早教项目可行性报告修改定稿版完整资料doc.docx
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早教项目可行性报告修改定稿版完整资料doc
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唯一宝贝早教中心营运报告书
项目可行性报告
青
年
城
早
教
南京青和物业
2012-08-22
关于青年城开设早教中心可行性报告
第一章引言
1.1项目背景
（1）物业行业竞争加剧，亟待转型寻找新的增长点，通过我们的物业集团对部分业主的抽样调查了解到很多家庭对早教、家政等市场需求较大，借此机会我们协同早教行业专业人士联合办学既能解决客户需求，也能增进物业集团和业主之间的关系。
（2）中国目前0-6岁幼儿约有1.8亿；每年新出生人口2000多万。
国家统计局有关统计表明，我们国城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。
央行50城市最新调查：
20.2%的居民储蓄动机是“攒教育费”，稳居居民储蓄动机的首位。
中国国际化的需求，家长的重视，以及庞大的人口基数造就了早期教育产业是21世纪的朝阳产业，也是21世纪最后一支原始股，可开发的早教市场在20多亿元。
早教市场正在成为教育产业中一块最具潜力和前景广阔的天地
（3）根据青年城调研分析，约有34%的家庭有适龄儿童，其中约有19%的家庭有早教和托管需求，而周边周类早教已满足不了社区的需求。
1.2项目名称及合作方
1.2.1项目名称
唯一宝贝俱乐部早教中心（青年城分校）
1.2.2合作方介绍
上海诺加教育信息咨询有限公司 成立于2009年，其总部在上海，是面向全国发展一家早教机构，目前在上海和南京两地开始运营，在南京江宁有2家早教中心，年度赢利规模在30-60万之间，其经营特色主要是结合社区资源，重点为社区业主就近服务的早教机构。
1.2.3合作方式
南京青和物业有和上海诺加教育信息咨询有限公司拟共同出资在江南青年城创办早教中心，该项目预计总投资24万，上海诺加教育投资16.8万（占比70%），青和物业投资7.2万（占比30%），合作期3年，3年后视情况后续签。
财务管理由青和物业负责，教学管理及日常营运由诺加教育负责。
第二章市场竞争分析
2.1市场分析
2.1.1细分市场
低收入家庭：
要求学费低，对课程设置及师资要求不高；
中低收入家庭：
要求学费适当，建议以百元为标准，对课程设计及师资有一定程度的要求，但品牌意识低；
中高收入家庭：
对早教学费高低不敏感，对课程设置及师资设备要求高，品牌意识强。
2.1.2中心定位
在市场细分的基础上根据我们中心的资源及目标，我们建议把市场目标定在0-6岁宝宝的中高收入家庭
2.1.3竞争对手调研（实地调研）
经实地走访调研，目前以青年城为中心，周边3公里尚无早教项目营业网点，部分社区只有幼儿园据了解没有开设早教项目，根据早期社区居民对早教项目市场需求调研来看，青年城早教中心项目近期启动可快速占有市场，不仅可以满足青年城社区自身项目需求性，同时可以发展周边社区，形成连锁效应。
2.2营销策略
孩子是产品的使用者，家长才是产品的真正购买者，而亲朋好友、邻居、教育专家等作为一件的提供者也对产品的营销有一定的影响，因此我们们建议策略为“家长知道，孩子体验”
在营销过程中，避开与其他竞争者的价格对比，树立专业、权威的品牌形象，深入挖掘中高端目标市场，激发潜在顾客、边缘顾客的消费愿望。
具体可以通过以下途径实现我们们的营销目标
1、通过针对行业客户的后勤部门进行定点营销
我们中心一直以来都是非常注重行业客户的定点营销，在一个行业或者单位里的同事，特别是孩子差不大的常常会交流育儿经验，这也意味着他们会互相之间推荐自己满意的产品，打击不满意的产品，同时还有一个攀比心理，使他们会炫耀自己的成功经验，而这些都可以最大程度的节省销售成本，扩大销售金额，特别是在有部分家长提前体验后，感觉良好，更能做为我们中心的免费宣传员，帮助我们们想他们的亲朋好友进行推荐，充分提升中心品牌的美誉度和行业知名度。
2、通过一系列促销和体验活动，提高目标客户对产品的认可度
这一促销建议尝试社区营销。
