优质头奶牛养殖基地建设项目商业计划书.docx
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优质头奶牛养殖基地建设项目商业计划书
2000头奶牛养殖基地项目商业计划书
一、项目概述
（一）项目名称与承办单位
1、项目名称
哈尔滨瑞其农业发展公司奶牛场
2、项目承办单位
哈尔滨瑞其农业发展有限责任公司
3、项目负责人
4、奶牛运动场25000平方米
叶春广（法人代表）
（二）项目建设选址
哈尔滨市香坊区城高子镇民强村
（三）项目建设规模与主要内容
1、奶牛存栏头数2000头
2、场区占地130000平方米
3、牛舍建筑面积17500平方米
4、奶牛运动场25000平方米
5、榨奶厅2栋，建筑面积1200平方米
6、购置必要的饲料加工、饲养、防疫设施
7、新建必要的给排水、供电等配套设施
（四）项目建设背景和建设必要性
1、项目背景
加快发展畜牧业是农业结构战略性调整的重要目标，也是迎接入世挑战，发挥我国畜牧业比较优势的现实要求，为此国家已经启动了“奶业振兴计划”，把奶业作为畜牧业的主导产业予以积极支持，并重点推进优势产区奶源基地建设。
黑龙江省是农业大省，也是国家重要的畜牧业基地，已被农业部列为国家牛奶优势产区之一。
2003年召开的省委工作会议提出“努力快发展，全面建小康”的奋斗目标，明确要求加快发展畜牧业，让畜牧业“牛”起来，打造畜牧业的“半壁江山”，把实现种植业与畜牧业主辅换位作为我省农业产业结构调整的首要任务。
哈尔滨市是黑龙江省乳品主产区，奶牛存栏、牛奶产量均居全省前列。
近几年来，伴随鲜奶加工的快速发展，所辖七区十二市县奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式大多为分户散养，极大地制约着生产力发展，难以适应日益增长的用奶需要，也难以解决鲜奶质量和卫生防疫问题。
扶强扶壮龙头企业，建立高标准、规范化奶牛饲养园区，逐步形成高效集约式的奶牛生产体系，已成为促进畜牧业稳定发展的当务之急。
哈尔滨市瑞其农业发展有限责任公司是从事绿色农业产业链项目的民营企业，该公司拟先期以奶牛养殖为突破口，适时推进农副产品加工、生态旅游等相关产业。
目前，该公司两千头奶牛场正在积极筹建中，土建和附属工程已达一定规模，项目建成后可为哈尔滨市和周边地区奶牛养殖提供典型示范，为乳品行业提供高质量的奶源、推进全市奶牛养殖业的发展。
2、项目建设的必要性
近几年来，哈尔滨市奶业发展迅猛，但同时也出现了奶源紧张、原料奶质量下降进而影响奶制品质量的现象。
因此，从源头抓起，建立集中饲养型奶牛养殖场，确保优质原料奶的充足供应，是实现奶业发展良性循环的有效途径，对推进全市畜牧业发展和农业产业结构调整具有重要意义。
本项目建设的必要性在于：
——符合农业和农村经济结构战略调整目标要求
应对入世，加快农业和农村经济结构调整，关键在于大力发展畜牧业，核心是尽快把奶业这一畜牧业的主导产业做大做强。
本项目的实施有利于逐步改变奶牛传统养殖模式，增强奶业参与市场竞争的能力，促进奶牛养殖的可持续发展。
——是增加企业收入、带动农民增收的有效途径
目前，我市从事奶牛养殖大都以家庭分散养殖为主，其养殖规模小，组织化程度低，购牛和销奶的市场风险都很大。
加之，养殖户生产素质低及时管理落后，疫病疫情难以控制，严重地制约了我市奶牛养殖业的快速发展。
本项目的实施可实现集约化养殖的规模效益，并可带动农户的家庭养殖，为其提供及时可靠的市场导向和养殖典型示范，使农户直接受益，确保增收，夯实小康基础。
——有利于加快奶业产业化发展进程
快速推进奶业产业化发展进程，是促进我省、我市畜牧业向规模化、集约化和市场化方向发展的关键之举。
本项目的实施，可以拉长产业链条，拉动市场需求，带动相关产业发展，更好地把商品优势转化为市场优势，并为促进奶牛养殖业科技创新、吸纳先进生产要素和科学管理做出积极贡献。
二、项目选址和承办单位概况
（一）项目选址概况
