双重预防体系.docx

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双重预防体系

业务类型：

体系文件　　　　NO:

scyf-tx

--------------------------------------------------------

安全、职业卫生“双重预防体系”文件

（年度）

体系单位：

公司

单位地址：

联系人：

联系电话：

------------------------------------------------------------

　xxxx　编制

目　　录

1组织机构---------------------------------------------1

2全员培训--------------------------------------------2

3体系文件-----------------------------------------------------3

4责任考核---------------------------------------------------4

5风险点确定------------------------------------------------5

6危险源辨识分析---------------------------------------------6

7风险评价----------------------------------------------7

8安全风险图--------------------------------------------8

9风险控制措施------------------------------------------------9

10风险层级管控-----------------------------------------------10

11风险分级管控清单------------------------------------------11

12风险告知-------------------------------------------------12

13编制隐患排查标准清单------------------------------------13

14制定排查计划------------------------------------------14

15隐患排查实施--------------------------------------------15

16一般事故隐患治理-----------------------------------------16

17重大事故隐患治理-----------------------------------------17

18信息系统应用-------------------------------------------18

19信息上报------------------------------------------------19

20持续改进-评审--------------------------------------------20

21持续改进-更新--------------------------------------------21

22持续改进-沟通--------------------------------------------22

1组织机构红头文件

上面位置为单位红头格式

综字〔2019〕第007号

关于公司人事事项的决定

　　为进一步规范公司安全生产管理，建立双重预防体系建设领导机构,明确人员责任与义务，签发任命文件如下：

aa，任命为公司级双重预防体系厂级管理员，负责对接管理事务，全面负责双重预防体系建设。

aa，任命为生产双重预防体系主要部门管理员，分管车间生产环节中各相关管理事务。

aa，任命为双重预防体系评估、协调执行员，分管各环节具体的执行、检查、评估、记录等事务。

aa，任命为双重预防体系主要技术管理员，负责技术环节安全支持、保障工作。

以上任命人员，自2019年9月10日正式任命到位，要求大家互相配合与支持，按法规要求管理落实，责任到位。

　　　　　　　　　　　　　aa管理部

　xxxx2019年9月10日印发

2全员培训

培训计划表

双重预防体系培训计划表（2019年度）

序号

工作内容

上年余

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

责任人

参加人员

1

双重预防体系培训课件制作

（培训学时2+2小时）

制作

2

员工双重预防体系培训

（分层次、分阶段组织）

培训

3

预案演练

演练

4

小组内部转训，全员撑握双重预防体系知识与要求

培训

培训

编制：

　　　　　　　　审批：

参加培训人员

双重预防体系培训参加人员签到表

编制单位/部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

序号

部门岗位

姓名

签到

部门岗位

序号

姓名

签到

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

制表：

　　　　　　　　　　　　　审批：

闭卷考试

双重预防体系建设培训试题

一、填空题：

1、根据风险点划分原则,风险点分为设备设施和作业活动

2、企业是建立和实施双重预防体系的主体。

3、双重预防体系建设标准体系包括通则、细则和实施指南三个层级

4、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

5、按照关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作意见的通知要求,年底前,制定完善双重预防体系法规、标准和制度,高危行业和规模以上企业建立规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理,事故预防工作取得明显成效。

6、风险按照从高到低的原则划分为重大风险较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。

7、危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。

8、风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有管控措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

9、隐患排查项目清单包括基础类隐患排查清单和现场类隐患排查清单。

10、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围隐患分为一般隐患和重大隐患。

二、单项选择：

1、（　B　）是企业各类风险信息的集合。

A.风险点统计表、B.风险分级管控清单、C.危险源统计表

2、企业应建立完善的（　A　）,形成激励先进、约束落后的工作机制。

A.目标责任考核制度、B隐患排查治理制度、C.风险分级管控制度

3、全员参与风险分级管控体系建设是指企业从（　B　）到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控。

A.安全管理人员、B.基层操作人员、C.职能部门负责人

4、开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分,是对（　C　）的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。

A.危险源、B.风险点、C.风险控制措施

5企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合应在企业（　A　）、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系

A.安全生产标准化、B.现有安全管理体系、C.信息化系统

6安全生产条例规定:

生产经营单位应当定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,对风险点进行（　C　）。

A.培训教育、B.公示、C.公告警示

7、以下（　A　）方面存在的问题或缺陷为基础管理类隐患。

A.安全生产责任制、B.场所环境、C.设备设施

8、生产经营单位对一般事故隐患,应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定和落实治理方案及时予以消除,并将治理方案和治理结果向（　B　）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.省级、B.县（区、市）、C.设区的市

