C F035A Supplier Evaluating Report.docx
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CF035ASupplierEvaluatingReport
卡尔玛工业(上海)有限公司
KalmarIndustries(Shanghai)Co.,Ltd.
供应商评估报告
SupplierEvaluatingReport
作者Author:
状态State:
READY
作成日期CreationDate:
供应商Supplier:
供应商IDSupplierID:
地址Address:
城市City:
邮编:
ZIPCode
国家Country:
联系人Contactperson:
其他联系方式OtherContacts:
文件版本Documentversion:
1
ValtraOyAb
评估人Evaluator:
评估日期Dateevaluated:
下次评估日期下次评估日期Datefornextevaluation:
供应商参与人员Participantsfromthesupplier:
结论Conclusion:
评论Comments:
供应商得分Supplierpoints得分Achievedpoints/
最高得分Maximalpoints/
(理论最高得分Theoreticalmaximalp.):
1.管理Management
11/27/(12)
2.职员进步Improvementofthepersonnel
5/15/(6)
3.质量管理Qualitymanagement
12/30/(12)
4.实际操作Materialoperations
9/21/(9)
5.产品过程控制Controlofproductionprocess
8/36/(9)
6.环境Environment
1/27/(3)
总分Totalpoints:
46/156/(51)
评分方法
Thefollowingevaluationscaleisused:
空栏=没有进行评估
Blankfield=requirementhasnotbeenjudged
0=没有证据证实其能够满足要求,所有只是“口头”上的;
0=noevidenceoffulfilmentoftherequirement,thingsonlyon"talk-level"
1=部分地满足要求,并且能够看到他们开始使用比较系统的控制程序于生产;
1=requirementhasbeenfulfilledinsufficientely,butstarttomoresystematicprocedurecanbeseen
2=能够完全满足要求并且实施效果很好。
但是没有证据表明其持续改进;
2=req.hasbeenfulfilledandtheimplem.hasbeendonewell.Noevidenceofcontinuousimprove
3=能够完全满足要求并且实施效果很好、并且有证据表明其持续改进(例如最近12个月);
3=req.hasbeenfulfilledwellandcontin.improvem.canbeseen(forinstanceduringlast12months)
下列每一个问题代表一个要求项目
Eachofthefollowingquestionsrepresentarequirement
1.1.
该供应商是否制定有经营计划、并且每年进行一次更新。
Doesthesupplierhaveawrittenbusinessplanwhichisupdatedaboutonceayear?
Yes
1
1.2.
该经营计划是否给其带来了运作上不断进步;
Hasthebusinessplanleadtodevelopment
ofsupplier'soperations?
Capital,personneldevelopment,testing,operationsetc.Documentsseen.
1
1.3.
该供应商是否规定了关键的几项指标,并且与其基本的经营策略挂钩,与其设订目标相比较这几项指标是否得到逐步改进(例如经济效益、成本结构、生产力、客户满意)。
Hasthesupplierdefinedkeyindicatorsforhisoperationsandaretheyconnectedtohisbasicstrategies?
Havethekeyindicatorsimprovedcomparedtotargetsset(forinst.economic,coststructure,productivity,customersatisfaction)?
Yes
1
1.4.
是否围绕其设订的关键指标和必要的纠正措施进行管理。
Doesthemanagementfollowthedevelopmentofkeyindicatorsofoperationsandrequiredcorrectiveactionsrelatedtothem?
1
1.5.
是否清楚地规定了管理职责、权利,关键人员。
是否形成了文件--见7M(人员)。
Aretheresponsibilitiesandmanadatesofmanagementandkeypersonsclearlydefined
anddocumented?
Seealso7M(Man)!
Yes
2
1.6.
是否充分认识到了经营风险并且有所准备。
Aretherisksofbusinessoperationsdefinedandpreparedfor?
1
1.7.
是否制定了投资计划、并且实施效果确实改进了其运作。
Doesthesupplierhaveawritteninvestmentplanandhaveitimprovedtheoperationsofthesupplier?
1
1.8.
该供应商是否通晓指定客户在资源上的要求规范;是否形成了书面文件。
Doesthesupplierknowthecustomer'sprinciplesconcerningsourcingandhavethesebeentakenaswrittenrequirementstoownoperations?
1
1.9.
是否进行持续评价自身运作(进行内审吗?
),内审是否为其经营带来了改善。
Doesthesuppliercontinuouslyevaluatehisownoperations(internalaudits)anddoestheresultsoftheseleadtodevelopmentactivities?