奶牛场选址在哈尔滨市香坊区城高子镇民强村。
拟建奶牛场占地面积13万平方米，已被“哈尔滨金盾牧工商发展有限公司”出让，由瑞其公司取得土地使用权。
该场址毗邻滨绥铁路线，距成三公路三公里，离村屯较远，交通便利。
场地内现有建筑近5000平方米，大部分可通过改建用于奶牛养殖，还可为开发其它绿色农业项目留有建设余地，以逐步实现奶牛项目牵动、有序推进、稳步发展，达到建成绿色农业园区的发展目标。
（二）项目承办单位概况
哈尔滨瑞其农业发展有限责任公司，注册资金3000万元，经营范围为养殖业、种植业及其农副产品加工业，畜牧业产品进出口贸易，绿色生态旅游等。
法人代表叶春广。
三、市场分析
（一）市场供需现现状
奶业历来受到各国的重视。
在日本，政府提出了“一杯牛奶强壮一个民族”的口号，在欧美、泰国、印度等国，以法律的形式推广学生奶，促进牛奶的消费，以提高国民素质。
在我国，随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，牛奶的营养价值越来越被人们所接受，对鲜奶和奶制品的需求量也在不断的增加。
以哈尔滨为例，哈尔滨市日消费液体奶的数量已由1O年前的25吨上升到现在的220吨，增长近10倍。
按照我国食品发展纲要的要求，平均每人每年牛奶的消费量将由原来的6．6千克增加到25千克，则奶牛存栏量的缺口达到1300万头。
按现在全省各大乳品集团日处理鲜奶的能力计算，我省每年鲜奶缺口的数量可达64万吨，需发展奶牛20万头以上。
由此可见，鲜奶的市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔的发展前景。
从目前国内市场来看，多年来一直供不应求。
市场牛奶销售量逐年增加，生产远远满足不了市场需求。
国外目前牛乳生产处于恒定状态，且大部分用于鲜奶销售，固国外牛奶产品不会冲击中国市场，在我国加入‘WTO后，国外奶制品也不会对国内市场有多大影响，所以从供求关系上，奶牛业发展前景看好。
（二）市场预测及前景分析
l、国外市场
世界乳类的产量，近20年来以1．7％速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量50％以上，从增长速度看，发展中国家较快。
历来牛乳的主要产区在欧洲，进入上个世纪90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。
乳产量增长较快的是阿根廷、新西兰、澳大利亚、印度等国。
总的趋势是发展中国家乳类生产快速发展，发达国家平稳发展大致持平，但仍占世界乳产量的很大比重。
人均占有量，西方发达国家为330公斤，日本为68公斤，印度72．6公斤，中国为6．6公斤，排名在世界的第105位。
2、国内市场
我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业的自然条件和生态环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸杆可利用、以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，但目前奶牛头数仅为460万头，按人口平均每300人才有1头奶牛，而世界上一些发达国家，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1：
1、2：
1或3：
1。
众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙夕老少皆宜。
我国人均牛奶占有量为6.8公升，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。
随着国民发经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛乳及其制品的需求量必将与日俱增。