前面提到充分挖掘行业客户是一个面，而社区是另一个面。
社区里，邻里之间与同事之间也有类型的行为模式，大家会互相讨论对提升品牌美誉度也是非常有帮助的，另外通过设置摊位推广、赞助募捐或组织各种儿童活动，还可以增强可见度，赢的家长的认可，甚至可以通过这样的活动制造新闻话题，获得不花俏的宣传。
同时如果社区档次足够高，规模足够大，还可以利用社区现有的会所等资源，定期的外派老师组织活动，不但可以提高人员的利用率还能有效的节约成本，方便客户（需配合后备教师储备计划等其他战略规划，方可实行）
3、通过与各类相关产品的整合营销，为目标客户提供全方位的配套服务
充分利用好现有的儿童影楼、超市、儿童用品商店、保险公司、妇幼保健医院等各种周边资源，嫁接客户资源，实现共赢。
目前在江宁区据不完全统计有20多家早教中心品牌60多家网店在运作早教市场，这样充分说明了早教市场的巨大发展潜力和商业价值。
第三章市场推广计划
在整体营销策略的基础上，结合市场现状分析，对方案进行进一步的细化和调整
3.1第一阶段“有重点的全面强势宣传，提高知名度
3.1.1第一步：
摸底调查，了解市场，这个阶段的调查的要求是深入和彻底
1、了解我们们的目标客户（中高端人群）的分布情况，了解他们对于早教产品的理解程度和态度，了解他们是否与其他竞争对手有多接触或正在接触，确定重点突破的行业和社区
2、了解竞争对手的分布情况、营销策略、现有市场份额已经主要客户分布区域和营销手段，找出其薄弱环节，以便重点突破
3.1.2第二步：
重点宣传，提高知名度
考虑到我们中心的实际情况，暂时不宜用这种高投入的宣传方式，在后期准备做全面品牌推广的时候可以考虑，因此就针对重点区域和重点单位进行特定的宣传。
重点区域是指附近高档社区，重点单位是指我们中心有优势的行业用户。
宣传所需物品具体如下：
公司彩页——公司介绍，产品介绍，明星教师介绍，特色介绍等、
员工制服——统一着装，体现公司精神风貌（结合我们中心企业文化的制度，将中心的VI系统体现在每个细节中）、
硬件设备——展台、易拉宝、影音设备等
软件设备——宣传所需要的其他物品，如宣传的光碟，客户登记表等
互动物品——和宝宝互动的物品，比如玩具等，和家长互动的物品，比如小纪念品
宣传活动主要内容：
考虑到吸引小朋友的眼球，最好可以在现场进行简单的互动。
在互动的同时要把中心的细节及品管落到实处（通过细节来体现服务的品味和档次，增加中心的核心竞争力，避免同质化经营）。
另外通常情况下少不了的咨询点，免费体验卡派发，播放宣传视频材料，填写客户登记表等就不一一赘述了。
3.2第二阶段：
通过促销和体验活动，扩大招生规模
第二阶段活动是第一阶段的延续和深化，也是第一阶段工作的考试，第一阶段的工作做得越细致越扎实，第二阶段的工作就越容易开展。
在充分了解了我们们目标客户后，有针对性制定适合他们及他们宝宝的早教方案，用这样的方案配合体验课程来刺激他们的购买欲望。
利用客户登记表对客户进行回访，回访的内容不一定要是让他们来听课或者消费，可以针对相关月龄的宝宝提出有针对性的建设意见，比如变天的时候应该如何增减衣物，如何进行日常养护，这些细小的地方可以充分体现对客户端尊重，以及我们中心的服务态度，增加目标客户对我们中心的记忆，帮助他们进行选择。
3.3第三阶段：
整合营销，扩大市场份额
第一阶段与第二阶段的工作主要是针对一些很明显的目标客户进行的有目标的营销，而这部分人群也必然是众多竞争对手的目标客户，大家是在同一层面进行竞争，这样的竞争会直接导致我们们的利润水平下降，客户分流。
但以我们中心现有的情况来看，这样的营销手段还是会有一定的效果的，能够在短时间内提升我们们的招生人数和品牌在区域内的影响力，但这样的手段没办法形成规模效应，在此时，我们们应该考虑进行第三阶段，第四阶段的营销活动。
整合营销也就是借助相关合作伙伴来体现品牌实力，树立品牌形象。
相关的涉及到婴幼儿的产品非常多，有很多也有不错的品牌形象，与这些品牌合作不仅可以掌握更多的市场信息以及顾客资料、扩大现有销售渠道，而且可以挖掘更多的营销切入点，实现资源共享。
品牌的选择应以中高端的产品为主要的合作伙伴，比如购买好奇是尿不湿里50片以上包装的用户可以领取一张免费体验卡，购买100片以上的用户可以领取一张免费体验卡外，还可以赠送一次宝宝早教规划等活动。
