经济效益分析.docx
《经济效益分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经济效益分析.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
经济效益分析
经济效益分析
安顺市及关岭县周边主要酒店参考数据
序号
酒店名称
客房总数
标准间价格
豪华套房价格
备注
1
安顺黄果树屯堡酒店
360间
400元
1280元
黄果树新城
2
安顺市黄果树金谷瀑布山庄
150间
420元
1250元
黄果树风景名胜区
3
安顺君临大酒店
110间
300元
1488元
安顺市西秀区新大十字
4
万绿城假日酒店
165间
340元
1000元
关岭县关索大道
5
安顺凯旋大酒店
96间
350元
1600元
安顺市南马大道
6
安顺天瀑大酒店
178间
350元
820元
贵黄东路电力城
7
安顺关岭坝陵酒店
232间
340元
930元
安顺关岭县大龙滩高速公路匝道入口处
一、效益评估数据说明：
一期建设投资本钱：
18000000元
运营费用
营业费用（含营业税费、财务本钱直接费用、人工费用）：
点总收20%
管理费用（经营管理费用、水电、维修保险、装修和设备更新等费用）点总收入15%
管理提成：
引进星级酒店管理公司占总收入的15%，如果自组管理公司管理，那么需要重新计算。
二、本工程定位四星级（准五星）酒店的运营收入测算
1）推算依据：
按贵州省贵阳市酒店开展行情预计未来（2014-2019年）五年间平均客房每日实收房价计：
标准间：
280元/日，套房600元/日，别墅房型2500元/日，按贵州省贵阳市五星级酒店平均开房率70%分析，本度假酒店由于受季节性影响，开房率平均按65%计算。
三、计算结果
客房年收入约
280*55+600*10+2500*3=28900元/日
客房年收入：
28900*360*65%=6762600元/年
餐饮、棋牌娱乐休闲工程收入
西餐厅、宴会厅、中餐厅（养生餐厅）收入：
以贵州省贵阳市结合贵州省地区景点餐饮消费为标准，每天提供早、中、晚餐及夜宵，以中、晚餐，各以接待一次测算，平均人均餐饮消费100元，利润为50%测算，总餐饮人数为380人/日，那么:
380*100*360*50%=6840000元/年
水会、游泳池休闲工程收入
以贵州省贵阳市结合贵州省地区景点餐饮消费为标准，每天各以接待一次测算，最低消费80元以上，以平均人均消费160元，利润为60%测算，总餐饮人数为200人/日，那么:
200*160*360*60%=6912000元/年
度假村酒店年度总收入为：
8365500+6840000+6912000=22117500元/年
四、本工程定位四星级（准五星）度假酒店收益测算
本钱合计
度假村酒店一期总开发本钱：
18000000元
年运营本钱：
20514600*（20%+15%）=7180110元
年管理提成：
20514600*15%=3077190元
年收益额（税后）
（20514600-7180110-3077190）*（100%-20%）=8205840元
年经营利润率：
8205840/20514600元=40%
年投资收益率：
7180110/18000000元=39.89%
总本钱回收共需年数：
结论：
定位四星级（准五星）级度假酒店在不考虑销售的根底上约两年半时间可以收回根本本钱（静态投资回收期）。
提供社会就业及税收
提供社会就业人数：
80-100人〔不含管理层人员〕。
提供社会保险及劳保：
400000--500000元/年。
创造财政税收：
1331280元/年〔取最小经济测算值〕
A：
（20514600-7180110-3077190）*7%=718011元/年
〔企业营业收入税〕
B：
（7180110+3077190）*4%=410292元/年
〔本钱开支间接产生税及企业个人收入所得税〕
五、收入的支撑条件
〔一〕工程建设背景
关岭碧园温泉隶属县旅游局的目标任务工程，建设性质可纳入“一事一议〞和“以工代赈〞工程，同时也是“中国体育休闲黄果树汽车露营基地〞的子工程，工程建设不仅推动了旅游产业开展，也带动了相关产业经济的增收，加快了社会经济转型，是人民迫切的要求，也是消费者生活的导向。
〔二〕软硬设施配套完善
酒店总体根本要求
1酒店功能划分合理，设施使用方便。
平安
