XXXX村镇银行设备管理办法.doc

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XXXX村镇银行设备管理办法

第一章 总则

第一条为加强XXXX村镇银行电子设备管理，控制营业成本，提高设备利用率，延长设备使用寿命，合理配置各类资源，特制定本办法。

第二条科技部是XXXX村镇银行电子设备管理监督部门，配合会计部负责XXXX村镇银行电子类固定资产的计划、审批、购置、验收和监督管理，并负责XXXX村镇银行电子设备的登记、领用等管理审批工作。

第三条科技部负责电子设备的实物管理，会计部负责电子设备的账务管理。

第四条各部室、营业网点负责本机构电子设备的购置申请、验收、登记、报修、保养和报废申请等管理工作。

第二章设备购置

第五条科技部每年根据XXXX村镇银行业务的实际需要，统一制订、审核XXXX村镇银行总部及各部室、营业网点的电子设备购置预算。

第六条除低值易耗品外，其它电子设备购置均实行预算管理。

第七条各部室、营业网点不得超预算计划购置，若因实际需要确需超额购置的，必须申请追加预算，报批同意后方可实施。

第八条电子设备分为关键设备、非关键设备和低值易耗品，关键设备包括：

服务器、网络设备、卫星设备、电源设备等核心设备；非关键设备包括：

微机工作站、普通打印机等其他设备；低值易耗品包括：

各种通信电缆、微机内存条、硬盘、网卡、普通显示卡、键盘、鼠标、万用表、网线、电工及网线工具等。

第九条电子设备购置流程包括：

1.拟购置设备部门填写《电子设备购置申请单》（见附件1）；

2.申请报科技部、会计部等职能部门审批，并由科技部在《设备购置申请批复》（见附件2）上出具意见；

3.关键设备由XXXX村镇银行采购委员会商讨后集中统一采购；

4.非关键设备由拟购置设备部门按照科技部规定的品牌、在规定的价格内申请，待会计部、科技部审批购买；

5.设备采购完成后，购置部门填写《设备验收单》（见附件3），将执行结果向科技部报备；

6.购置部门负责新购电子设备的验收，对不合格设备可以拒收或退货。

合格设备标准为：

设备完好、型号规格及数量无误、未使用过、功能完好、配件齐全、保修单证及服务承诺书齐备；

7.设备验收合格后，收货部门凭发票、申购批复及验收意见向会计部申请付款。

第三章设备登记

第十条低值易耗品（不包括低值设备）不进行实物登记，但设备主管部门必须建立购置及领用登记簿，详细记录低值易耗品的购置及领用情况，并录入电子设备管理系统备案。

第十一条所有电子设备必须经设备管理部门履行到货登记、领用登记等手续后方能投入使用。

第十二条设备到货时须履行到货登记手续，根据《电子设备编码规则》（见附件4）填写统一印制的设备标签，将标签贴在对应设备不可拆卸部分的显著部位，同时录入电子设备管理系统。

第十三条设备领用时须履行领用登记手续，在设备标签上注明领用部门及使用人员或责任人，并要求领用人在电子设备领用登记簿上签字。

第十四条关键设备由电脑管理部门统一管理，并建立关键设备台帐（见附件5）。

第十五条各部门电子设备实物登记应配合财务管理部账务登记同期进行，以保障账实相符，并按要求配合会计部部每年进行1至2次设备盘点。

第四章设备使用、维修、保养

第十六条对已经投入使用的设备，不可随意改变其配置及所安装的程序或系统，否则按《XXXX村镇银行2014年信息科技工作考核办法》执行。

第十七条所有对外的设备维修、保养协议必须经科技部审核后方可实施。

第十八条电子设备发生故障应及时向设备管理部门反映，设备管理部门应立即与设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决。

第十九条电子设备发生故障时，使用人或责任人应及时向部门负责人说明情况，商讨具体维修措施，重大问题须向科技部做出说明。

第二十条电子设备的维修情况应及时在《设备维修、保养登记表》（见附件6）中做好记录。

第五章设备报废

第二十一条严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的电子设备可进行报废处理，报废的设备如仍有残值，由会计部进行一次性折旧。