9、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。

（　C　）

A.定期排查与日常管理相结合；B.专业排查与综合排查相结合；

C.以上两种均包括。

10经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制（　C　）。

A.应急预案、B.整改方案、C.事故隐患评估报告书

三、多项选择题：

1、危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（　BC　）

A.根源、B.状态、C.行为、D.物的因素

2、隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（　ABCD　）

A物的危险状态、B人的不安全行为、C管理上的缺陷、D环境因素

3、企业管控层级分为四级,那么企业重大风险应由（AB）管控层级进行控制管理。

（A）厂级、（B）部门级、（C）班组级、（D）岗位级

4、企业应组织以下人员开展本单位的隐患排查工作（ABCD）

A.安全生产管理人员、B.工程技术人员、C.岗位员工、D.厂级领导

5、隐患治理应保证（ABCD）和预案“五到位”。

A.整改措施、B.资金、C.责任、D.时限

四、判断题：

1、隐患排查的组织级别分别为公司级、部门级、车间级和班组级。

（√）

2、所有企业的风险判定准则必须统一。

（×）

3、企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险掌握落实应采取的控制措施（√）。

4、风险点操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,动火、进入受限空间等特殊作业活动可以不作考虑。

（×）。

5、重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,可以与一般隐患一同建档管理。

（×）

6、风险管控的原则是上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,上一级可以提级管控下一级风险。

（√）

7、企业在建立健全安全生产责任制时应明确各岗位在风险分级管控与隐患排查治理体系建设过程中的职责。

（√）

8风险控制措施是指为将风险消除企业针对风险而采取的相应控制措施。

（×）

9、双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作。

（×）

10、风险指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示然后用两者的和反映风险程度R的大小,即R=L+。

（×）

五、简答题：

1、简述风险分级管控辨识程序。

　　答:

确定风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险管控措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理。

2、通过隐患排查治理体系的建设,企业应有哪些改变。

　　答:

全面排查出企业存在的作业活动和设备设施中的危险有害因素提升了危险源管控措施制定的准确性；通过风险分级管理,提升了管理的针对性和有效性；提升了员工安全培训教育的针对性和培训效果提升了安全检查的针对性和及时性；降低了因危险源控制措施落实不到位产生的隐患；降低了突发情况下员工应急处置响应时间，减少了对于安全检查人员的培训时间，降低了隐患整改治理成本；降低了事故发生的可能性。

3体系文件

安全生产责任制

xxxx

安全生产责任制度

编号：

ZHGLB-ZFGL001

版本号：

ZFGL001

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

发布日期：

实施日期：

本文件为公司行政管理文件

1.总则

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全法》及相关的法律、行政法规，制定本管理规定。

生产环节规范纪律，按国家相关安全要求执行，实现安全无事故、无隐患。

事故分级：

按照突发安全事故严重性和紧急程度分级。

工作原则：

本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则。

坚持以人为本，预防为主。

加强对安全事故风险防范，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性安全事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发安全事故的发生，保障生产与工作场所的安全。

坚持统一领导:

接受政府环保部门的指导，各车间之间协同与合作，提高快速反应能力。

积极做好突发性安全事故思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训。

组织领导机构：

组长：

总经理

副组长：

总经理助理

成员：

各主管部长。

现场负责人。

2.适用范围：

公司所有员工。

3.安全生产要求：

全面落实“安全第一，预防为主”的方针，切实搞好安全生产管理。

设置公司安全管理委员会，下设安全管理小组、突发事件处置办公室。

安全管理委员会安全管理小组

主任：

总经理，安全总负责人

副主任：

总经理助理，协助总经理

组织成员：

生产部长、综合部长、质量部长、技术部长、市场部长（含安全管理员）

安全管理委员会突发事件处置办公室：

办公室主任：

总经理助理

副主任：

生产部长、综合部长

组织成员：

安全专员、质量部长、技术部长、市场部长、各组长

4.安全职责：

详见《安全生产职责》

总经理：

安全第一责任人。

总经理助理：

协助总经理的工作。

安全管理员：

安全检查与通报。

各部长：

指挥具体的安全工作。

各组长：

具体的安全工作检查与执行。

5安全生产培训：

详见《安全生产培训》

三级安全教育：

全体人员掌握

培训时间：

培训次数与时间满足每年4*2H=8小时的要求。

6.违规处罚：

未正确穿戴劳保用品上岗人员，发现一次警告处理，发现2次公示通报处理，班组小晨会上自我作检查反省；发现3次进行处罚，每次按性质的严重程度处罚50-200元不等。

处罚不服、思想不端正者，停工反思1-4小时，反思不到位者，劝离工作现场。

相关工作由管理人员另行安排。

针对一些安全生产方面的检查，分为常规检查与专项检查，针对上级政府要求的专项检查，发现有违规操作要求加倍处罚的情形，另行通报。

经过通报处罚人员，当月考核工资中体现，财务人员见到书面通知时，纳入月度工资考核报表之中，当月工资扣罚处理。

7.本办法自发布日开始执行：

本规定解释权归综合管理部。

附件：

《安全生产责任制度：

职责》

1总经理安全生产职责

负责企业的管理工作，把安全生产工作列入重要议事日程，与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩，签发有关职业安全卫生工作的重大决定。

