时上报，跟踪问题直至解决；3）在合同和已经明确约定范围内协调项目组与客户间的项目活动；4）定期召开项目例会并形成会议纪要（建议：

每两周至少召开一次有客户经理参加的项目例会），通报直接主管、项目管理部；5）负责按项目管理规范要求，督促项目组成员及时填写周报、准确填报工作量并按时批阅；6）负责项目外包的监控管理；7）依据工作实际需要，对采购合同中的设备配置或工程、服务需求等内容进行审核和确认；8）按时完成并提交有关技术、管理文档资料。

2.进入准则

项目启动

3.输入

工程合同（或虚拟合同）；如果有涉及外包内容，还应该有公司审核确认的外包合同（或外包申请）。

4.活动

4.1项目启动

1）项目经理任命工程项目立项以项目合同为输入。

项目管理部收到工程合同后，启动项目经理任命流程，由技术部门在2个工作日内提名项目经理，待项目经理任命审批通过后，项目进入启动阶段。

2）大项目管理原则⏹涉及多个立项的大项目管理，一般在立项启动时予以明确大项目经理，负责统一协调大项目总进度、关键问题，以及监控各子项目具体实施过程；⏹大项目经理对大项目所属项下项目的实施计划有审批权，费用预算、工程进度实行项目经理负责制；⏹各项目经理的周报及例会内容要定期互相通报；

4.2项目立项

1）项目编号设定

项目经理任命审批通过后，项目管理部的项目管理员给该项目设立编号及项目简称，以便项目经理准备相关立项资料，立项资料有：

⏹《立项申请表》

⏹《项目采购计划》

⏹《项目费用预算》

⏹《项目进度计划》

2）项目实施计划编制和审批

⏹项目经理负责“项目实施计划”的编制工作，“项目实施计划”包括项目背景、范围、质量目标、进度计划（工作产品清单及对应的里程碑）、组织计划（软件项目）、风险管理计划、项目跟踪计划（软件项目）等。

⏹项目管理部、质量管理部、技术部门负责人、按照相关职责分别对“项目实施计划”各部分进行评审，经审批通过后生效执行。

3）立项：

项目经理完成相关立项资料填写并上传《项目实施计划》后，提交给相关部门领导审批，审批通过后项目进入实施阶段。

4）管理文档归档：

立项阶段的管理文档包括该项目的《项目方案建议书》、《项目实施计划》等。

4.3项目实施

1）项目经理项目经理对工程实施的质量、进度、实施费用预算全面负责，根据合同、技术方案、项目实施计划，组织项目中人、财、物各种资源，按照项目实施计划进度完成各阶段任务。

2）监控形式

⏹项目管理部、质量管理部门、技术部门分别按照职责权限，对工程项目进行分级监控，项目必要信息要及时沟通，以便统一协调处理。

⏹项目管理部对工程项目的管理及监控，主要通过《项目周报》、《项目例会纪要》、阶段成果验证、项目沟通会（主要是市场人员、质量管理部门、技术部门的信息交换）等方式进行。

⏹项目管理部在项目各里程碑阶段进行检验，检查可以以里程碑评审或项目经理述职形式进行，并形成《项目经理述职报告》。

3）项目周报和项目进度计划监控表

⏹编制责任人：

项目经理。

⏹编制方式：

员工周报形成项目周报。

项目组成员周五下班前写员工周报时，选择相对应的项目号填写内容，即形成项目周报；在外的项目人员应提交电子版周报给项目助理，项目助理应在每周一中午之前归档。

由项目管理部每周二下午前向总经理室及各一级部门领导汇报项目周报提交情况。

⏹内容要求：

《项目周报》应包括“任务名称”、“任务状态”“完成任务量”、“预计完成日期”、“还需人日”、“本周工作完成情况”、“下周工作计划”、“已投入人员及工时”、“存在问题与解决”信息。

