煤矿区队双基建设考核办法及各项制度.docx
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煤矿区队双基建设考核办法及各项制度
安全“双基”建设办法、管理规定及制度
综采预备队
2013-12-17
1、综采预备队安全“双基”建设考核办法
2、综采预备队安全隐患自查自纠制度
3、综采预备队重点岗位交接班制度
4、综采预备队安全生产责任制度
5、综采预备队安全互联保制度
6、综采预备队“双基”安全会议制度
综采预备队安全“双基”建设考核办法
为认真落实公司双基建设会议精神，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深化集团公司主动预防型安全管理工作模式，全面落实“抓系统，系统抓”的工作要求，推进我队安全管理工作，构建安全生产长效机制，有效杜绝各类事故的发生，经队召开“双基”专题会研究决定，特制定本队安全生产“双基”建设考核办法。
一、成立领导小组
为保证安全“双基”建设考核工作落到实处，成立安全“双基”建设领导小组。
组长：
姬培甫
成员：
陈追海张发元张宏武王红旗李磊王胜利张天平
二、领导小组主要职责
落实上级有关部门安全“双基”工作的方针政策、规章制度、规范文件等；编制我队安全“双基”工作长期规划，积极完成矿安排的各项安全工作任务，每月召开一次“双基”专题会议（可与班组长及一同召开），贯彻上级安全“双基”文件精神，分析目前区队“双基”工作现状及存在问题，协调解决“双基”工作中存在的问题。
三、领导小组成员分工
1、队长全面负责我队安全“双基”建设工作，建全“双基”管理及考核机制，组织召开“双基”会议，协调解决安全管理工作存在问题，保证安全“双基”工作正常运行。
2、安全副队长张宏武：
负责区队安全管理及区队安全“双基”建设工作，促进落实“抓系统、系统抓”的安全管理模式，杜绝重大安全隐患，发现并消灭生产现场一般隐患。
3、生产副队长王红旗：
负责区队生产任务、工程质量及文明卫生管理、隐患整改、排查落实等工作，并搞好施工现场日常安全管理等工作。
4、机电副队长张发元：
负责全队机电、运输安全“双基”建设和质量管理工作，完善机电、运输的各种安全防护及保护设施，创新机电、运输安全管理。
5、质量副队长陈追海：
负责负区队安全质量标准化组织、检查、考核工作，安全隐患整改、排查落实等管理工作。
6、主管技术员李磊：
负责规程、措施的编制、审批、贯彻学习、修订及员工培训、持证上岗、工程质量、吊挂、技术管理、质量标准化管理等工作。
全队安全文化建设工作，加强对职工安全宣传教育，增强职工安全生产的意识，努力提高职工安全生产的积极性。
负责日常区队三级考核汇总、安全“双基”考核制度的修订、完善、编制、整理及“双基”三级考核计算分配。
四、安全“双基”建设考核办法
（一）考核范围：
区队副职、井下各生产、班组员工。
（二）考核要求
1、区队对副职、区队对班组、班组之间、班组对个人考核实行百分制考核，月考核，月兑现。
考核结果与各班组职工安全结构工资，区队职工安全质量结构工资挂钩比例：
职工工作量工资总额的30%。
2、区队副职单独编组进行考核，不参与其他班组的考核。
考核资金为上级“双基”考核奖罚金额，按照考核得（扣）分进行二次分配。
（三）考核内容
安全效果（工伤、非伤亡事故、“三违”）、工程质量、施工现场安全行为、学习培训、文明生产、隐患排查整改等方面。
（四）考核办法
1、区队对副职的考核
（1）副职个人安全结构工资分配得分：
副职个人考核得分=100分-个人扣分-出勤扣分
（2）副职考核安全结构工资的计算：
奖励：
副职个人“双基”奖金额＝副职“双基”奖总金额*副职个人考核得分÷副职考核总得分
处罚：
副职个人“双基”处罚金额=副职“双基”处罚总金额*副职个人考核扣分÷副职考核总扣分
2、区队对班组的考核
