大唐云南恩兆山风电场工程监理表式.docx

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大唐云南恩兆山风电场工程监理表式

大唐云南恩兆山风电工程建设

监理工作表式

北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部

二O一三年三月

编制与使用说明

本表式共分三大类，即：

A类表13子类40种（施工承包单位用表）、B类表17种（监理单位用表）、C类表6种（设计承包单位用表）。

一、监理工作表,编号填写格式要求：

×××（工程类型代号）－××（子类代号）－××（流水号）

DJF（风电厂）从001开始编号

子类编号KY-ZDL，KY-SC（开远主道路，开远送出）；GW-FJ，GW-FJ（葛五）；XB-SYZ（欣博升压站）；XD-SC（西电送出）按照以上编制.

二、表式内容填写总说明：

1）工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程。

2）项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。

按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。

3）承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。

4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。

5）项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，但在正页应签署肯定性意见，并说明“具体意见附后”字样。

附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。

三、一式多份文件应全部为原件归档。

文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。

移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

四、工程监理工作表式

A类表（施工承包单位用表）

1.DJF-A1-01工程开工报审表

2.DJF-A1-02分部工程开工报审表

3.DJF-A1-03工程复工申请表

4.DJF-A2-01项目管理实施规划报审表

5.DJF-A2-02管理体系报审表

6.DJF-A2-03安全文明施工二次策划报审表

7.DJF-A2-04工程施工创优实施细则报审表

8.DJF-A2-05应急预案报审表

9.DJF-A2-06一般施工方案（措施）报审表

10.DJF-A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表

11.DJF-A3-01分包单位资格报审表

12.DJF-A3-02试验（检测）单位资质报审表

13.DJF-A4-01线路复测报审表

14.DJF-A4-02施工质量验收及工程类别划分报审表

15.DJF-A4-03工程质量中间验收申请表

16.DJF-A4-04试品/试件试验报告报验表

17.DJF-A4-05施工管理人员资质报审表

18.DJF-A4-06主要施工机械/工器具/安全用具报审表

19.DJF-A4-07特殊工种/特殊作业人员报审表

20.DJF-A4-08主要测量、计量器具检验报审表

21.DJF-A4-09报审表

22.DJF-A5-01工程预付款报审表

23.DJF-A5-02工程进度款报审表

24.DJF-A6-01监理工程师通知回复单

25.DJF-A7-01施工进度计划报审表

26.DJF-A7-02施工进度调整计划报审表

27.DJF-A7-03变更工期报审表

28.DJF-A8-01费用索赔申请表

29.DJF-A9-01主要材料及构配件供货商资质报审表

30.DJF-A9-02工程材料/构配件报审表

31.DJF-A9-03材料/构配件开箱检查申请表

32.DJF-A9-04材料/构配件缺陷通知单

33.DJF-A9-05材料/构配件缺陷处理报验单

34.DJF-A10-01工程竣工验收申请单

35.DJF-A11-01工程变更申请单

36.DJF–A11-02设计变更执行报验单

37.DJF-A12-01工程安全/质量事故报告表

38.DJF-A12-02工程安全/质量事故处理方案报审表

39.DJF-A12-03工程安全/质量事故处理结果报验表

40.DJF-A13-01工作联系单

B类表（监理单位用表）

1.DJF-B1监理工程师通知单

2.DJF-B2工程暂停令

3.DJF-B3监理工作联系单

4.DJF-B4工程进度一级网络计划报审表

5.DJF-B5监理文件报审表

6.DJF-B6工程监理费付款报审表

7.DJF-B7工程竣工预验收申请表

8.DJF-B8会议纪要

9.DJF-B9监理月报

10.DJF-B10项目监理大事记

11.DJF-B11监理工作日志

12.DJF-B12旁站监理记录表

13.DJF-B13工程试验记录汇总表

14.DJF-B14发出文件记录表

15.DJF-B15接收文件登记表

16.DJF-B16工程付款申请汇总表

17.DJF-B17设计变更通知单汇总表

C类表（设计承包单位用表）

1.DJF-C1工程项目设计计划报审表

2.DJF-C2施工图交付进度计划报审表

3.DJF-C3工程项目设计图纸报检表

4.DJF-C4-1设计变更通知单报检表

5.DJB-C4-2设计变更通知单报审表

6.DJF-C5设计变更通知单汇总报检表

五、参照以下表格内容填写

工程开工报审表

表号：

DJF－A1－01

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

致北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部:

我方承担的电气化高速铁路温池220kV出线间隔配套通信工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于2009年1月7日开工，请审查。

☐项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；

☐施工图会检已进行；

☐各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；

☐安全文明施工二次策划满足要求；

☐施工技术交底已进行；

☐施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

☐物资、材料准备能满足连续施工的需要；

☐计量器具、仪表经法定单位检验合格；

☐特殊工种作业人员能满足施工需要。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师

日期

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存2份。

填写、使用说明：

1、监理部审查确认后，在框内打“√”。

2、项目监理部审查要点：

a）工程各项开工准备是否充分；

b）相关的报审是否已全部完成；

c）是否具备开工条件。

3、本文件必须由总监理工程师签字。

分部工程开工报审表

表号：

DJF－A1－02

工程名称:

官堡变—御东变220kV双回输电线路工程编号：

SG-003

致北京华联电力工程监理公司220kV大同御东输变电工程项目监理部：

我方完成架线分部工程开工前的各项准备工作，计划于2009年7月14日开工，请审批。

☐本单位组织的工程施工图会检已进行；

☐作业指导书已制定并审查合格；

☐施工技术交底已进行；

☐施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

☐物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；

☐计量器具、仪表经法定单位检验合格；

☐特殊工种作业人员能满足施工需要；

☐现场具备安全文明施工条件；

☐上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日期

总监理工程师审批意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师

日期

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存2份。

填写、使用说明：

1、实际使用时，应根据分部工程的特点，对开工条件的内容进行增删。

2、专业监理工程师审查确认后在框内打“√”。

3、专业监理工程师审查要点：

a）该分部工程各项开工准备是否充分；

b）相关的报审是否已全部完成；

c）是否具备开工条件。

工程复工申请表

表号：

DJF－A1－03

工程名称：

编号：

致项目监理部：

第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。

特报请审查，请予批准复工。

附：

整改自查报告

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表

日期

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明：

1、承包单位在接到《工程暂停令》后，针对停工因素，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。

2、项目监理部审查要点：

a）整改措施是否有效；

b）停工因素是否已全部消除；

c）是否具备复工条件。

3、本文件必须由总监理工程师签字。

项目管理实施规划报审表

表号：

DJF—A2－01

工程名称：

盂县温池变-阳泉北牵引站220kV双回送电线路工程编号：

SG-001

致山西锦通工程项目管理咨询有限公司220kV线路工程项目监理部：

我方已根据施工合同的有关规定完成了盂县温池变-阳泉北牵引站220kV双回送电线路工程工程项目管理实施规划（施工组织设计）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。

附：

项目管理实施规划（施工组织设计）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存2份。

填写、使用说明：

1、项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。

文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。

2、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。

安全管理体系报审表

表号：

DJF－A2－02

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

GW-NZS-002

致北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部：

现报上大唐云南恩兆山风电场支线公路、风机基础、安装平台土建及风机安装工程安全管理体系，请予审查。

附件：

１、安全管理体系网络图；

2、安全管理制度清单

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存1份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需要移交。

2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。

3、专业监理工程师审查要点：

a）该管理体系建立的管理网络是否健全；

b）人员是否到位并具有相应资质；

c）管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。

安全文明施工二次策划报审表

表号：

DJF－A2－03

工程名称编号：

致项目监理部：

现报上工程安全文明施工二次策划，请审查。

附件：

安全文明施工二次策划

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需要移交。

2、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。

安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

3、项目监理部审查要点：

a）文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见；

b）制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标；

c）是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实；

d）安全文明施工管理规章制度是否健全；

e）施工现场总平面布置是否合理；

f）安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理；

g）安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。

工程施工达标投产实施细则报审表

表号：

DJF－A2－04

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

GW-FJ-001

致北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部：

我单位已完成工程施工达标投产实施细则的编写，现上报贵部，请审查。

附件：

工程施工达标投产实施细则

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明

1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的《创优规划》制定详细的工程创优实施细则。

实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

2、项目监理部审查要点：

a）创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价；

b）是否全面落实了建设管理单位的创优思想；

c）是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面；

d）是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符；

e）创优措施、防治质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。

应急预案报审表

表号：

DJF－A2－05

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

GW-FJ-002

致北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部：

现报上泥石流事故应急预案，请予审查。

附件：

泥石流事故应急预案

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审查意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，项目建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。