经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已达到330公斤，占人们膳食营养的20％以上。
我国食品发展纲要规划要求，到2010年人均年消费乳量将由6．6千克增加到25千克。
由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。
3、省内市场
作为全省畜牧业的重要组成部分，近些年乳品工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在哈尔滨市已建成全国最大的乳品的交易中心，黑龙江省已成为全国最大的乳业基地。
进入“十五，夕以来，我省把液态奶作为发展重点，生产开始从固态向液态转变。
龙丹集团、金星集团、绿乐尔食品有限公司、完达山集团等企业先后引进了芬兰、瑞典等国的设备，使保鲜奶从无到有迅速发展起来。
目前我省已经具备了年产保鲜奶10万吨的生产能力，产品已由单一的加糖奶粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、保鲜乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列、近百个品种的产品，产品结构得到明显改观。
一些大的龙头企业利用自己的品牌、技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止1998年底全省现有乳品企业86家，比1990年161家减少75家已形成完达山、龙丹等大型乳品集团8个。
近年来，我省企业集团尤其是紧密型企业集团，在各级政府和行业主管部门的大力扶持下，都保持了健康快速发展的态势，8家乳业集团乳制品约占全省乳品总产量的45％，利税超过全省总和的一半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业的发展提供了良好的机遇。
另悉，我省新组建了北亚集团乳业公司，并于2003年启动了年产5O万吨液体奶项目，在大庆已先期开始建厂，鲜奶需要量今后必将剧增。
加之随着人民生活水平的提高，对食品要求更加严格，乳制品消费量越来越大，国内市场牛奶供不应求，争取奶源大战将进一步加强。
国人人均鲜奶消费由6．8公斤增加到15公斤，我国目前奶牛存栏5年就需翻一番，中国国内仅靠自繁奶牛10年也远远满足足不了需要，国家还要增加进口奶牛的数量，但因近几年国外牛病很多（疯牛病、口蹄疫），进口牛需加强检疫，严格控制。
我国在相当长一段时间内牛乳供应存在严重不足，不需要进入国外市场，我们首先必须满足数量，然后才是提高质量，再增加品种，同其他产品相比，国内5—1O年发展奶牛也不会出现供过于求现象。
据专家推测，中国加入WTO后，对国外奶制品的年需求量总值将达14亿美元。
我省的奶制品在国际市场上具有一定的竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二垩英污染，称得上畜产品中的绿色食品。
入世必然会给奶牛业的发展创造新的市场机遇。
本项目建在哈市近郊，投产后其产品可就近供给哈市乳业集团公司，销售渠道畅通，发展前景广阔。
四、饲养方案
（一）奶牛品种选择与牛源
在国内外饲养的几个著名的奶牛品种中，由于荷斯坦牛（黑白花奶牛）产奶量高，每生产1千克牛奶所需饲料少、成本低、经济效益显著，故近几年来国内外饲养头数日益增多，使荷斯坦牛在世界奶牛品种中占90％以上，我国各地饲养的乳用品种多为中国荷斯坦牛。
该项目需购进一大批奶牛，拟定在省市有关部门协助下，从无疯牛病地区——澳洲或南美洲进口1200头荷斯坦成年母牛。
其主要特点是体型高大、产奶量高、性情温顺、适应性较强夕易于管理等。
经过2-3年时间，这部分母牛繁殖、产犊、升群，该畜牧场就可达到存栏母牛200头（其中成年母牛1200头）的饲养规模。
即该项目规划1200头成奶牛为基础牛群。
