食品厂材料仓库管理制度.docx

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食品厂材料仓库管理制度

食品厂材料仓库管理制度

1目的

为规范材料仓库管理，减少物资积压和浪费，节约公司各项成本，特制订本制度。

2适用范围

适用于公司材料仓库的管理

3基本准则

3.1仓管员上班时间必须实行双管制，既要按公司规定时间上班，又要根据生产需要灵活安排工作时间，上班时间因公事需要离开仓库时，必须在去向牌注明，未经批准擅自离岗者，以旷工论处；有特殊情况需请假者，须经部门负责人同意方可请假；仓管员出勤，由部门负责人监督抽查。

3.2仓管员必须熟悉业务，以认真负责的工作作风和优质的服务态度为生产部门服务，做到随喊随到，杜绝粗暴、横蛮、工作拖沓现象，否则每次罚款20元。

3.3仓管员必须树立安全文明意识，经常保持库房整洁，物品摆放齐整，标识清楚；做到人离灯熄，人离门锁。

3.4每月月底最后一天，仓管员必须对仓库所有材料进行盘点，在下月5日前，将与财务核对清楚的盘底报表分报公司总经理、财务部（其他部门、分管领导按需要报送），否则，每推迟一天，罚仓管员每人每次20元（特殊情况经财务部同意推迟）；同时，根据盘点情况，仓管员要及时编制盘盈盘亏明细表，并查找盈亏的原因，对规定误差以外的盘亏，仓管员应承担相应的赔偿责任；仓管员应无条件的主动配合财务部的抽查盘点，抽查时发现账实不符时，要查找原因，及时调整帐务，并明确责任；除由责任人赔偿有关损失外，并处以30元的罚款。

3.5仓库应明确划分办公区、库存区、待检区及呆滞料区等功能区，各种物品按区域摆放，除仓管员本人外，其他人员严禁进入库存区，强行进入库存区者，每人每次罚款50元；其他人员进入库存区，而仓管员未制止的，处罚仓管员。

3.6对仓库的呆料、滞料，仓管员每季度末25日要统计一次并逐级上报，经总经理批准后进行处理。

3.7坚持以旧换新的原则，凡是维修更换的废旧物（包括铜、铁、铝、不锈钢或其他贵重的物品）、工具之类等，在发放新的物品时，先要收回废旧物方能发货；对仓库的废旧物资在每月的25日前，书面逐级汇报，经总经理批准后进行处理。

3.8必须建立个人工具账，凡是领用专人、专物、专用、专管的工具，仓库必须建账登记；在储物人办理离厂移交手续时，仓管员应逐一核对所领工具退库到位，方能签署仓库意见，不能退库到位的，由仓管员按物按价上报财务抵扣；如果仓管员不坚持原则，由此造成

的损失由仓管员赔偿。

3.9仓管员在接到有关采购计划单时，应立即送到供应部，未按规定时间提交或反馈有关信息，办理有关手续的，按本制度9.4条款执行；由此而造成公司损失的，交公司严肃处理。

3.10仓管员必须保守公司有关商业秘密，妥善保管公司采购合同及订单等，除公司领导外，未经主管领导同意，不准向任何人透露公司的任何商业秘密（例如库存，进购渠道及价格，生产情况等）。

否则，处以50元的罚款；情节严重者交公司处理。

3.11不能及时完成领导安排的各项工作或不配合公司其他各部门工作的，每次罚款20元。

3.12没有领导陪同，严禁所有客商进入仓库，违者，罚仓管员每次100元。

4材料请购

4.1各部门应根据工作需要,向仓库提供材料或物资的月安全库存量，为仓库物资的月采购计划提供依据；低值易耗品和劳保办公用品的月采购计划，由仓库制订；日常生产所需材料、原料、配料以及其他用品等，由各生产部门制订月计划，办理相关审批手续提交仓库；月计划的报送时间为：

仓库月采购计划20日前,其它部门月采购计划24日前。

4.2材料请购人应根据仓库的库存数量，作出相应的采购计划报部门主管负责人审批后交仓库（请购计划单要求填写到位时间）,由仓管员核实后交供应部；常用物资，仓管员每月20日前必须根据本库物资库存数量（特别是易耗品）综合生产所需做好月计划，办理相关审批手续送交供应部；如仓管员因数据不准而造成物资不足或物资积压等情况，由相关责任人承担责任。

