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危险源环境因素辨识评价表

职业健康安全管理体系和环境管理体系

危险源、环境因素辨识评价表

山东诚信工程建设监理有限公司

费县电厂一期工程项目监理部

2006年4月

批准：

李嘉华

审核：

江建一

编制：

李永喜

1费县发电厂项目监理部危险源识别调查表

2费县发电厂项目监理部危险源评价表

3费县发电厂项目监理部重大危险源清单

4费县发电厂项目监理部环境因素识别调查表

5费县发电厂项目监理部环境因素评价表

6费县发电厂项目监理部重要环境因素清单

7费县发电厂项目监理部机动车辆清单

表1：

国电费县电厂一期工程项目监理部危险源识别调查表

序号

作业任务产品/活动/服务

危险源

项目监理部危险源的具体描述

可能导致事故/

事件

以往记录

现有控制措施（程序）

一

内部安全管理

1

安全责任制不落实

安全责任不清，无法做到“四不放过”，同类现象（事件）重复出现

人身、设备事故

2

培训安全应知应会不足

现场隐患不能发现，“三不伤害”不可避免

人身、设备事故

3

劳动防护不足

劳动防护品失效，特殊场合如：

涵道、密蔽容器、危害液、气体、粉尘、高温、电气间等无防毒、防腐蚀、防触电、防缺氧保护用品

人身伤害

4

安全作业方案审核

措施无编写、审核、批准人或不符合规定的编、审、批；对法律法规、规程不熟悉

人身、设备事故

二

现场安全管理

1

违章作业

进入现场不戴安全帽，高处检查不扎安全带，进入特殊场合防护用品不齐备

人身伤害

2

进入安全设施不全的危险区

无警戒标识，高台无防护栏，隧道无通风、照明，脚手架不稳无通道，孔洞无封盖；私闯警戒区或非通道；有高空落物或地上杂乱（朝天钉）扎脚

人身伤害

3

特殊季节

冬季下雪，严寒，不防滑、防冻；夏季雷雨大风，不防触电、防洪排涝、防坠落

人身、设备事故

4

疲劳过度或带病工作

工作时间长，超时劳动，体力透支，精神恍惚，行动颤缓

人身伤害

5

不定期体检

不了解体质已不适合现场工作，将发生突发事件

人身伤害

三

旁站监理

1

基础施工

（1）放坡、支护不合格

坍塌埋人

人身伤害

（2）排架不稳定

倒塌伤人

人身伤害

（3）步道、架板搭设不合格

探头、跳板绑扎不牢、断裂、打滑

人身伤害

（4）电伤害

未用漏电保护器、机电装置、照明线路绝缘破损漏电、接地不可靠

人身伤害

（5）机械伤害

机械装置性违章、限位不全，钢丝绳断股落物伤人

人身伤害、设备损坏

2

大件短途运输与吊装

（1）倾覆

重心不稳，绑扎不牢，道路不平整

人身伤害，设备损坏

（2）方案不完善

平衡梁使用不当，双车抬吊重量分配失误

人身伤害，设备损坏

（3）操作失误

双车抬吊速度不一致、指挥失误、与带电体安全距离不够

人身伤害，设备损坏

3

重大设备安装

（1）错用材料

用错螺栓，用错焊材，用错母材而发生爆炸

人身伤害，设备损坏

（2）工艺错误

找平衡对中不好造成飞逸

人身伤害，设备损坏

（3）安全防护设施安装与主体设备不同步

无护栏、无护盖、平台不全施工调试中伤人

人身伤害

（4）容器内作业通

不畅

有害气体未完全置换、缺氧

人身伤害

4

重要设备试验与调试

（1）油系统着火

汽机油系统漏油与焊花接触着火

人员伤害，设备损坏

（2）氢气爆炸

发电机充氢后漏氢遇明火

人员伤害，设备

损坏

（3）电气设备爆炸

充电后有短路，绝缘损坏

人员伤害，设备损坏

（4）旋转机械伤害

无护罩，将头发、衣服缠绕

人员伤害，设备损坏

（5）蒸汽泄露与无保温管道、设备

烫（灼）伤

人员伤害

5

混凝土浇筑

（1）混凝土和易性差

灰浆泵泵送时产生爆管损坏设备

人员伤害，设备损坏

（2）混凝土振捣

电缆漏电伤人

人员伤害

（3）临边防护栏杆搭设不牢固或搭设不全

发生人员坠落

人员伤害

（4）夜间作业照明

夜间照明不能满足施工要求

人员伤害，设备损坏

（5）施工现场孔洞

该覆盖的孔洞未封盖，造成跌落摔伤

人员伤害

（6）地泵混凝土施工

泵管加固不牢，晃动脚手架

人员伤害，设备

（7）混凝土鼓模

影响脚手架稳固，引起晃动或倾倒

人员伤害，设备事故

（8）检查混凝土的塌落度

现场无专业人员管理，喷溅伤人

人员伤害

（9）冬季场地积水（冰）

冬季施工现场积水结冰，使人滑倒摔伤

人员伤害

（10）钢筋随意歪曲

平台混凝土施工，竖向（柱、环壁）钢筋随意歪曲

人员伤害

6

机械、电器工具不合格

机械无出厂、保养合格证，没有电气保护、荷载试验记录，无操作规程，外观破损，电气工具漏

电

人身、设备事故

7

材料不合格

规格、材质、性能不符合设计要求，或材质复检不符合要求

人身、设备事故

8

设备不合格

无出厂合格证、无验收记录，缺陷没处理

人身、设备事故

9

文件不合格

无施工图、无措施、无作业指导书或上述文件没有正当手续

重大事故

10

现场试验

（1）压力试验

泄漏介质，易燃、易爆、污染

人身、设备事故

（2）电气试验

漏电、短路、绝缘不好

人身、设备事故

（3）金相试验

放射源泄露

人身伤害

（4）转动试验

异音、异味、振动大、卡涩

人身、设备事故

（5）化学试验

酸、碱液、氨水、药液泄露

人身伤害、设备腐蚀

四

现场巡视、检查、验收

1

高空落物

砸伤

人员伤害

2

高空坠落

踏空、滑倒、拌倒

人员伤害

3

不使用安全防护有品

安全帽、安全带、手套不用、高处作业、碰头、坠落、刺破手

人员伤害

4

机械设备故障

机械设备带病作业

人员伤害、设备损坏

5

人员素质

设备人员误操作和指挥信号不统一

人员伤害、设备损坏

6

脚手架

脚手架搭设不规范产生跨塌，大型脚手架摸板设计数据有误，发生跨塌

人员伤亡

7

施工电源

乱拉乱扯施工电缆，使人员误触电

人员伤亡

8

地基检验

检验时发生塌方、滑坡

人员、设备事故

9

地下水排除不及时

地下水排除不及时，浸泡电缆容易引起漏电

人员伤害

10

脚手架地基不牢固

脚手架搭设在回填土上，因回填土不实倾覆

人员伤害

11

施工步道

施工步道无防滑措施

人员伤害

12

荷载过分集中

平台板、屋面荷载集中放置

人员伤害、

设备损坏

13

基坑坍塌

基坑（地槽）土方施工放坡不够

人员伤害

五

交通

1

路况不好

路面凹凸不平，雨雪天气路滑，驾驶技艺不佳

人身、设备事故

2

疲劳驾车

长途驾驶，路途艰辛，夜深行驶

人身、设备事故

3

驾驶员不清醒

赌气驾车，身体不适，情绪波动

人身、设备事故

六

自然灾害

1

地震发生

房屋倒塌和因地震而引发的其它灾害

人身、设备事故

2

龙卷风/台风发生

狂风大作，摧毁房屋田园，造成房倒屋塌

人身、设备事故

3

沙尘暴

大风扬沙，身体不适，损坏设备

人身、设备事故

编制：

李永喜审核：

郭林批准：

江建一

日期：

2006年4月23日日期：

2006年4月26日日期：

2006年4月28日

表2：

国电费县电厂一期工程项目监理部危险源评价表

序号

作业任务产品/活动/服务

项目监理部危险源

时态

状态

涉及部门

当前受控

遵法情况

风险值D=LEC

风险

等级

备注

L

E

C

D

一

内部安全管理

1

安全责任制不落实

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