1
2.1.
是否规定了人员的知识水平(最少对于管理层、关键岗位)
Hasthesupplierdefinedtheknowledgelevelforthepersonnel(atleastmanagement,keypersons)?
1
评价Comments:
2.2.
是否形成了有条理的培训习惯,如何规定了培训需求、如何实施已经达成的的培训计划(管理层、关键岗位)。
Doesthesupplierhaveaclearmannerhowtodefinetrainingneedsandhowtoimplementagreedtrainings(management,keypersons)?
1
2.3.
是否有作业指导书(作业规范)。
Doesthesupplierhavedocumentedjobintroduction/-guidanceinstructions?
Thetrainingprocedureisincludedinqualitymanual.
1
2.4.
是否有安全指导文件、培训是否包括安全教育。
Doesthesupplierhavesafetyinstructionsand
issafetyincludedinmappingoftrainingneeds?
2.5.
是否有病假和作业事故统计及其发展趋势。
Doesthesupplierhavestatisticsaboutillnessabsences,workaccidentsandhowhavethesedeveloped?
3.1.
是否对于最重要的操作进行文件描述(查质量体系)、参见7M(方法Method).
Doesthesupplierhavedocumenteddescriptionsforthemostimportantoperations(qualitysystem)?
Seealso7M(Methods)!
1
3.2.
是否制定了切合实际的质量目标,每个人都知道这些目标吗(例如客户投诉率、发货准确率、保修成本),这些实际结果与质量目标相符合吗。
Arethefunctionalqualitytargets(written)definedanddoesthepersonnelknowaboutthem(forinstancecustomercomplaints,deliveryaccuracy,warrantycosts)?
Aretheresultsofmeasurementsinlinewithtargetsset?
1
3.3.
是否分析客户反馈和内部错误,这些分析是否对于实现质量目标起到了积极作用。
Doesthesupplieranalysecustomerfeedbackandinternalerrorsandhavethesedevelopedinlinewithtargetsset?
1
3.4.
是否将错误通知给相关方(包括内部和外部)。
Doesthesupplierinformthepartiesabouterrors(internallyandexternally)?
0
3.5.
采购是否有作业指导性文件;
如何应对供应商投诉。
这些与质量目标是否一致。
DoesPurchasinghavedocumentedinstructionshowtohandlesupplierclaimsandhavethesedevelopedinlinewithtargetsset?
1
3.6.
销售是否有作业指导性文件;
如何应对供应商投诉。
这些与质量目标是否一致。
DoesSaleshavedocumentedinstructionshowtohandlecustomerclaimsandhavethesedevelopedinlinewithtargetsset?
1
3.7.
是否规定了产品可追溯性等级;
是否对于客户制定的可追溯性给予了重视。
Havethesupplierdefinedtheleveloftrace-abilityofhisproductsandcanthetraceabilityrequirementssetbycustomerbetakenintoaccount?
0
3.8.
是否对于定单处理和定单更改作成指导性文件,并且定单更改取得客户认可。
(包括是否有信息传达流程和联系人)
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionsfororderhandlingandmakingchangesinordersandhavethesebeenagreedwithcustomer(alsoinformationflowandcontactpersons)?
1
3.9.
是否制定了关于“重视客户特殊要求”的指导文件,
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionshowtoattendcustomer'sspecialrequirementstotheawarenessofsupplier'spersonnel?
1
3.10.
是否制定了处理产品变更的作业指导文件,包括产品变更要征得客户同意
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionshowtohandlechangesinproductsandhavethesebeenagreedwithcustomer?
2
4.1.
是否跟踪采购成本变化,是否设立了采购成本目标(例如在价格,采购合同中)。
Doesthesupplierfollow-upthedevelopmentofpurchasingcostsandhavetargetsbeensetforthis(prices,purchasingcontracts)?
1
4.2.
是否有库存管理作业指导文件(例如出入库平衡可靠性),是否包括了异常应对程序。
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionsforstockkeepingmanagement(forinstancereliabilityofbalances)andaretheredefinedproceduresforexceptionalcases?
1
4.3.
是否有供应商选择标准,是否真正地执行了标准,这些标准可靠吗。
Havethesupplierdefinedtheselectioncriteriasforhisapprovedsuppliersanddoesthesupplierfollowtheperformance/reliabilityofthese?
0
4.4.
是否有采购作业指导文件。
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionsforpurchasingoperations?
0
4.5.