2酒店室内外装修高档，建筑及装饰选用豪华材料
3酒店内部公共信息图形符号符合LB/AT001标准
4有中央空调系统
5有背景音响系统
6有与五星级酒店相适应的计算机管理系统
酒店接待大厅根本要求
7接待大厅宽敞，装修豪华，光线充足
8有与酒店规模，五星级相适应的总效劳台，总效劳台有中英文标志，分区段设置接待，问询，结账，24小时有工作人员在岗。
9提供留言效劳，一次性总账单结账效劳，信用卡效劳。
18小时提供外币兑换效劳
10总效劳台提供酒店效劳工程宣传品，酒店价目表，中英文本市交通地图，全国旅游交通地图，本市和全国旅游景点介绍，各种交通工具时刻表，报刊杂志等。
11课8小时直接接受国内，国际客房预订，有酒店和客人同时客气的保险箱，设门卫迎接员，专职行李员，值班经理，大堂经理。
12在非经营区设客人休息场所，提供店内寻人效劳和安排出租车效劳，门厅及主要公共区域有残疾人出入坡道，配套轮椅。
13至少能用2种外语提供效劳〔英语为必备语种〕，总机至少能用3种外语提供效劳〔英语为必备语种〕，各种指示用和效劳用文字至少用英文同时表示。
客房根本要求
14至少有40间〔套〕可供出租的客房，70%客房的面积〔不含卫生间和走廊〕不少于20平方米，至少有5个开阔的豪华套房，有残疾人客房。
15客房装修豪华，有豪华的软垫床，写字台，衣橱及衣架，茶几，座椅，床头柜，床头灯，台灯，落地灯，全身镜，行李架等高级配套家具
16卫生间用豪华的装饰材料装修地面，墙面，顶棚，用良好的排风设施，110/220电源插座，副机，吹风机和体重秤。
装高级坐便器，梳妆台，浴缸并带有淋浴喷头，配浴帘，晾晒，24小时供给冷热水
17有直拨的国内，国际，有彩色电视机，音响设备，并有闭路电视系统，播放频道不少于16个，自办节目至少有2个频道
18有与五星级相匹配的文具用品，提供开夜床效劳，24小时提供冷热饮用水及冰块，免费提供茶叶或咖啡，房间内设微型酒吧，24小时提供中西式早餐，正餐送餐效劳
19提供叫醒效劳，留言效劳，衣装湿洗，干洗，熨烫和修补效劳，提供擦鞋效劳
20客房，卫生间每天全面整理，每日更换床单和枕套，客房用品和消耗品每天补齐。
餐饮根本要求
21有布局合理，装修豪华的中餐厅，至少能提供2种风格的中餐
22有布局合理，装饰豪华的西餐厅，配专门的西餐厨房
23有独具特色风格高雅的咖啡厅，能提供自助早餐，西餐正餐
24有适当的小宴会厅，有封闭的酒吧间。
25餐厅，酒吧的主管，领班和效劳员能用英文提供效劳
26厨房冷菜间，面点间独立分割，有足够的冷色设备，冷菜间有空气消毒设施，粗加工间与操作间隔离，有足够的冷酷，有专门放置临时垃圾的设施并保持其封闭
公共区域根本要求
27有足够的停车场，有足够的高质量可用电梯，轿厢装修高档，并有效劳电梯
28有公用，并有市内薄
29有男女分设的公共卫生间
30有商场，出售旅行日常用品，旅游纪念品，工艺品等商品
31有商务中心，代售邮票，代发信件，办理电报，电传，，复印，国际长途，国内行李托运，冲洗胶卷等。
提供打字效劳。
32有医务室
33提供代购交通，影剧，参观等票务效劳
34提供市内观光效劳
35有应急供电专用线和应急照明灯
效劳工程
36客房内可通过视听是被提供账单的可视性查询效劳，提供语言信箱效劳。
37设商务楼层，可在楼层办理入住登记及离店手续，楼层有供客人使用的商务中心及休息场所
38商务楼层的客房内有收发或电子邮件的设备
39为客人提供免费店内无线寻呼效劳
40二十四小时提供洗衣加急效劳
41委托代办效劳
餐厅及酒吧
1有大堂酒吧
2有专业性茶室
3有除西餐厅外的其他外国餐厅，配有专门厨房
4有饼屋
5有风味餐厅
6容纳200人正式宴会的大宴会厅，配有专门的宴会厨房
7有至少10个不同风味的餐厅〔大小参会厅除外〕
8有24小时营业的餐厅
商务设施及效劳
1提供国际互联网效劳，传输速度不小于64KBIT/S
2封闭的间9〔至少2个〕
3洽谈室〔至少容纳10人〕
4提供笔译，口译和专职秘书效劳
会议设施
1有至少能容纳200人会议的专用会议厅，配有衣帽间
2配有2个小会议室
3有现场视音频转播系统
4有供出租的电脑及电脑投影仪，普通胶片投影仪，幻灯机，录像机，文件粉碎机
5有专门的复印室，配有足够的复印设备
6有相机胶卷冲印室
公共及健康娱乐设施
1多功能厅，能提供会议，冷餐会，酒会等效劳及兼做歌舞厅
2卡拉OK厅或KTV房〔至少4间〕
3游戏机室，棋牌室，影剧场。
4定期歌舞表演