6

7

126

3

2

培训安全应知应会不足

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

6

1

3

18

3

劳动防护不足

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

6

1

3

18

4

安全作业方案审核

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

6

1

40

240

二

现场安全管理

1

违章作业

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

2

进入安全设施不全的危险区

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

3

特殊季节

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

4

疲劳过度或带病工作

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

5

不定期体检

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

三

旁站监理

1

基础施工

1.1

放坡、支护不合格

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

1.2

排架不稳定

将来

正常

3

3

7

63

1.3

步道、架板搭设不合格

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

1.4

电伤害

将来

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

1.5

机械伤害

将来

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

2

大件短途运输与吊装

正常

2.1

倾覆

将来

正常

项目部

遵法、受控

1

1

15

15

2.2

方案不完善

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

2.3

操作失误

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

1

1

7

7

3

重大设备安装

3.1

错用材料

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

1

1

15

15

3.2

工艺错误

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

1

1

15

15

3.3

安全防护设施安装与主体设备不同步

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

3.4

容器内作业通风不畅

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

4

重要设备试验与调试

4.1

油系统着火

将来

紧急

项目部

遵法、受控

1

1

40

40

4.2

氢气爆炸

将来

紧急

项目部

遵法、受控

1

1

40

40

4.3

电气设备爆炸

将来

紧急

项目部

遵法、受控

1

1

40

40

4.4

旋转机械伤害

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

4.5

蒸汽泄露与无保温管道、设备

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

3

27

5

混凝土浇筑

5.1

混凝土和易性差

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

6

7

126

5.2

混凝土振捣

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

7

7

126

5.3

临边防护栏杆搭设不牢固或搭设不全

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

5.4

夜间作业照明

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

5.5

施工现场孔洞

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

5.6

地泵混凝土施工

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

5.7

（7）混凝土鼓模

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

5.8

（8）检查混凝土的塌落度

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

3

27

5.9

（9）冬季场地积水（冰）

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

6

3

54

5.10

（10）钢筋随意歪曲

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

6

3

54

6

机械、电气工具不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

40

360

5

7

材料不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

8

设备不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

9

文件不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

15

45

2

10

现场试验

10.1

压力试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

40

120

3

10.2

电气试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

40

120

3

10.3

金相试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

2

10.4

转动试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

15

45

2

10.5

化学试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

1

7

21

2

四

现场巡视、检查、验收

1

高空落物

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

2

高空坠落

将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