购买的用户会直接将我们们与好奇这样的优势品牌进行链接，而小型的门店相对资源较少，可以用比较低廉的价格获得合作，特别是在一片社区里通常会有3-5家这样的门店，我们们只选取一家合作，这样大家双赢，关键看如何包装自己的品牌。
3.4第四阶段：
植入式行销
虽然我们们没办法做到欧米茄那样成为007的选择，但蒙牛与超女的合作还是有机会模仿的。
根据我们中心的发展规模和品牌建设的时间，到了一定的时候可以利用一些有价值的活动来更好的推广我们们的品牌，比如可以组织摄影大赛，儿童选秀等等。
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第四章早教中心筹备及开业计划
4.1设计/装修
9.1-9.15：
设计效果图装修队伍确定
注意点：
1.提供一些上海各中心的图片给设计师，
2.注意教室及教材库,办公室橱柜尺寸
3.注意费用预算
9.06-9.10：
设计,装修和校方沟通及装修合同签定
9.10-9.20：
装修
注意点：
1.材料的选购（尤其是油漆）
2.装修质量
3.考虑孩子的安全性
4.请木工根据所给尺寸制作上课用各类木箱
4.2课程设置（9.01--9.30）
4.2.1市场调查报告
竞争对手实地考察课程,时间安排、收费、师资比列、生员现状、调查结果报告（完成时间：
9.01--9.05）
4.2.2课程设计编排
（1）逻辑思维（Daniel）2.5-6岁每周详细课程教案以便满足上午班需要.
（2）中文课程（jennifer）适合孩子和家长的课程
（3）18个月—36个月婴儿课程准备一份
（4）18个月~36个月婴儿托管课程全日托管课程整合（已完成）
4.2.3课程校对运用
（1）.文字校对
（2）.课程可行性校对
（3）.教具购买清单
（4）.教学图片印刷准备
完成时间：
9.10-9.20
4.2.4教学图片印刷
（1）寻找图片制作公司
（2）确定数量教学图片注意：
尺寸大小，纸张克数，中心LOGO
9.15-9.30期间制作完成
（3）会员家庭游戏粘贴纸制作
4.2.5课程商谈画报书制作
（1）前期:
根据图片及教具拍成照片
（2）开业后:
用会员实际上课照片
4.3中心注册
1.中心中英文名字确定/LOGO设计
2.南京公司名称：
上海诺加教育信息咨询有限公司南京分公司
南京全纳儿童潜能开发研究所实践基地
4.4员工招聘培训
4.4.1教师招聘面试：
招聘渠道/要求/工资系统确定注意：
前期:
3名教师,其中1名主任教师（9.15前）
4.4.2教师培训考核：
教师培训计划书/培训资料/考核计划
注意：
（1）应聘人员需有幼儿教育经验
（2）初次培训人数可比招聘人数多1.2个,以便进行删选（9.20--9.30）
4.4.3销售/行政财务/保洁招聘
招聘渠道/要求/工资系统确定注意：
暑假确定人数,参加课程基础培训（9．15前确定）
4.5开业准备（9.10--9.20）
1.办公用品/学校用具购买办公类,儿童玩具类,顾客满足类,日常用品采购清单注意：
预算控制
2.其他教具购买采购清单（玩具类,绘画类,厨房类,实验类…）
3.宣传资料制作招生宣传册,课程价目表,报名表,信封,气球,海报,易拉宝,书包,围裙，T恤注意：
包装设计,颜色醒目,内容吸引人
4.规章制度/管理文件
（1）工合同书
（2）.员工手册（3）.工资（奖金）系统（4）.教材/教材库库管理制度（5）.会员管理制度（6）.课程折扣规定（7）.会员入会/休会/毕业等管理（8）.课程表各类文件已完成
5.网站制作
学校介绍/课程介绍/报名介绍/新闻中心/会员中心/家长论坛已完成
6.公开课内容确定
分年龄阶段10．1前确定,注意课程的吸引力.操作性,考虑上课人数
7.市场招生计划：
每月目标/招生方案注意季节影响
8.开业促销活动计划折扣率/礼物
4.6试营业
1.派发宣传资料
2.公开课预约报名11月中旬
4.7正式开业
开业典礼：
时间待定，圣诞节前较为理想,如果可能可以邀请一些专家或幼儿园的园长或老师
4.8营业重点
1市场推广：
灯箱广告,小区DM,幼儿园合作,会员介绍,超市展台,楼盘湖边各类活动,DM互惠（美容院,健身房,儿童摄影,公司合作等）