4.3生产新增项目所需材料的请购计划，或因机械维修的物资请购计划，经部门负责人查核库存审批后交仓管员；仓管员接单后，必须在24小时内交供应部；生产急需物资在接单后1小时内交供应部；固定资产，非生产性购物，大修材料计划，开发新产品及基建材料等请购计划，由生产部门写出书面报告（附计划单）报生产部主管领导审核、总经理批准后交仓库，由仓管员交供应部；固定资产必须报批后方能采购。

4.4物资请购计划单必须采用公司统一格式，一式三联，即：

请购单位一联，仓库一联，供应部一联；采购计划单由供应部确认到货日期后，由仓管员在1天内将计划单返回请购单位。

4.5仓管员必须审核各部门提交的采购计划单；计划单上物资名称、型号、规格、数量、到货时间、质量要求、用途等必须标明（个

别特殊的物品或新产品元件必须带样或图纸）；按规定填写，字迹清楚；未按规定填写或字迹模糊不清者，可拒收退回重作。

4.6仓管员必须每天跟踪采购物资的到位情况，随时掌握物资采购动态；到位的物资由仓管员在计划单上签上到位时间，对急购计划单，仓管员必须进一步向请购单位确认是否需要急购；如果不属于急购的，罚请购人20元/次，罚主管审批人30元/次；在急购物资购回后，供应部应及时通知请购单位，如入库后2天内未动用的，急购所花费用由请购人与主管审批人各承担一半，或罚请购人和主管审批人各80元，两者选择金额大者执行；如3个月物资仍未动用（特殊情况除外）加罚主管审批人及请购人各100元；如未及时通知，供应部承担同等责任。

5物资入库

5.1请购物资到位，由仓管员在10分钟内及时组织人员到场进行卸货，如无人员到场进行卸货，仓管员要及时将情况向部门主管领导汇报，并采取应急措施，既不汇报，又不采取应急措施的，每次罚当班仓管员20元。

5.2所有入库材料，仓管员必须清点，核对是否符合请购单上物资名称、规格型号、数量等。

供应部超计划采购物资（5000元以下常规物资），必须凭供应部的书面报告经财务、生产部门同意后方可办理入库手续，并且仓管员必须单独开出入库单，并注明“超计划物资采购”。

5000元以上需付款的常规物资和非常规物资的超计划采购，凭公司总经理批准的书面报告，才予以办理入库手续；如果擅自入库，一切责任由仓管员自负。

采购员错购的物资，不准办理入库手续，必须上报供应部，如未上报者，每次罚款20元。

如发现货物与计划不符，质量不合格等都必须及时向主管领导和供应部反馈情况，货物交供应部处理,不得办理入库手续；需让步使用的由相关部门提交让步使用报告，经相关主管领导批示后方可办理入库手续；否则，每次罚款50元，且所造成的一切损失由仓管员承担。

采购回来的物资如有明显的质量问题，仓管员应在48小时内，向主管部门递交采购物资不良书面报告，经生产部门签字同意后提交供应部限期处理，经确认不能用的物资，在仓库堆放的时间最长不能超过七天。

5.3材料入库单，原则上必须在24小时内开出（最长时间不能超过72小时）。

若采购员发票未回，凭送货清单入库；如供应部没有提供送货清单，仓管员先办理暂存手续，但供应部必须在3天内办理好入库手续，如未及时办理，仓管员应及时向部门主管领导汇报。

材料入库单上，必须填写供货单位、入库日期、产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、产地、供应商电话等；以上未按规定填写的，每次罚款5元；已开具入库单的送货单及其它有效入库凭证，必须加盖“已开入库单”章印，并注明其对应的入库单编号，不得重复使用，否则每单罚款5元。

5.4仓管员对采购回库的原辅材料、包装材料，要24小时内通知品管部进行检验，未通知者，每次罚款5元。

6物资出库

6.1原辅材料及工具等物资出库。

6.1.1坚持以旧换新，节约用料，先进先出的发货原则；对劳保用品或贵重物品等规定限额的物资，必须按审批数量限额发放。

由于仓管员未坚持先进先出的原则而造成仓库物质受损的，除赔偿公司损失外，受损金额在1000元之内的罚款100元；受损金额较大，情节严重的，交公司严肃处理。

领料人不按仓管员要求领料，强行选料领料的，每次罚款50元，情节严重的交公司严肃处理。

6.1.2材料领用时，必须按规定领用程序及相关规定办理领料手续,必须经领用部门负责人及仓管员签字方能领用；否则每单罚仓管员100元；影响生产的急需物资，领料人可以先代领，但领料人必须在二天之内（48小时）补办好领料手续交领用生产部门负责人审查签字，否则每单罚仓管员100元，领料人100元。