其中：
进口青年母牛1200头，组建该场的基础牛群，经过2—3年的白群繁殖，实现存栏2000头的生产规模。
（二）牛群结构及产奶水平
合理的牛群结构可以保证奶牛场有足够的优秀后备牛补群，可以保证奶牛场院连年高产与稳产，同时可以节省大量人力、物力与财力，取得良好的经济效益。
该场建成（达产）后，奶牛存栏头数定为2000头，其中：
成年母牛1200头，具体牛群结构如下：
成年母牛1200头，占牛群60％
育成母牛500头，占牛群25％
母犊牛300头，占牛群15％
计划每年成母牛年平均产奶6500千克，全年全场总产奶量7800吨，平均每天产奶21.5吨。
（三）奶牛饲养模式
奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛2000头，包括育成牛、犊牛。
为保证该场奶牛高产、健康，拟采取集中规范化饲养方式，从省市聘请奶牛专家负责牛场的技术工作，饲养工人主要来自当地农民，可从农村剩余劳动力中，选择有文化基础的青年农民经过培训后，择优上岗工作，此外还聘请高级畜牧师（专家级）1人，高级兽医师1人，畜牧技术员2人，配种员与兽医各3—4人，全面负责奶牛饲养的技术工作和技术培训，以及奶牛育种、配种、治疗及防疫工作，制定奶牛饲料配方，组织全年饲料生产、采购、贮藏等工作。
（四）提高牛群质量的综合措施
1、重视购牛工作，把住购牛关夕高标准高质量地组建基础母牛群。
从国外购牛，应注意以下方面：
一是系谱与资料要健全；二是无缺欠的奶牛；三是选妊娠的大育成牛或1_一2胎的大龄母牛；四是经海关检疫机关检疫确实无病的健康牛。
2、健全奶牛场各种生产记录。
定期进行个体产奶量及乳脂率的测定与记录；定期进行奶牛体长、体重测量及线形外貌评定；年末对牛群质量进行分析，掌握每头母牛外貌及生产性能上的优缺点。
3、抓好奶牛配种与育种工作。
设立专人负责全场的奶牛配种与育种工作。
根据牛群及个体奶牛的具体情况制订牛群的选配计划。
选择黑龙江省家畜繁育站、北京种公牛站、上海种公牛站的优秀荷斯坦种公牛冷冻液配种。
要做到每头牛系谱清楚，配种优秀，建立健全奶牛育种与生产记录，以期达到牛群品质不断提高。
4、抓好母牛配种工作。
牛的繁殖技术是保证牛群数量、实施育种计划、提高牛群品质的关键措施，也是提高产奶量的重要环节。
就产奶、产犊、配种三者顺序看，次序是：
配种一产犊一产奶。
不产犊的母牛，不可能出奶，牛的繁殖技术是奶牛养殖的重要环节。
故首先是提高受胎率，力争做到场内奶牛每年产一犊。
一是聘请技术最好的配种员从事奶牛配种工作。
二是培训饲养人员，学习科学养牛知识，做到科学饲养奶牛，优化饲养环境，保证母牛正常发情。
同时学会鉴定发情母牛的方法，配种员与饲养人员要坚持对发情母牛观察，做到及时把发情牛从牛群中挑选出来。
配种员要对发情母牛适时配种并坚持卫生操作，严格执行人工授精操作规程。
三是及时进行妊娠检查，防止失配、漏配，造成母牛空精。
对妊娠牛要加强饲养管理，防止胚胎早期死亡与流产。
5、加强犊牛的饲养管理，提高犊牛成活率。
饲养的犊牛发育是否正常，直接影响成牛体形结构与终生产奶量。
为提高犊牛成活率，首先要加强对母牛干奶期的饲养，使其生产健壮犊牛。
要做好新生犊牛接产与护理，尽早喂初乳。
一般喂常乳3个月，全期给奶300一350千克，早期训练犊牛采食植物性饲料及优质干草，搞好喂饮用具、犊牛栏及运动场卫生。
6、加强对干奶期、泌乳初期、盛期、中后期母牛各阶段的饲养，保证母牛健康，夺取全泌乳期高产奶量。
7、抓好全年饲料生产、供应、加工与贮存工作。
根据国家奶牛饲养标准，配合犊牛、育成牛、各阶段母牛全价精料饲养，满足奶牛各阶段生长发育及产奶的需要。
（五）卫生与防疫
该场建成后，必须加强常年卫生与防疫工作，以保证向居民与乳品加工厂提供合格优质鲜奶，向省内外各牛场、养牛户提供优良高产奶牛。
1、认真执行上级奶畜牧兽医部门防疫与检疫条例，按时进行疫苗注射与检疫，认真贯彻《中华人民共和国兽医防疫法》和《黑龙江省动物防疫条例》。