2教师授课：
考核评估,奖励制度,新事物传授,精神面貌,合作友爱注意：
一个老师负责1-2个年龄段的教学
3顾客满足计划：
会员介绍奖励,提供课程简报及家庭小游戏,育儿信息,免费图书杂志,好书推荐,教玩具订购,户外活动,生日PARTY
第五章课程设置
5.1招生范围：
1~6岁早教、16~36个月、3~6岁幼小衔接、6~12岁小学托管
5.2教学方法：
实物教学，小组教学，多媒体教学，游戏实验，亲子互动，逻辑思维，美术课程、幼儿托管等科目
5.3教学计划表
课程
构成
年龄
教学时间
课堂时间
定员
课程概括
宝贝思考
3季度
1.5-3岁
每周1次
45分钟
4-5名
数（大小，多少，分类，排序…..）
科学（冷热，油和水，香蕉奶昔….）
宝贝创意
3季度
1.5-3岁
每周1次
45分钟
4-5名
语言（动物，交通工具，身体…）
创作（玻璃颜料画，小风扇，动物王冠….）
幼儿科学启蒙
2季度
3-3.5岁
每周1次
70分钟
5-6名
推测估计制作说明书，根据一定主题进行假设想象…
科学创意
5季度
3.5-6岁
每周1次
70分钟
5-6名
探索水，光，电，天文..等奥秘
设计未来城市，制作奇特的动物，为自己制作的点心制作广告….
儿童厨房科学
2季度
3-6岁
每周1次
45分钟
5-6名
学习中西方用餐礼仪
学习中西餐制作
中文
1.5-6岁
每周2次
45分钟
4-5名
常规学习
托管
16~36个月
周一~周五
6小时
12~15名
日常保育、行为养成
特色课
2.5~6岁
每周1次
45分钟
8名
技能培训：
英语、美术、逻辑思维
第六章投资回报分析效益分析
6.1成本分析
6.1.1开店装修等前期投入成本
项目名称
金额
教室费用
房屋押金
￥13333.00
月租金
￥6666.00
装修费
￥40,000.00
设计费
￥6,000.00
合计
￥65,999.00
培训及制服
培训费
￥5,000.00
健康检查
￥560.00
杂费
￥3,000.00
制服
￥2,000.00
合计
￥10,560.00
教具
教具
￥50,000.00
厨房用品
￥500.00
办公室用品
￥8,000.00
电话
￥1,000.00
电脑、打印机
￥6,500.00
其它办公用品
￥3,000.00
合计
￥69,000.00
开业市场推广
印刷品
￥5,000.00
开业广告
￥2,000.00
社区活动
￥2,000.00
合计
￥9,000.00
营运资金（备用）
3个月人员工资
￥51,300.00
3个月市场开拓费用
￥9.000
3个月日程开支、水电、办公用品
￥20.000
合计
￥80,000.00
总计
￥234,559.00
6.1.2年度费用匡算
项目名称
金额
年度租金
8-10万
员工工资
20-25万
装修等分摊
3-5万
市场推广费用
3-5万
日常营运办公费用
3-4万
其它
2-3万
合计
39-52万
6.2赢利分析
6.2.1最大赢利可能
按照目前最大规模3间教室计算,因此根据会员最大容纳量满负荷运转测算，年总销售达到210万将会是饱和状态，扣除成本及税收预计赢利可能为150-180万，这种情况将会在开业后1-2年实现。
如：
1、托管满班60人、1100元/月/人、10个月计算年销售额：
RMB660,000
2、早教课程周三到周五开课*3个班/天*8人/班*3天*2节课/班级=144人周末2天*3个教室*8人/班*7节课程=336人300元/月/人按照10个月算年销售额：
1440,000
6.2.2发展期赢利可能：
根据目前青年城及周围情况及开班时间计算，如果能保持每月环比新增10-20名新学生，则年度赢利在50万左右。
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
人数
20
20
35
35
40
40
40
40
30
25
30
30
收入
77,520
64,800
74,280
87,744
98,448
102,768
153,696
184,200
154,416
149,592
116,712
107,088
支出
48,180
49,380
57,480
63,440