6.1.3一般性工具在第一次领用时，除了开具领用单外，仓管员还要及时根据领用单按人设立工具领用备查分账。

6.2其他材料出库

6.2.1对非生产性领用，如：

生产样品，仓管员必须在领料单上注明，并由领用部门负责人签字方能发货；未经相关领导的同意，擅自开单发货的，每次罚款20元，并追回所发物资；外单位求购的材料由相关负责人在不影响生产的前提下，批条定价，公司领导审批，仓管员凭相关部门开具的提货联发货，并开具材料出库单。

6.2.2送礼物品的领用出库管理：

凡需要礼品者，必须先到财务办理相关手续，由财务开具销售单到仓库由仓管员开具出库单发货；在特殊情况下，需急用的来不及办理相关手续的可以临时急借，但需要礼品者，必须写出借条到仓库领货，但在24小时之内，必须补办手续，逾时未补办者，每推迟一天罚款50元，以此类推；既无借条又无销售单，仓管员不予发货。

6.3退库

每月底，生产车间必须通知仓库对车间的剩余物资进行退库处理；经品管检验能用的物资，由仓管员办理好退库手续；退库物资开票，采用《材料领用单》用红色复写纸，红圆珠笔填写，并在材料领用单的空白处写明“生产退回”字样；未按时退回并办理相关手续者，生产车间负责人与仓管员每次同罚100元。

生产部领用，但因质量问题，且经品管部核实后退回仓库的物料，由仓管员清点确认后开单入库，统一堆放，每月底汇总一次提交书面报告交财务部，财务部会同供应部与供应商进行退货处理。

7物资管理

7.1物资储存，仓管员要针对物资的属性、特点、保质期限等进行分类摆放储存，整齐堆放统一地点，并贴好相应标签，在标签上要注明入库日期，为先进先出提供准确依据。

7.2仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等情况，须写明原因，在2天内上报财务，由财务会同相关部门查明原因，落实责任。

如不及时上报，每次罚款20元；仓管员不准采取盘盈多送，盘亏卡扣的作法，否则每次罚款100元。

7.3所有采购回来的物资，如发现数量差异，仓管员应在24小时内通知供应部内勤确认，通知不来的，由相关责任人负责，超过24小时未报告的，由仓管员负责。

8票据管理

8.1仓管员开具的所有票据必须做到字迹清晰、工整，不得涂改，否则，处以每张5元的罚款。

仓管员不得以任何理由擅自在单据中追加数据，否则，每次罚款20元。

8.2仓管员开具单据时，应一次性开具所有联次，并保持上下联次的内容完全一致，若因随便改动而导致上下联次内容不符者，每单罚开票仓管员20元。

8.3当天开具的票据必须在第二天上午10点前报送财务，否则推迟一天罚款5元。

8.4出、入库单必须日清月结；即当天发生的业务，必须当天开票、入账，入账时要细心，保证账实相符，并逐日结出余额，否则，每次罚款20元；在入账时，若发现票据开错者，应协同相关人员及时更正，仓管员私自更改者，每次每单罚款20元。

8.5仓管员必须如实填写票据，因疏忽开错单据，若未给公司造成经济损失的，每单每次罚款20元；若给公司造成经济损失的，一切责任由仓管员承担，并作相应处罚；对开具重复入库单、领料单或虚开单据者，交公司严肃处理；情节严重、金额巨大的追究法律责任。

9其他管理

9.1凡是供应部采购回来的所有材料和物资，都必须由相关人员检验合格后才能入库，坚决杜绝供应商提货直接入库或不通过仓管员直接在车间卸货等不良现象，违者每次处罚50元。

9.2仓库如需材料购进时，程序同其它部门；仓管员不能直接与供应商联系要货；违者，每次罚款50元。

9.3凡采购回来需要过磅的货物，必须先过磅，后入库；仓管员凭过磅单，送货单等开具材料入库单；如有包装规格的，既要过磅,又要点数量，否则每次罚款20元；由此而造成损失的交公司处理。

9.4本制度中罚款金额未注明处,统一按10元/人/次标准执行处罚。

10附表

10.1领（发）料单

10.2材料请购单