（1）区队对班组考核的安全结构工资=工作量工资×30%
（2）统计班组当月参与考核的30%工作量工资、区队对各班组考核得分。
（3）区队对班组的考核按下列方法和步骤进行计算：
班组“双基”考核应得金额=本班考核得分÷三班考核总得分*三班参与考核的30%工作量工资
3、班组对个人的考核
（1）班组个人安全结构工资分配得分：
个人考核得分=100分-个人扣分-出勤扣分
（2）班组对个人考核安全结构工资的计算：
个人所得“双基”考核金额＝个人考核得分÷本班职工考核总得分*班组“双基”考核应得金额。
4、考核程序
坚持面对现场、面对问题，围绕安全管理定位和职责范围，逐级检查考核，问题成因倒查，具体分为区队正职考核副职、副职考核班组及个人、班组之间考核、班组对员工考核的管理模式。
（1）正职对副职考核：
由区队正职根据副职本职工作完成情况、安全隐患排查整改落实、施工现场管理、工作的主动性和积极性等情况进行落实考核。
（2）区队对班组的考核：
一是由区队副职根据班组安全生产、工程质量、文明生产、安全行为、隐患排查整改等情况进行对班组考核。
二是对上级检查出的问题进行落实到班组或个人。
（3）班组之间考核：
由下班班组长、跟班副职及验收员进班后，对上班工程质量、文明生产、隐患整改及遗留问题等存在的问题进行考核，并记录在“双基”考核报表上。
（4）班组对员工的考核：
由班组长、验收员根据班组员工安全行为、工程质量、文明生产、隐患整改等存在的问题，对本班施工人员进行考核，并记录在“双基”考核报表上。
5、区队对班组、班组对个人及对副职考核依据来源：
1、上级专项安全检查；
2、公司督导队安全检查；
3、矿领导及业务科室日常检查；
4、本单位班组长及工长以上干部日常检查；
5、矿领导以上检查部门查出的问题一律落实到副职、班组和个人。
附：
安全“双基”建设考核细则
综采预备队安全“双基”建设对副职考核标准
（1）
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
一
基础、基层建设
1、完成当班生产任务。
查现场
查记录
100
未完成本职工作任务扣5分。
对本职范围内的职责管理不到位，被上级检查出问题，根据现场实际情况扣0.5--3分。
2、消灭轻伤及三级以上安全事故。
查现场及汇报记录
发生重伤或二级以上非伤亡事故扣50分/人；发生轻伤或三级以上非伤亡事故扣20分/人；轻伤以上事故连带安全队长减半扣分；发生微伤事故扣5分/人；
3、搞好当班工程质量及“两述两化、危险源辨识”管理工作。
现场检查
工程质量验收不合格扣5分/次；月工程质量不合格扣10分；跟班期间当班工程质量不合格扣2分/次；“两述两化、危险源辨识”管理工作未达到要求扣1分/次。
二
重点工作
4、认真落实隐患排查治理制度，并按“闭环”管理要求整改落实。
查记录与现场检查
查出重大安全隐患扣3分/条；较大安全隐患扣2分/条；一般安全隐患扣1分/条；查出停运设备扣3分/次；值跟班期间未认真规范填写隐患整改通知书、安全质量罚款单、干部下井查隐患记录扣1分/项次，填写不规范扣0.5分/次。
5、认真贯彻学习上级安全文件及施工地区安全规程、技术措施。
查记录
值班未贯彻学习扣2分，贯彻后无签字记录扣1分；贯彻签字记录未重新对未出勤人员学习补签，扣0.2分/人。
6、值班期间，对班组员工进行班前会安全教育和强调安全注意事项。
查记录与现场检查
未进行班前会安全教育扣1分；未强调安全注意事项扣2分；记录不全扣1分/次。
7、值班期间，认真检查上岗人员精神状态和持证上岗情况。
现场检查
发现喝酒人员或精神萎靡不振等状态不佳人员入井，扣3分/人；未持证上岗扣2分/人。
8、值班期间认真填写各种汇报记录。
查资料
未填写汇报记录扣1分；填写不规范扣0.5分/次。
9、跟班达到矿有关文件规定达到入井个数，且每月不少于四次对班组考核。
查记录