59,480
65,440
59,480
65,440
59,480
48,180
49,380
57,480
利润
29,340
15,420
16,800
24,304
38,968
37,328
94,216
118,760
94,936
29,340
15,420
16,800
6.2.3月损益分析
根据以上分析则月度盈亏平衡点为33545，月损平人数为20人托管+28人早教
月损益分析表
收入部分
项目
金额
备注
托管学费
1100元/月/人
早教课程学费
300元/月/人
支出部分
项目
金额
备注
装修摊提
1400
按3年计算摊提
办公设备、教具折旧
1840
按3年计算
培训费
138
按3年计算
房租
6667
人员成本
18000
办公行政费
1500
其他类
3000
营业税
2000
小计
33545
月损平人数
20人托管+28人早教
6.2.4投资回收预测
根据以下预测，在开业档期及营运正常的情况下，在托管和早教同时运营的状态下，开业八个月左右可以收回投资。
第七章中心组织构架及职责分工
中心组织架构：
早教老师
财务
配班
托班主任
人事行政
课程顾问
上海诺加教育：
（1）负责中心整体营运统筹策划，组织框架搭建及具体操作
（2）课程研发、师资培养、团队建设、市场资源整合、中心营运、项目拓展
（3）保障提高师资水平，课程专业度、周边及内部环境的质量、打造信赖高度的品牌
青河物业集团：
（1）负责早教中心的财务管理（包括早教中心的收支管理）
（2）提供合适场地、广告资源支持、协助招生，共同拓展市场
（3）以各种培训教育建立品牌效应的同时不断延伸产业链获取更高的利润空间
第八章风险分析及应对措施
投资婴幼儿早教行业风险分析：
8.1政策风险：
将早教纳入现行教育体制当中势在必行，如今，北京、上海等城市已经开始着手制定早教行业的管理方案，政府的介入必将带来这个行业的新一轮洗牌。
具体应对措施等到政府政策出台。
8.2早教师资人才难觅：
目前南京幼儿师范类学校还没有一家开设早期教育的课程，国内也没有一所大学开设了专门针对0—3岁幼儿早教的专业。
也就是说，现在国内还不能提供像国外那样受过正规训练的早教人才。
如何在短时间内培训出熟练的从业人员，保证教学质量，是投资者面临的一大问题。
目前，这个问题我们内部培训，师资力量还是能够解决的。
8.3场地风险及应对措施：
场地风险：
2014年期间青年城内对部分项目楼有可能实施拆迁（含早教中心区域），则可以导致中心无办公场所及装修费用的产生。
应对措施：
A、在青年城管理处楼上有间150平左右活动室，目前只放了几部锻炼器械，平时基本无人使用，此处已与业委会沟通可租给早教中心过渡使用。
B、在管理处楼上有一处80平左右凉台，宜可封闭起来做为活动场地。
C、目前在管理处楼上还有一个正在运营的棋牌室，如确定拆迁可提前和业委会确定租用，此处面积200平左右。
以上面积基本可满足早教中心的营运面积，可做为过渡期使用。
D、由于在中心开幕期间投入的大量的品牌宣传以及装修投入，希望拆迁过渡期间，场地临时安排到物业办公楼上，后期新建大楼时双方协商留出可用场地。
E、此前已经投入大量资金装修、宣传，若以后拆迁，希望中心能够获争取到相关的拆迁赔偿款。
总结
据以上报告综合分析可以充分说明青年城早教中心项目的可行性，符合了集团公司对于物业延伸经营项目的工作开展性质
提供物业自身业务以外的优质服务项目更全面的服务于业主，增进物业公司与业主的融合度，配合物业公司更好的开展主营业务
次项目可作为物业延伸经营项目的重点操作，为今后全面开展物业延伸项目积累经验，锻炼团队，部门协调配合等
次项目的运营操作在多元化服务于业主的同时，可以为公司创造新的盈利模式和利润增长点
市场发展速度：
青年城社区内及周边市场中心会员的招募，配合圣诞，元旦，新年等节日开展相关活动
成本控制：
2014年青年城内，部分项目楼的拆迁问题，尽早操作可将投入使用最大化，尽早收益
因此特申请集团公司领导能够尽快审批青年城早教中心项目实施运作，尽早运作对于该项目无论是从市场发展速度及成本预算都是有一定优势。
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