填写、使用说明

1、本表用于过程控制，不需移交归档。

2、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急预案，并按计划进行演练。

应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。

3、项目监理部审查要点：

a）紧急联络与救护体制是否健全；

b）应急资源的准备是否充足；

c）处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。

4、应急预案应报建设管理单位审查。

施工用电专项方案报审表

表号：

DJF－A2－06

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

GW-FJ-006

致北京中唐电咨询有限公司恩兆山项目监理部：

现报上施工用电专项方案，请审查。

附件：

施工用电专项方案

承包单位（章）：

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日期

总监理工程师审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师

日期

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。

填写、使用说明

1、此表用于常规施工方案的报审。

2、施工承包单位在分部工程动工前，应编制该分部工程主要施工工序的施工方案（措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文件的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文件相关管理制度的规定。

4、专业监理工程师审查要点：

a）文件的内容是否完整，编制质量好坏；

b）该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；

c）安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；

d）质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。

特殊施工技术方案（措施）报审表

表号：

DJF－A2－07

工程名称：

盂县温池变-阳泉北牵引站220kV双回送电线路工程编号：

SG-011

致山西锦通工程项目管理咨询有限公司220kV线路工程项目监理部：

现报上110kV电力线跨越工程特殊施工技术方案（措施），请审查。

附件：

110kV电力线跨越工程特殊施工方案（措施）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表

日期

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存1份。

填写、使用说明

1、此表用于非常规施工方案的报审。

2、特殊施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，单位技术管理部门审核，公司总工批准，并附安全验算结果。

3、项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。

此表用于非常规施工方案的报审。

主要包括：

a）特殊跨越，按《电力建设安全工作规程》（DL5009.2－2004）第12.2.1条款执行；

b）恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案，如直升机组立等；

c）大跨越基础、组塔、张力架线专项施工方案。

分包单位资格报审表

表号：

DJF—A3－01

工程名称：

编号：

致：

项目监理部

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。

分包后，我方承担总包单位的全部责任。

请予以审查和批准。

附：

1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩资料；3、拟分包合同；4、分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证。

分包工程名称（部位）

分包性质

工程数量

拟分包工程合同额

分包工程占全部

工程比例

合计

承包单位（章）：

项目经理

日期

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

建设管理单位批准意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存份。

填写、使用说明

1、施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。

2、分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同意。

3、施工承包单位应说明分包工程名称（部位）、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员、特殊作业人员的资格、工作简介等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。

4、项目监理部审查要点：

a）分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力；

b）分包范围是否符合国家法律法规、国网公司有关规定和工程承包合同约定（或建设管理单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺；

c）分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规和国网公司的有关规定。

试验（检测）单位资质报审表

表号：

DJF－A3－02

工程名称：

大唐云南恩兆山风电场工程编号：

GW-EZS-003

致北京中唐电工程咨询有限公司恩兆山项目监理部：

根据工程需要，经我公司审查沈阳产品质量监督检察院试验（检测）单位可提供高强螺栓连接副扭矩系数、连接副紧固轴力、连接摩擦面抗滑系数、硬度、拉伸、弯曲、冲击及楔负载、化学成分分析、无损检测及脱碳材料试验（检测），请予批准。

附件：

1、试验室的资质等级及其试验范围；

2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

专业监理工程师

总监理工程师

日期

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存2份。

填写、使用说明

1、施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。

2、项目监理部审查要点：

a）拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求，是否通过计量认证；

b）试验资质范围是否包括拟委托试验的项目；

c）试验设备计量检定证明。

线路复测报审表

表号：

DJF－A4－01

工程名称：

盂县温池变-阳泉北牵引站220kV双回送电线路工程编号：

SG-001

致山西锦通工程项目管理咨询有限公司220kV项目监理部：

现报上基础工程线路复测测量记录，请查验。

附件：

基础工程线路复测记录表

承包单位（章）：

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存2份。

填写、使用说明

1、施工承包单位在工程开工前，应将线路复测的测量结果向项目监理部报审。

2、专业监理工程师审查要点：

测量结果是