达不到入井次数（无特殊情况）扣2分/个；出勤按实际天数考核，少扣1分/个；副职对班组双基考核缺少次数，扣1分/次。
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
二
重点工作
10、跟班期间，认真监督、督促班组员工正确使用安全设施及防护设施，杜绝违章现象。
查记录及现场检查
跟班期间被查出严重“三违”人员扣2分/人；本人出现严重“三违”扣3分/次；一般“三违”扣1分/次。
11、认真组织开展安全质量标准化建设，达到验收考核标准。
持续抓好“两述两化、危险源辨识”安全管理工作。
查资料
和现场
上级检查达不到规划等级，副职扣3分/人；“两述两化、危险源辨识”安全管理工作明显退步，副职扣2分/人。
12、所有工程必须有安全技术措施，要求内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。
查资料与
现场检查
未制定作业规程或安全技术措施的扣技术员5分，一个规程或措施缺乏针对性扣技术员2分，现场落实不到位的每处扣跟班队长1分。
13、技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。
查资料与
现场检查
技术资料缺项扣技术员3分/项；资料内容出现错误扣技术员0.5分/处；图纸不规范、修改不及时，每处扣技术员1分；发现假资料扣技术员1-3分/项。
14、安排布置重点工作落实及时、到位。
查资料与
现场检查
上级文件、专题会议等安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。
15、认真组织职工按规程措施施工，搞好工程质量标准化工作。
现场检查
不按规程措施施工被停工停面扣5分/次；被上级检查出重大安全隐患扣2分/条；较大安全隐患扣1分/条；一般安全隐患扣0.5分/条；查出停运设备扣3分/次。
综采预备队安全“双基”建设对班组考核标准
（2）
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
一
基础、基层建设
1、完成当班生产经营计划。
查原始报表
100
无特殊原因，完不成当班生产经营计划扣3分。
2、消灭轻伤及三级以上安全事故。
查现场及汇报记录
发生重伤或二级以上非伤亡事故扣50分/人；发生轻伤或三级以上非伤亡事故扣20分/人；发生微伤事故扣5分/人；
3、搞好当班工程质量及“两述两化、危险源辨识”管理工作。
现场检查
当班工程质量不合格扣2分；“两述两化、危险源辨识”管理工作未达到要求，扣0.5分/处。
二
重点工作
4、认真落实隐患排查治理制度，并按“闭环”管理要求整改落实。
查记录与现场检查
对上级检查出的各类安全隐患，未积极进行整改，否则，扣2分/条；“两述两化、危险源辨识”管理工作，1分/条。
6、认真学习施工地点安全规程、技术措施、安全常识、应知应会及上级安全文件会议精神。
现场提问
学习后无签字记录或者提问不会扣1分/人；提问躲避、逃跑，扣2分/人，不熟练，扣0.5分/人。
7、班组上岗人员精神状态和持证上岗情况。
现场检查
发现喝酒人员或精神萎靡不振等状态不佳人员入井，扣3分/人；未持证上岗扣2分/人。
8、正确使用安全设施及防护设施，杜绝违章现象。
查记录及现场检查
班组出现严重“三违”现象，扣3分/人；不正确使用安全设施、防护设施及一般“三违”扣1分/人。
三
现场管理
9、不使用防倒棚支护的，立即停止作业，防倒棚支护设置和技术措施要求不一致的。
现场检查
每发现一次，扣3分，并立即停工。
10、防倒棚支护松动，顶帮不背实。
现场检查
每发现一处，扣1分。
11、物料无管理牌。
现场检查
每发现一处，扣0.5分。
12、工作面缺少扳手、锯、压力表或损坏的。
现场检查
每发现一次，扣2分。
13、每班测试单体柱压力情况，每发现一次达不到要求的。
现场检查
每发现一处，扣1分。