⏹周报审批：

项目经理负责及时对项目组成员的周报进行审批，部门主管经理负责及时对项目经理周报进行审批。

⏹各技术部的质量管理部门负责督促项目经理填写《项目周报》，项目管理部负责定期检查并及时反馈信息。

⏹项目进度计划监控表：

项目经理按周或按天编制《项目进度计划监控表》。

4）项目月费用预算管理⏹实施项目月费用支出，按公司《预算管理制度》有关规定执行，一般情况下每月25-27日完成下月的项目费用预算，经逐级审核批准后执行。

⏹新立项项目的当月费用预算，可以根据实际情况在立项申请时填写，费用预算即可生效执行。

5）项目信息沟通

⏹信息汇总：

项目管理部通过不同监控方式获取实施项目动态信息，整理汇总出工程项目的整体情况，包括项目状态、上周进展情况、存在的问题、本周计划情况、风险状态等内容；质量管理部门或是相关技术部门对项目监控过程中发现的重大问题应立即上报。

⏹信息上报：

项目管理部将汇总信息形成《实施项目综合信息简报》，以邮件方式定期上报给总经理室及各部门相关人员；质量管理部门或是相关技术部门的专题报告，要在第一时间通报总经理室相关领导，同时抄送项目管理部。

⏹信息处理：

总经理成员根据所上报的信息，对有问题的项目提出处理意见，反馈给项目管理部、质量管理部、相关技术部门。

⏹问题跟踪：

项目管理部根据总经理室的意见，按各部门职责权限组织、协调、执行问题处理过程，并跟踪处理结果，直到问题处理完毕。

6）项目变更变更总要求

⏹当项目的实际进展状况与立项计划出现偏差时，应做变更并提交变更申请。

经过相关方审核通过后，变更有效。

项目变更具体要求

⏹项目采购计划变更：

当设备或材料的采购与立项时设备清单不一致时，项目经理应进行变更。

在变更申请中填写项目变更信息及变更明细，形成《变更申请》和《项目采购计划变更细目表》，提交给相关主管人员审批。

⏹项目费用预算变更：

当实际或预计发生的费用超出立项时的预算时，项目经理应申请进行变更（否则财务不予报销）。

在变更申请中填写项目变更信息及变更明细，形成《变更申请》和《项目费用预算变更细目表》，提交给相关主管人员审批。

⏹项目进度计划变更表：

在项目实施过程中，当项目里程碑出现偏差时，项目经理应进行变更。

在变更申请中写明边更信息及变更明细，形成《变更申请》和《项目进度计划变更表》，提交给相关主管人员审批。

⏹项目经理变更：

技术部门与项目管理部确认后，将需要做项目经理变更的项目简码、项目名称及变更后的项目经理等信息书面通知项目管理员，由项目管理员变更项目经理审批单，待相关领导审批通过后，项目管理员实施变更。

原项目经理需提交“工作交接单”给新项目经理，如项目经理离职，需先经新项目经理确认一切应办手续齐全后，项目管理部方可签字。

7）项目暂停

⏹暂停申请：

当项目需要暂停时，项目经理须填写《项目暂停申请表》交项目管理部备案。

项目事实上已暂停（以停止提交周报为准），但是项目经理未提交《项目暂停申请表》的，项目管理部与项目经理所在部门的负责人确认暂停后，有权将项目状态直接调整为暂停。

⏹暂停控制：

暂停项目自暂停批准之日暂停每周的《项目周报》，同时暂停该项目费用报销。

⏹暂停恢复：

如暂停项目恢复实施，需提交《项目暂停恢复实施申请表》给项目管理部，项目管理部门审核确认后项目状态转为实施，该项目可发生费用报销。

⏹暂停期限：

原则上项目暂停期限为3个月，逾期项目因故未能恢复实施的，项目管理部视实际情况，与相关部门沟通后负责提出对该项目的处理意见，报总经理室审批后执行。

8）项目撤项

⏹如项目需要撤项，项目管理部经与技术部门主管领导沟通后，会以电子邮件形式通知客户经理启动撤项，客户经理填写《合同/项目撤销审批表》并由相关人员签字批准后，提交项目管理部，同时提交形成的设备签收单、产品附录列出的成果文档，项目管理部根据各部门领导的审批意见做相应处理，对得到批准的撤项项目在项目管理中将状态转为撤项；对需要结项的，项目管理员发出结项启动邮件通知技术部门启动结项。