是否对于整个供应链都规定了原料和零部件采购可追溯等级。
Havethesupplierdefinedthetraceabilitylevelofpurchasedmaterialsandcomponentsforthewholedeliverychain?
0
4.6.
该指导文件是否包括了特别需求处理程序(包括特殊原材料/零部件)
Doestheinstructionsofmaterialhandlingcoverspecialdemandsregardingspecialmaterials/-components?
0
4.7.
是否有进货作业指导文件(包括特别需求处理程序)。
Doesthesupplierhaveinstructionsforgoodsreceptionanddotheyalsoincludecasespecificspecialdemands?
1
5.1.
是否使用具体的工作指令文件,该文件中的数据是否足够全面且非常容易理解(例如对于工作进度、操作说明、图纸、客户详细要求、检验、时间安排、关键步骤)
Doesthesupplierusedocumentedworkordersandisthedatacomprehensiveenough(informationaboutstagesofoperations,instructions,drawings,customerspecificrequirements,inspections,timeschedules,criticalpoints)?
1
5.2.
是否能够追溯所有相关部门,在如何“关闭”某个部门方面达成一致了吗。
符合客户要求吗。
Canareasbeseeninthefollow-up,havetheproceduresbeenagreeduponhowtoclosetheareaandagreementwithcustomer?
1
5.3.
是否有关于如何跟踪总产量的程序;
是否有预备车间以应对瓶颈现象的发生。
Doesthesupplierhaveprocedureshowtofollow-uptotalcapacityandarethereanyreserveplansforbottle-necksinproduction?
0
5.4.
是否实施持续改进,是否取得效果。
Havethesupplierimplementedcontinuousimprovementinproductionandwhatkindofresultshavebeenachieved?
1
5.5.
是否规定了工作人员的资格/知识水平,特别是在需要特殊技能的方面(如无损检测、焊接、表面处理、内部运输)。
Havequalification-/knowledgelevelofworkersbeendefinedespeciallyinareaswherespecialskillsareneeded(NDT,welding,surfacetreatment,internaltransports)?
1
5.6.
是否有代用/备用机器,是否考虑到了会产生耽误交货期的风险。
Havethesupplierdefinedtheneedforsubstitutes/reservemachinesinproductionandhavetherisksrelatedtodeliveriesbeentakenintoaccount?
1
5.7.
是否与客户签定有错误处理协议以及缺陷品处理办法。
Havethesupplieragreedwithcustomeraboutproceduresinerrorcasesandtheacceptanceoffaultygoods?
1
5.8.
是否明确标明了计量仪器精度,是否实施计量仪器校准。
Havethemeasurementaccuracyrequirementsbeendefinedandistheimplementedcalibrationofmeasuringinstrumentsbasedontheserequirements?
1
5.9.
是否有发货和包装作业指导文件,是否包括了有特殊要求的产品的发货。
Doesthesupplierhavedocumentedinstructionsfordeliveringandpacking?
Dotheseinstructionsalsoincludedeliveryspecificspecialdemands?
1
5.10.
是否跟踪发货准确率,是否有应对措施,如何改进的。
见7M(方法)
Doesthesupplierfollow-uphisowndeliveryaccuracy,havethisledtoactionsandhowhasitimproved?
Seealso7M(Methods)!
0
5.11.
在生产上是否贯彻了发展计划,是否取得效果。
Havethesuppliercarriedthroughdevelopmentprojectsinproductionandhaveresultsbeenachievedbythese?
1
5.12.
是否对于重要设备进行规定,是否进行定期维护保养。
有什么实际例证,见7M(机械)
Havethesupplierdefinedhiskeymachinesanddothesehaveprevebtivemaintenanceprogramswherealsoactionstakencanbeseen?
Seealso7M(Machines)!
1
6.1.
是否分析到了自身生产对于环境的影响,(对土地、空气、水、蔬菜、自然资源、人类)
是否能够说明一项影响最大的方面。
Havethesupplieranalyzedtheimpactofhisoperationsonenvironment(land,air,water,vegetablekingdom,naturalresources,people)andselectedbasedontheanalysemostsignificantimpacts?
6.2
是否规定了环境目标、并且实施跟踪监管。
Doesthesupplierhavedefineddocumentedenvironmentaltargetsandfollow-upandsupervisionrelatedtothem?
6.3
是否有处理废弃/危险物的作业指导文件,有记录跟踪吗。
Doesthesupplierhaveinstructionshowtohandlewaste/hazardouswaste