认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。

建立健全的安全管理责任制。

设专职兼职安全管理人员，提高安全管理人员的专业素质，听取汇报，解决或审批安全生产中的重大问题。

审核重大灾害事故的预防和处理方案，事故应急救援处理预案。

发生重大事故时，及时组织抢救、处理，向上级有关部门报告。

组织开展安全大检查，月周隐患排查并整改事故隐患，确保资金投入改善安全条件。

加强对各项安全活动的领导，决定安全方面的重要奖惩。

2主管安全生产工作负责人职责（部长）

对本企业的安全生产工作全面负责。

执行《安全生产法》及其他法律法规中有关安全生产的规定。

组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和实施。

召开安全生产例会，分析安全生产动态，及时排查与解决安全生产中存在的问题或隐患。

安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

审定本企业各项安全生产管理制度。

定期对职工安全教育和培训考核，开展企业的全面安全生产检查。

主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定安全生产的奖惩事项。

及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告企业事故。

3安全管理员安全生产职责（部长）

对安全生产负领导责任，保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行。

组织实施有关安全生产方面的规定和技术规范。

组织并落实安全生产方面的各项管理制度、操作规程和技改计划，并不断修改完善。

组织对新工人进行车间安全教育和班组安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术培训，组织并参与班组安全活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。

组织安全生产月周检查，对查出的安全问题、隐患制定整改措施、落实。

保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。

对车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“四不放过”的原则。

负责具体实施企业灾害的预防和应急演练，按安全计划推进实施。

做好安全工作管理台账、安全培训记录、隐患检查与对策记录、职业卫生达标等工作。

4班组长安全生产职责（生产部、各班组长）

贯彻执行有关安全生产的指令和要求，对班组员工在生产过程中的安全和健康负责。

组织和督促员工学习各项规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，正确使用设备和工具，要求职工按照规定穿戴劳动防护用品，制止违章行为。

负责新工人、转岗人员、复岗人员班组安全教育，对不合格的工人不安排上岗工作。

负责班组安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，落实防范。

做好生产设备、安全装备、消防设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，保持完好和正常运行。

教育员工使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。

发生事故立即组织抢救，保护好现场并立即上报，做到“四不放过”。

5工人安全生产职责（全体操作工）

认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任，并制止他人的违章作业行为。

认真执行交接班制度，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发现异常及时处理，岗位不能消除的及时向领导反映，并保护好现场，做好详细记录；发生事故如实反映，参加班组的有关事故调查和分析，查明责任，提出防范措施。

精心细心操作，严格按照操作规程作业，做好各项记录，交接工作必须交接安全情况，为交接工作创造安全生产的良好条件。

严格执行持证上岗操作制度，遵守岗位操作法，有权拒绝违章指挥、违章作业。

险情严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。

爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。

参加班组安全活动，积极提出有关安全生产合理化建议，搞好作业现象卫生，环境要整洁，实现5S制度。

附件:

《安全生产培训》：

总则：

强化安全意识，提高安全素质，降低和避免生产意外伤害。

1培训目标：

新招用人员安全培训合格后上岗的实现率达到100%。

企业全员接受安全培训达标率100%。

安全管理人员安全培训率达到100%。

单位主要负责人安全培训率达到100%。

特种作业人员培训达到90%以上，复培复审完成率100%。

2培训内容：

管理人员的培训：

国家安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准。

安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关模具行业安全生产管理知识。

国内外先进安全生产管理经验及典型事故案例分析。

工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术以及急救处理措施。

新入厂工人的培训：

公司对新工人进厂进行三级培训制度，培训内容主要是安全生产基本知识，本单位安全制度等内容。

综合部培训施工现场安全生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。

班组的培训：

班组全体职工的培训，由生产部负责，每周不少于小时。

现场每天的班前、班后会上说明安全注意事项，劳动纪律，各种机械设备操作规程，当日工作现场危险部位，检查各工种佩戴安全劳动保护情况。

班组培训岗位安全操作规程，生产设备安全装置，劳动保护（用具）的正确使用方法。

3.归口管理：

本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。

xxxx

综合管理部

2019年1月3日

风险分级管控制度

xxxx

风险分级管控制度

编号：

ZHGLB-ZFGL002

版本号：

ZFGL002

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

发布日期：

实施日期：

☆本文件为公司行政管理文件

一、目的

为认真惯彻落实安全保卫条例，规范公司内部安全保卫工作，保护人身、公司财产安全和公共财产安全，正确处置安全突发事件，特制定本《风险分级管控制度》。

二、编制依据

根据《中华人民共和国宪法》、《安全管理条例》等法律法规规定，制定本制度。

三、适用范围

适用于可能造成重大人身伤亡安全、重大经济损失以及较大社会影响的突发性事件。

四、事故等级：

1、低风险Ⅳ级：

直接经济损失万元（含）以下；

2、一般风险事件Ⅲ级：

直接经济损失（含）万元；

3、较大风险事件Ⅱ级：

经济损失在1-10万（含）元；

4、重大风险事件Ⅰ级：

给公司造成的经济损失达人民币10万元（含）以上事件；

5、安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。

6、按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。

将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图，当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。

如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。

7、对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图。

五、安全风险分级管控

安全风险分级管控应遵循以下原则：

分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。

重大安全风险应由企业级组织进行专项管控。

安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。

按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。

企业应建立安全风险分级管控工作制