项目撤销后不能发生费用。

⏹工程项目在办理撤项时必须有财务部对资产进行审核签字。

9）产品度量和客户满意度调查

参见《顾客满意度调查表》。

4.4项目结项

1）结项原则：

集成项目原则上初验后启动结项。

初验后项目经理要估算出初验到终验期间的工作量，以确定此期间的费用在成本范围之内。

2）结项准备：

项目经理凭经客户确认的验收报告，可到项目管理部门办理启动结项。

自启动之日起，项目经理必须在10个工作日内完成结项全部工作，同时完成项目费用的报销。

3）结项过程

⏹结项申请：

项目经理完成结项准备工作后，申请项目结项，填写《项目结项申请表》，并提交由相关领导审批。

⏹维护启动：

项目经理在《实施转维护接口表》填写有关结项信息和维护立项所需资料。

⏹项目总结：

《项目结项总结报告》经相关部门审批通。

⏹技术文档资料要求：

工程项目结项时，《实施转维护接口表》等项目文档资料统一归档。

存档的集成及软件项目的技术文档资料内容，一般情况下详见技术文档资料目录。

因项目需要时，公司配置管理员应保证及时向项目管理部提供最新版本的技术文档资料。

⏹工作成果一致性审核：

质量管理部门核查项目提交的工作成果是否与“项目合同”和《项目实施计划》中所列的“工作产品”一致。

⏹结项通知：

项目结项审批通过后，项目状态自动转成结项状态。

项目结项项目经理将不能报销费用入此项目。

项目实施阶段结束。

4）项目终验：

项目的终验工作由项目经理负责组织，客户经理协助完成。

项目结项后，由项目管理员统一汇总合同约定的终验时间，提前1个月通知项目经理、客户经理准备相关终验工作，按时组织终验并取得经客户确认的终验报告，提交项目管理部归档。

5.输出

项目管理文档：

初验报告、产品度量表统计表、项目总结报告、实施转维护接口表、终验报告。

项目技术文档：

详见技术文档目录。

退出准则：

项目结项评审通过。

（三）技术文档目录

技术文档详细目录：

1）《项目实施手册》

2）《现场勘察报告》

3）《设备签收单》

4）《已安装设备明细表》

5）《网络设备拓扑图》

6）《IP地址分配图》

7）《测试文档》

8）《用户使用手册》

第四章项目维护制度

（一）准备工作

1.按照《服务器信息变更登记表》的格式要求，对所有的服务器信息、操作系统、软件的用户名和密码进行登记备案；

2.按照《项目网络设备信息变更登记表》的格式要求，对所有的网络设备相关信息进行登记备案，同时要把网络设备的配置信息导出存档；

3.以上工作完成之后，要画出项目的详细网络拓扑图，该拓扑图应该包括所有的服务器和网络设备以及对外的接口；

（二）日常工作

1.每天对数据库的运行状态进行检查（Linux下要检查CRS的状态）。

如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户。

每月月底生成数据库的AWR和ADDM报告，并随月报一起发回公司；

2.每天和客户一起对数据库的备份情况进行检查，并按附件3《周数据库备份登记表》的要求进行登记，并签字确认，并将电子表格扫描于当月月底汇总后随月报一起发回公司；

3.每天对存储设备的日志进行检查。

如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户。

每月月底将存储设备的日志导出随月报一起发回公司备案；

4.每天对UPS的Events日志和Data进行检查。

如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户。

每月月底将UPS的当月Events日志导出随月报一起发回公司备案；

5.涉及使用CANPPE2软件的项目，每周需对CANPPE2的FTP服务器进行数据备份。

每月月底将FTP备份记录扫描上报；

6.每天对网络健康状况进行一次检查，对日常工作进行登记。

如有涉及配置修改事宜，一定要进行登记，并于当天反馈回公司；

7.如果有网络设备故障，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户。

（三）月报

每月月底对该项目的维护工作进行总结，形成月报告，该报告应该于当月月底最后一个工作日前提交公司，经审核后由公司统一发给客户。

月报告的具体内容如下：

1.当月网络情况；

2.当月服务器、存储设备及UPS的情况；

3.当月数据库情况。

二〇一一年八月十日