14、必须在距作业地点50m范围内放置对应施工措施，架棚空帮空顶不背实的。
现场检查
每发现一次（处）损坏，扣2分；空帮空顶未背实扣1分。
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
三
现场管理
15、现场管路、设备设施存在“跑、冒、滴、漏”现象。
现场检查
每发现一处，扣0.5分。
16、撑木、小圆木、串杆不按规程要求敷设，数量位置与作业规程不一致的。
现场检查
每发现一处，扣0.5分。
17、压架正头至少6棚共使用4根防倒棚卡子。
现场检查
每少一根，扣0.5分。
18、现场工钢棚中线、扭矩、厚度不合格。
现场检查
每发现一处，扣1分。
19、认真执行排队入井制度。
现场检查
每发现一次，扣0.5分。
20、施工后，要保证巷道干净整洁、保持巷道卫生，无淤泥积水、电缆、牌板吊挂整齐。
现场检查
每发现一次，扣0.5分。
21、认真落实排查排查治理制度，坚持每天对在用的设备等进行排查处理，确保完好状态。
现场检查
每发现一处设备不完好，扣1分；不按规定检修，扣2分。
22、消灭机电设备失爆现象。
现场检查
每发现一处，扣20分。
23、坚持每天认真检查轨道绞车、钢丝绳、钩头、一坡三挡等安全设施的完好情况。
按期对设备进行性能测试、关键部件探伤和试验，试验资料齐全，对存在的问题实行闭环管理。
现场检查
没有按要求进行扣2分，评价内容与实际明显不符扣1分/处；未按规定周期进行测试和试验扣2分/项，对测试的问题没有形成闭环管理扣1分/项。
24、轨道接口、附件、道板间距符合设计要求。
现场检查
每发现一处，扣1分。
25、电气设备继电保护整定、电气预防性试验等资料齐全，对于不符合规定项目的整改实现闭环管理，设备及风水管路无跑冒滴漏的现象。
查资料
每缺少1项扣3分，资料不齐全或不符合规定项目没有实现闭环管理每项扣1分。
发现一处记录不全或跑冒滴漏现象，扣0.5分。
综采预备队安全“双基”建设对班组员工考核标准（3）
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
一
基础、基层建设
1、完成当班生产经营计划。
查原始报表
100
无特殊原因，完不成当班生产经营计划扣3分。
2、消灭轻伤及三级以上安全事故。
查现场及汇报记录
发生重伤或二级以上非伤亡事故，对当事人扣50分；发生轻伤或三级以上非伤亡事故扣20分；发生微伤事故扣5分；连带结对包保人减半扣分。
3、搞好当班工程质量及“两述两化、危险源辨识”管理工作。
现场检查
当班工程质量不合格扣3分；“两述两化、危险源辨识”管理工作未达到要求，扣0.5分/处。
二
重点工作
4、认真落实隐患排查治理制度，并按“闭环”管理要求整改落实。
查记录与现场检查
对上级检查出的各类安全隐患，积极进行整改，否则，扣2分/条；“两述两化、危险源辨识”管理工作，1分/条。
5、认真学习施工地点安全规程、技术措施、安全常识、应知应会及上级安全文件会议精神。
现场提问
学习后无签字记录或者提问不会扣1分；提问躲避、逃跑，扣2分，不熟练，扣0.5分。
6、班组上岗人员精神状态和持证上岗情况。
现场检查
喝酒人员或精神萎靡不振等状态不佳强行入井，扣10分；未持证上岗扣2分。
7、正确使用安全设施及防护设施，杜绝违章现象。
查记录及现场检查
出现严重“三违”现象，扣3分；不正确使用安全设施、防护设施及一般“三违”扣1分；连带结对包保人员减半扣分。
三
现场管理
8、不使用防倒棚支护的，立即停止作业，防倒棚支护设置和技术措施要求不一致的。
现场检查
每发现一次，扣施工人员3分，并立即整改。
9、防倒棚支护松动，顶帮部不背实。
现场检查
每发现一处，扣施工人员1分。
10、物料无管理牌。
现场检查
每发现一处，扣验收员0.5分。
11、工作面缺少扳手、锯、压力表或损坏的。
现场检查
每发现一次，扣班组长1分。