2、饲养场区周围设防疫围墙，加强场院区大门和各牛舍的消毒工作，非有关人员、车辆、外来畜群严禁进入奶牛生产区。
3、每年两次对牛群进行布式杆菌及结核病的检疫，对检出的阳病牛及时淘汰处理，不许在场内自行解剖，同时上报有关部门。
4、当周围村屯发生某些传染病（如口蹄疫等）时，场区进行紧急封锁，健康牛进行必要的疫苗注射。
5、每年春、秋对牛舍进行两次大消毒。
五、饲料供应
（一）饲料品种与定额
（千克／头）
群别
饲料
成母牛
育成母牛
母犊牛
干草
1000
——
1000
干玉米秸
1000
4000
——
青贮玉米
5000
4000
2000
混合精料
3000
1500
1000
牛奶
——
——
300
食盐
30
15
10
骨粉
30
15
10
（二）全年饲料用量
（吨）
饲料
成母牛
（吨）
育成母牛
（吨）
母犊牛
（吨）
合计
（吨）
干草
1200
——
600
1800
干玉米秸
1200
2000
——
3200
青贮玉米
6000
2000
1200
9200
混合精料
3000
750
600
4950
牛奶
——
——
180
180
食盐
36
7.5
6
50
骨粉
36
7.5
6
50
（三）饲料供应渠道
所需干草靠该场自行打草可解决一部分，其余外购。
青贮饲料委托附近村屯进行种植，再由本场加工、贮藏，精料、食盐与骨粉等统一外购。
六、工程建设方案
（一）土建工程
新建：
1、成牛舍12栋，共12000平方米，容纳产奶牛1200头。
2、犊牛舍2000平方米，容纳犊牛300头。
3、育成牛舍3000平方米，容纳育成牛500头。
4、病牛隔离舍一栋500平方米。
5、挤奶厅2栋，每栋600平方米，建筑面积共1200平方米。
6、运动场：
与牛舍配套分建12个奶牛运动场，每个运动场面积2000平方米，运动场总面积24000平方米。
另需单建病牛运动场一个，1000平方米
7、青贮窖：
共需青贮9200吨（按1立方米窖青贮饲料600千克计）需建1O个1500立方米的青贮窖。
可利用现有建筑：
1、办公室1000平方米
2、饲料库与加工间2栋，建筑面积共1000平方米。
3、相关附属建筑1000平方米
（二）购置主要设备
1、饲料加工设备：
①购置一套饲料粉碎机组
②购置一套青贮饲料收割康拜因
③购2台大功率秸杆揉碎机
2、挤奶系统：
与挤奶厅配套，购二套挤奶机组（带4个5吨大冷罐）
3、配种、治疗及牛奶检验设备各2套
4、自动饮水器1200个（成牛用）
5、饲养设备：
手推车、桶和卫生清扫用具等
6、除粪设备：
小四轮拖拉机3台
7、地中衡2台（15吨、5吨各1台）
8、拟购置载重汽车2台（10吨／台）
（三）配套工程
该项目主要配套工程包括：
给排水、供电、采暖等。
1、场区供电和供暖可利用原有工程，不需新建。
2、给水：
拟在场区内打深机电井2眼，配备3O吨水罐2个，建48平方米水房2座，场区内铺设地下供水管道3000米，以保证管理人员生活用水和奶牛饮水及冲洗圈舍之用。
3、排水：
场区内全部污水，经沉淀池处理后，经过地下管线排入场外当地的排水系统。
七、环境初步评价
该项目选址地处哈市近郊，根据我国《环境保护法》及地方环境影响评价工作的要求，分析奶牛养殖给区域生态环境带来的有利影响，不利影响及环境保护防治措施。
（一）有利影响
一是增加奶牛养殖，实际上加大了农业经济系统的生产平衡机制和农业生态系统的食物链，对经济与生态均产生积极影响。
二是发展奶牛养殖业需要充足的饲料资源，必然促进草场的保护与建设，使当地难得的草原生态环境得以保存，从而使单一的农田生态系统有所改善，有利于地区农业系统结构的改善和功能的增加。
三是养殖奶牛可产生大量有机肥料，施于农田可增加土壤有机质含量，改良土壤结构，提高作物产量和质量，对于促进农业生态环境的良性循环，发展生态农业及绿色食品都将产生积极影响。
四是提高鲜奶产量和质量，有利于改善人们不合理的膳食结构，增强人民体质。