第二十二条各部室、营业网点电子设备报废必须报XXXX村镇银行经科技部、财务管理部审批。

报批时必须提供下述材料：

报废原因、设备清单、使用年限、设备残值、处理办法，并由分支机构负责人、财务经理及设备管理人员签字。

第二十三条经批准报废的电子设备应在《报废设备登记表》（见附件7）中详细登记，并修改其它登记表的相关内容。

第六章附则

第二十四条员工自行购置的用于个人办公的设备不适用本办法管理。

第二十五条本办法由XXXX村镇银行科技部负责解释及修订。

第二十六条本办法自发布之日起执行。

附件1：

XXXX村镇银行电子设备购置申请单

编号：

申请部门

报送日期

申请部门章

报送主题

财务经理

部门负责人

申请部门填写

申请原因：

设备名称

配置

申请数量

预计费用

合计金额

科技部填写

审核意见：

设备名称

配置/型号

数量

单价

金额

合计

领导意见：

附件2：

XXXX村镇银行设备购置申请批复

编号：

原申请部门

申请编号

申请主题

批复意见

同意□不同意□暂缓□

说明事项

下述设备由你部自主采购

设备名称

型号/配置

数量

参考单价

金额

合计金额：

下述设备由XXXX村镇银行统一采购

设备名称

型号/配置

数量

单价

金额

预计到货时间：

年月日合计金额

附件3：

XXXX村镇银行设备验收单

编号：

收货部门

责任人

采购部门

到货日期

说明事项：

根据的申请（编号：

）

和XXXX村镇银行的批复意见（编号：

），我部已采购并收到下述设备。

序号

设备名称

型号/配置

数量

供应商

验收意见：

合格□不合格□

处理意见：

签字盖章

注：

验收完成后，将本表传真至XXXX村镇银行科技部

附件4：

XXXX村镇银行电子设备编码规则

1.设备分类编码

01类设备：

主机设备

0101：

小型机服务器

0102：

微机服务器

0103：

终端

0104：

台式电脑

0105：

笔记本电脑

0106：

显示器

0107：

内存

02类设备：

打印机设备

0201：

网络打印机

0202：

针式打印机

0203：

喷墨打印机

0204：

激光打印机

03类设备：

网络设备

0301：

路由器

0302：

SWIT03H

0303：

HU02

0304：

服务器网卡

0305：

普通网卡

0306：

结构化布线

0307：

配线机柜

04类设备：

通信设备

0401：

有线电话

05类设备：

电源设备

0501：

UPS主机

0502：

UPS电池

0503：

电池冲电器

0504：

发电机

06类设备：

记录设备

0601：

硬盘

0602：

0304-ROM

0603：

u盘

0604：

光盘刻录机

0605：

可读写光驱

0606：

扫描仪

07类设备：

其它设备

0701：

L0504显示屏

0702：

电视显示屏

0703：

万用电表

0704：

测试仪

2.设备编码说明

设备编码统一采用十四位编码方式，即：

2830100–YYYY–ZZZ

其中，2830100为部门编码（网点编码为网点编号，XXXX村镇银行部室编码见附件8）。

YYY为设备分类码。

ZZZ为设备编号，从001至999顺序编号。

附件5：

XXXX村镇银行关键电子设备台帐

部门：

设备名称

品牌

型号

购买日期

设备原值

保修年限

序列号

设备编号

供应商

联系电话

详细配置技术参数

维修保养记录

附件6：

XXXX村镇银行设备维修、保养登记表

部门：

日期

设备编号

设备名称

设备故障情况

保养情况

维修费用

经手人签名

电脑：

财务：

经理:

附件7：

XXXX村镇银行电子设备报废登记表

部门：

设备编号

设备名称

购置日期

设备残值

报废日期

报废原因

科技：

会计：

附件8：

XXXX村镇银行部室编码对照表

XXXX村镇银行机关各部室编码由2839+OA用户名后3位数字

网点编码为各网点代码