5健身房、按摩师、桑拿浴、蒸汽浴、日光浴室
6室内、外游泳池
7桌球室
8多功能综合健身按摩室
9潜水，海上冲浪，钓鱼
10美容美发室
11精品店，独立的税点，独立的鲜花店
12婴儿看护及儿童娱乐室
13图书馆〔1000册图书〕
14展览厅
平安设施〔3项〕
1电子卡门锁
2客房贵重物品保险
3自备发电系统
〔三〕经营理念：
一是以效劳为根底。
酒店感动和吸引人的地方，不光靠高大的建筑和良好的设施，更重要的是随风潜入夜润物细无声的用心效劳，酒店的竞争关键是特色，特色的核心是品牌，品牌的保障是优质效劳，所以在对客效劳中提出细心效劳，耐心效劳，同情心效劳，用心效劳，亲情效劳，超值效劳，延深效劳，零缺陷效劳，效劳还要运用的及时适时准时，对客人做到节日有祝贺，生日有礼品，长住有优惠，有事有帮助，等多项措施来保障品牌的发扬光大，所以说金钱有限，效劳无限，效劳无止境，酒店的开展必须以优质效劳为根底。
二是经营管理以人为本。
[1]经营首先要以客人为本，以客人为先，从物资配备上记经营理念上，效劳环节上，质量管理上，都要真正为客人着想，想客人所想急客人所急，一切从维护客人的切身利益出发，数立客人永远是对的效劳理尼念，让员工知道客人就是我们的衣食父母，没有客人的光临惠顾，我们的一切工作都无从谈起。
[2]工作与效劳要以员工为本，客人抵达酒店后整个效劳过程全部靠员工来完成的，客人在酒店接触最多的是员工，效劳质量好与坏，客人的满意程度也都取决员工的效劳。
在效劳工作中有一句话，叫没有心情愉快的员工就没有心情愉快的客人，所以对员工的管理要到达了解员工，尊重员工，关心员工，从实际工作长为员工排忧解难，用忠诚的员工来培养忠诚的客户群体，[3经营管理以人才为本，酒店竞争的焦点是市场，要赢得市场关键是专业管理人才，对于有知识有能力的管理人才，他们想为酒店办事，会办事敢办事能办成事的要给他们提供平台，充分发挥他的特长
三是以品牌为核心。
品牌建立在了解市场分析市场的根底上，品牌要靠优质的效劳优质的产品优良的设施环境，加上民族文化特色，地域特色，企业特色，和实应市场营的经需求。
四是以市场为导向。
经营绝策要建立了解市场，分析市场，引导市场，要花本钱下在酒店市场环境分析，酒店市场价位制定分析，酒店产品质量分析，酒店各种价位设定分析，销售分析设定，分销渠道分析与设定，经营信息的收集，市场信息收集与分析，宾客档案健立上投入人力物力深入调查了解。
那出实合市场需求的运营方案。
五是以学习为动力。
强化员工培训学习是酒店成长开展不竭的动力，建立酒店远景规划，深化改革客人与员工的交流机制，建立系统持续的员工培训制度，创立学院式的学习模式，实行有奖学习，学以至用，用培训学习来提高员工的业务素质，与实际效劳质量。
六是创立新特的经营模式。
酒店的经营要跟上市场的需求和开展，跟上客人的需求，从而要建立新特的经营管理机制。
[1]建立创新组织[2]建立创新制度与政策，[3]开展创新效劳活动，[4]推广创新成果，[5]确立市场的自身形象，[6]培养核心竞争力，[7]完善创新管理实物，[8]实行创新效益与奖励相接和。
〔四〕主营业务特色
餐饮：
餐分中、西餐，提供有早、中、晚餐及夜宵，西餐安人体所需营养价值配置，中餐有三珍海味、各地家常菜及本地特色，本地特色有关岭牛肉、花江狗肉、关岭达尔粑、素剪粉、打邦河鱼、上官辣子鸡八德灰鹅等关岭土特产。
水疗养生及水上娱乐：
碧园温泉内配备儿童戏水池、牛乃池、瑶浴中药池、果蔬池、红酒池、白酒池、人参池、玫瑰花瓣池、温泉滴水池、露天游泳池、别墅游泳池、室内养生池及冲浪池等13个池子，以满足客人各种水浴需求。
效劳：
一是碧园温泉内设专门的效劳团队，可为客人提供车票代购、邮件收发、婴幼儿保姆等效劳。
二是碧园温泉内配备专一的摄影团队，可拍摄婚纱合影，免费提供一定范围内导游。
三是配备接送客吧车，负责接送，好配有旅游观光车辆。
园林休闲：
首先，碧园温泉内设农场、农家乐，并有铁锅、土罐、土灶，客人可亲自到农场内抓放养土鸡点杀，再配备客人在菜园自摘蔬菜，即变成农家美味。
农场里也种植着各种果树，果园内设休闲娱乐场所，可举行如下娱乐休闲活动，如：
棋牌、茶道、斗鸡、斗画眉等，初次之外，其土烧叫花鸡、烤全羊更让您口齿留香，可充分享受尽这恬静而美妙的民间乡村生活。
园艺欣赏：
绿化中有大片的薰衣草和樱花可供游客欣赏，香樟树散发出的清香让人神清气爽，八月的桂花让游客向往，榕树下更是其避暑的天堂。
升级会员 