12、每班测试单体柱压力情况，每发现一次达不到要求的。
现场检查
每发现一处，扣责任人1分。
序号
考核项目
考核标准
考核办法
标准分
评分办法
三
现场管理
13、必须在距作业地点50m范围内放置作业规程和专项措施，架棚空帮空顶不背实的。
现场检查
每发现一次（处）损坏，扣责任人2分；空帮空顶未背实扣责任人1分。
14、现场管路、设备设施存在“跑、冒、滴、漏”现象。
现场检查
每发现一处，扣责任人0.5分。
15、撑木、小圆木、串杆不按规程要求敷设，数量位置与作业规程不一致的。
现场检查
每发现一处，扣施工人员0.5分。
16、压架正头6棚至少使用4根防倒棚卡子。
现场检查
每少一根，扣施工人员1分。
17、架棚扭矩、中线、厚度不合格。
现场检查
每发现一处，扣施工人员1分。
18、认真执行排队入井制度。
现场检查
每发现一次，扣责任人0.5分。
19、认真检查绞车护身网、照明灯或固定强度、钢丝绳是否有断股及断丝超限情况。
现场检查
每发现一次，扣责任人1分。
20、认真落实排查排查治理制度，坚持每天对在用的设备等进行排查处理，及时延长风水管路，确保完好状态。
现场检查
每发现一处设备不完好，扣责任人员1分；不按规定检修，扣2分。
21、施工后，要保证巷道干净整洁、保持巷道卫生，无淤泥积水，电缆、牌板吊挂整齐。
现场检查
每发现一次，扣施工人员0.5分。
22、消灭机电设备失爆现象。
现场检查
每发现一处，扣责任人10分。
23、坚持每天认真检查轨道绞车、钢丝绳、钩头、一坡三挡等安全设施的完好情况。
现场检查
没有按要求进行扣责任人2分。
24、轨道接口、附件、道板间距符合设计要求。
现场检查
每发现一处，扣施工人员1分。
25、电气设备继电保护整定、电气预防性试验等资料齐全，对于不符合规定项目的整改实现闭环管理。
设备及风水管路无跑冒滴漏的现象。
查资料
每缺少1项扣责任人2分，资料不齐全或不符合规定项目没有实现闭环管理每项扣班组长1分。
发现一处记录不全或跑冒滴漏现象，扣责任人0.5分。
安全隐患自查自纠制度
为了能够及时处理各类隐患，规范区队、班组、个人的安全管理行为，做好安全生产工作，坚决杜绝重大事故的发生，加强安全管理的监督与检查，构建安全生产长效机制，特制定本制度。
一、队里成立安全自查自纠领导小组，班组成立以班组长为小组长的自查自纠小分组。
组长：
姬培甫
副组长：
陈追海张发元张宏武王红旗李磊
成员：
王胜利张天平张进红李厂马锁子
王海军姬占国王长江
二、安全隐患自查自纠组织
安全隐患检查、区队隐患排查、入井安全自查自纠工作是区队管理人员的职责，每位管理人员下井，必须带着对工作的责任心，积极检查工作现场、排查区队管理中存在的问题。
每位管理人员每月对本单位工作区域内的安全生产情况，进行全面细致的排查、自查自纠，隐患不得少于三条。
并及时登记矿内部网，负责安排整改闭合。
登记的隐患当班不能处理的必须交接班处理的。
三、安全隐自查自纠及整改处理
1、检查人员要对本单位生产区域内的安全生产、监控设备、文明施工等进行认真细致排查。
对所查出的安全隐患，能够现场处理的，要立即通知所在生产班组，安排人员立即处理，并落实到责任人，对因条件限制等原因立即无法整改处理的，及时制定出整改措施，限期整改，并监督整改执行情况与复查，隐患整改完毕由整改负责人填写记录，复查情况由复查人填写记录，形成闭合，促进安全生产。
2、在安全隐患排查、自查自纠中，查出的重大隐患、现场无法及时整改的，要制定出单项整改措施，限期整改，并监督整改执行情况与复查，隐患整改完毕由整改负责人填写记录，复查情况由复查人填写记录，形成闭合，促进安全生产。
3、上级安全检查出的各种隐患，由跟班副队长进行落实责任人，进行整改，领导小组成员对隐患整改工作进行督促检查，并把整改情况及时汇报。
4、上级各部门查出、责令整改的安全隐患、罚款（包括通风设施、压风自救、文明施工），队内同时进行责任追究，处罚直接落实责任人或责任班组。