3

不使用安全防护用品

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

4

机械设备故障

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

5

人员素质

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

6

脚手架

将来

正常

项目部

遵法、受控

1

6

15

90

3

7

施工电源

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

8

地基检验

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

9

地下水排除不及时

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

10

脚手架地基不牢固

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

1

6

15

90

3

11

施工步道

遵法、受控

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

12

荷载过分集中

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

13

基坑坍塌

将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

五

交通

1

路况不好

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

3

3

7

63

2

2

疲劳驾车

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

3

驾驶员不清醒

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

3

3

15

135

3

六

自然灾害

1

地震发生

将来

紧急

项目部

遵法、受控

1

0.5

100

50

2

2

龙卷风/台风发生

将来

紧急

项目部

遵法、受控

3

1

15

45

2

3

沙尘暴

将来

紧急

项目部

遵法、受控

6

1

7

42

2

编制：

李永喜审核：

郭林批准：

江建一

日期：

2006年4月23日日期：

2006年4月26日日期：

2006年4月28日

风险界定准则：

危险源总计：

项目部64条。

D＞320：

极其危险，不能继续作业；320≥D＞160：

高度危险，需立即整改；160≥D＞70：

显著危险，需要整改；

70≥D＞20：

一般危险，需要注意；D＜20：

稍有危险，可以接受。

D＞70：

判断不可接受风险，属重大危险源。

表3：

国电费县电厂一期工程项目监理部重大危险源清单

序号

作业任务产品/活动/服务

项目监理部危险源

时态

状态

涉及部门

当前受控

遵法情况

控制措施

风险

等级

备注

一

内部安全管理

1

安全责任制不落实

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

2

安全作业方案审核

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

4

二

现场安全管理

1

违章作业

将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

三

旁站监理

1

基础施工

⑴电伤害

将来

正常

项目部

遵法、受控

B

3

⑵机械伤害

将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

2

混凝土浇筑

⑴混凝土和易性差

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

⑵混凝土振捣

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

⑶临边防护栏杆搭设不牢固或搭设不全

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

3

机械、电气工具不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

A

5

4

材料不合格

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

5

现场试验

⑴压力试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

⑵电气试验

将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

四

现场巡视、检查、验收

1

高空落物

将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

2

高空坠落

将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

3

不使用安全防护用品

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

4

脚手架

将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

5

施工电源

现在、

将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

6

脚手架地基不牢固

现在、将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

7

载荷过分集中

将来

正常

项目部

遵法、受控

A

3

五

交通

1

疲劳驾车

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

2

驾驶员不清醒

现在、将来

异常

项目部

遵法、受控

A

3

编制：

李永喜审核：

江建一批准：

李嘉华

日期：

2006年4月23日日期：

2006年4月26日日期：

2006年4月28日

风险界定准则：

重大危险源总计：

项目部21条。

D＞70：

判断为不可接受风险，属重大危险源。

控制措施：

A.职业健康安全实施和运行控制程序；B.应急准备和响应程序。

表4：

国电费县电厂一期工程项目监理部环境因素识别调查表

序号

作业任务

产品/活动/服务

环境因素

环境影响

时态

状态

发生频率

相关部门

大气

水体

土壤

噪声

固废

资源

其它

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

1

饮食起居（活动）

生活水使用

√

√

√

√

√

√

经常

2

饮食起居（活动）

污水排放

√

√

√

√

√

经常

3

饮食起居（活动）

生活垃圾遗弃

√

√

√

√

√

经常

4

饮食起居（产品）

空调氟里昂泄漏

√