（二）不利影响
一是发展奶牛养殖业对局部地区的水土保持有一定的影响，主要是对草场或放牧地的践踏，造成植被破坏和水土流失。
二是奶牛的粪便及可能发生的疫病将给周围环境带来一定的污染，尤其是对其它牲畜的饲养容易产生不利影响，甚至引起人畜共患的疫病发生，直接危害人群健康。
（三）环保对策
一是奶牛场所要建立严格的卫生防疫制度，加强管理和消毒，及
时清洗牛舍，粪便要定点堆放，及时清理，实现无害化处理。
二是强化畜牧养殖的环境卫生条件，绿化周围环境，多种树木牧草等，改善小气候，净化空气，加强卫生防疫工作。
八、项目实施进度
该项目建设期为二年，具体进度安排如下：
1、项目前期工作、资金筹措2004年3月
2、场区规划设计2004年4月
3、土建一期工程2004年4—8月
4、设备订货、购置2004年6—8月
5、进口第一批奶牛2004年6—8月
6、土建二期工程2005年4—8月
7、进口第二批奶牛2005年6—8月
8、进口第三批奶牛2006年2—4月
九、投资估算与资金筹措
（一）投资估算
本项目总投资3700万元，其中固定资产投资3500万元（含已投入资金123万元），流动资金200万元，具体构成如下：
总投资估算表
序号
名称
单位
数量
金额
（万元）
一
土建工程
1
牛舍建设
300元／平方米
17500平方米
525
2
运动场
30元／平方米
25000平方米
75
3
挤奶厅（2栋）
400元／平方米
1200平方米
48
4
青贮窖（10个）
30元／平方米
15000立方米
45
5
饲料库及加工车间
400元／平方米
1000平方米
40
6
办公室
1000平方米
80
7
装牛平台（3个）
3
二
设备购置
236
1
饲料加工设备
40
2
挤奶系统
2套
152
3
检验设备
4
4
自动饮水器
1200套
12
5
饲养设备
2
6
除粪设备
4
7
地中衡
2台
2
8
载重汽车（10吨）
2台
20
三
配套工程
70
四
购牛投入（进口）
17000元／头
1200
2040
五
围墙
7000延长米
84
六
消防设备、环保设施
50
七
基本预备费
135.6
八
建设期利息
68.4
小计
3500
九
流动资金
200
总投资
3700
（二）资金筹措
本项目建设投资3500万元，其中：
企业白筹1050万元，申请银行贷款2450万元，贷款利率为5.58%。
流动资金200万元，其中：
企业自筹60万元，申请银行贷款140万元，贷款利率5.31％。
十、效益分析
（一）经济效益分析
1、年销售收入
本项目建成后，年销售收入1940万元，具体构成见下表：
年销售收入构成表
序号
名称
产量
售价
年收入（万元）
1
鲜奶
7800吨
1800元／吨
1404
2
淘汰牛
150头
5000元／头
75
3
大育成牛
300头
13000元／头
390
4
母犊牛
100头
4800元／头
48
5
公犊牛
550头
200元／头
11
6
牛粪
6000吨
2O元／吨
12
总计
1940
2、年均总成本1389．72万元
3、年均利润总额511．48万元
4、投资利润率13．82％
5、财务内部收益率22％
财务净现值2941．74万元
静态投资回收期5．23年
8、贷款偿还期4．46年（含2年建设期）
（二）社会效益分析
项目建成后，将明显增加该企业的鲜奶产量，在较短时间内较大幅度地提高企业的经济收入。
项目采取集中饲养管理模式，从饲养技术、防疫等方面实行统一管理，可提高饲养水平，相当减少饲养风险。
与此同时，项目的实施对周边地区的乡镇、村屯有突出的幅射与示范带动作用，还可安置部分农村剩余劳动力就业。
项目的实施增加哈市鲜奶的产量，促进省市乳制品业的发展，同时也有力地带动饲料加工、粮食加工等相关产业的发展，故项目有较好的社会效益。
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