综采预备队重点岗位交接班制度
1、班组长和要害岗位特殊工种必须严格执行现场交接班制度。
2、交接班人员必须认真对待交接班，必须做到工作地点情况交待不清不交接原则。
3、班组长要严格检查督促执行，发现不按规定交接班的人员，要按制度严肃处理。
4、交接班要真正做到“交接班手拉手，你不来我不走”，将安全生产工作落到实处，并做好交接班记录。
5、水泵工交接班，必须交接两人电话打至值班人，值班人员做好相应时间、地点、电话号码、水泵是否正常的记录。
综采预备队安全生产责任制度
一、综采预备队队长岗位责任制
1、对本队安全生产、行政工作全面负责，带领全队职工出色完成上级交给的各项任务。
2、不失时机地召开队委会、班、组长骨干会，布置和总结本职范围的工作，并认真检查所安排工作的落实情况。
3、深入井下及时发现和解决生产中存在的实际问题。
4、组织和制定贯彻落实各项规章制度，抓好安全、技术学习，不断提高干部和工人的业务水平和技术素质。
5、抓好生产管理和工程质量管理等工作，改善生产环境和劳动条件，实现文明生产。
6、认真贯彻执行党的安全方针，在布置、检查、总结、评比工作的同时，布置、检查、总结评比安全工作。
对出现的各种事故按照“三不放过”的原则负责组织追查，并提出处理意见，本人不违章指挥。
7、每天审阅各工种和验收员填报的记录，对安全隐患和不符合质量标准的工程及时安排处理，防止重大事故的发生。
8、定期审阅各种检修记录检查落实是否如实填报。
9、执照《煤矿安全规程》的规定，负责审查作业规格，操作规程并组织职工学习和贯彻，职工经考试成绩及格者方可上岗,对不及格者要重新组织学习、考试,直至考试及格方可上岗。
10、制定完成各项经济技术指标的措施，抓好班组核算，提高经济效益。
11、负责全队劳动力的调配，合理调整劳动组织，提高工效。
二、综采预备队副队长岗位责任制
1、在队长的领导下，齐心协力出色地完成上级下达给本队的生产计划和各项经济技术指标。
2、发扬艰苦奋斗的优良传统，坚持跟班下井制度，做到和工人同上同下，负责完成班生产任务及安全工作。
3、副队长是本班安全生产的第一责任者，及时解决现场中出现的问题，个人不违章指挥，严格执行“三大规程”，坚持安全第一的方针，按照“三不放过”的原则，认真组织追查当班事故的责任。
4、当好队长的助手，及时向队长反映生产中存在的问题，提出合理化建议。
5、在队长领导下，完成所分管的工作。
三、综采预备队采煤技术员岗位责任制
1、对全队采煤技术工作负全面责任。
2、认真编制施工安全技术措施，根据现场情况的变化及时编写补充措施，并组织职工学习贯彻、考核检查执行情况。
3、当好队长的参谋，协助队长完成各项经济指标。
4、搞好职工技术学习和技术考核工作。
5、参加追查各工种顶板事故和其它人身伤亡事故的责任，并制定预防措施。
6、认真抓好技术管理工作，做到文明生产，保持施工工程一级质量。
7、做好各种资料的收集、管理工作。
并按照业务部门的要求认真及时填报。
8、审阅本人工作范围内的班评估记录，抓好工程质量，对重大隐患及时采取措施，并检查落实情况。
四、综采预备队班组长职责范围
1、负责完成队长交给的各项任务，做到安全生产。
2、班组长是本班安全工作的直接责任者，要做到坚持班前、班中、班后检查各项工作、工程质量情况，如果发现不安全因素要采取果断措施，指定专人处理，不违章指挥，不违章作业，不违劳动纪律。
3、做好本班组的思想政治工作，掌握本班组的出勤情况，开好班前会，对班中工作好的人员提出表扬，对工作差的提出批评。
4、搞好工程质量,抓好进度,并按时向井上汇报当班的安全生产情况。
5、严格执行交接班制度，向下班交待清楚生产安全情况和应注意的事项。
6、经常向队领导汇报本班组的工作情况，以及职工思想情
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