西南交大创业计划书电子档.docx

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西南交大创业计划书电子档.docx

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西南交大创业计划书电子档

备注：

请将封面及封底进行设计

公司名称：

成都市老有所依家政模拟有限公司

所属院校：

西南交通大学电气工程学院

指导老师：

马文娟

【主联系人】刘凯

【职务】总经理

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】成都市犀安路999号

【邮政编码】611756

日期2016年4月28日

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师

电子版本获取方式：

登陆jml.chinapen.org→用户登录→计划书模块下载

1.0执行摘要....................................4

1.1公司概况..................................4

1.2注册资金.................................4

1.3盈利模式.................................5

1.4投资收益评价...............................5

2.0市场分析....................................6

2.1市场定位与目标客户...........................6

2.2市场预测（市场占有率）.........................6

2.3竞争分析..................................6

2.4项目SWOT分析...............................7

3.0营销策略....................................8

3.1产品特征..................................8

3.2产品定价..................................8

3.3销售渠道..................................9

3.4宣传推广..................................9

4.0人员与组织结构................................10

4.1组织结构..................................10

4.2团队成员.................................10

4.3部门/岗位职责..............................11

5.0财务分析报告..................................12

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具............12

5.2月原材料、商品采购成本........................12

5.3月销售与管理费用预测...........................12

5.4启动资金需求................................13

5.5启动资金来源................................13

6.0月利润预测..................................14

7.0风险分析与对策.................................15

8.0企业的愿景..................................15

9.0附录.....................................15

9.1附表1：

第一年利润表...........................16

9.2附表2：

第一年现金流量表........................17

9.3会议文件..................................18

9.4《创业/商业计划书》评估表........................18

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

成都市老有所依家政模拟有限责任公司

公司类型

√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

成都市三道堰镇水乡街159号

主要经营范围

老年保健、老年护理、健康咨询、家政咨询

产品/服务概况

针对目前社会老龄化的趋势，开家“亲情出租”店，专门为老年人服务。

该服务主要内容为俩个方面：

1、出租“临时家庭成员”，陪老人聊天，进餐，消磨时光，解除他们的孤独。

2、提供临时服务，如买菜、做饭、陪同看病、陪护等。

市场机会

1、目前社会老龄化越来越严重，加上大多数年轻人常年工作在外，少有时间陪伴，照顾老人。

“空巢老人”这个问题也变得越来越普遍，越来越严重，很多老人也因为长期的孤独有不同程度上的心理疾病，急需解决。

2、市场同类型服务公司较少，且大部分家政公司只能满足老年人的生活需求，无法满足老人的精神需求。

具备强有力的市场竞争力，市场潜力巨大。

1.2注册资金

公司注册资金共计50万

购买公司所需的办公器材，员工出行车辆共计90000元

公司初期宣传，如微博，地铁广告，报刊广告等需要200000元

公司的场地租金，员工薪酬等共需100000元

另外需要风险保障金100000元

1.3盈利模式

成都市老有所依家政有限责任公司是一家从事老年保健，老年护理，健康咨询，家政咨询的企业。

我们的目标客户群体是子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人，通过给他们提供日常所需的家政服务，满足老人的生活需求，加上陪老人聊天，进餐等服务，满足老人的精神需求。

产品策略：

秉承客户即是上帝的原则，服务类型多样性和档次性兼顾以满足不同客户的不同需求。

价格策略：

优质服务少而贵，平价服务多而便宜。

促销策略：

首次购买公司产品享有免费的一天特级服务；续满一年及以上的客户升级产品套餐即可享有8折优惠；与保健品公司、药企达成合作，客户购买合作厂家的商品即可享受折扣优惠。

1.4投资收益评价

总投资额（元）

500000

投资收益率（第一年）

133.2%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

15%

年增长率

13%

666000

766000

866000

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

产品定位：

提供日常所需的家政服务，满足客户的生活要求，陪客户聊天，进餐等满足客户的精神需求。

竞争定位：

与传统的家政服务公司相比，我们不仅能满足客户的日常生活需求，也能满足客户的精神需求，具有强有力的竞争力。

消费者定位：

子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人

目标客户

购买本公司服务的目标客户有以下几个特点：

户籍特征：

主要以外地为主

年龄特征：

30-45岁，处于事业的上升期，工作压力较大，父母也因此长期缺乏客户的陪护。

家庭生命周期特征：

已婚，有小孩，家庭结构基本定型，家庭消费模式以家庭享受为中心的“家庭享受型”为主。

经济能力特征：

家庭最低月收入2万/月，有一定的积蓄。

接受教育程度：

本科及以上为主

职业职位特征：

职位处于企业中高端以上为主

购买时最看重的因素：

服务人员的文化水平、人品素质以及相关职业技能，公司对于员工的管理能力。

购买时的心理特征：

能够满足老人家的日常需求，并且提供一定的健康咨询，老年保健，保证老人的身体健康，以及陪老人聊天，进餐等，解决老人的精神需求。

2.2市场预测（市场占有率）

现在大多数家政服务公司只能满足老人的日常需求，而我们公司提供的服务不仅能解决老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。

在当今的社会，购买我公司的客户多为常年工作在外的中青年人群，对于老人的精神需求以及健康特别的担心，我们公司的服务很好的满足了这一切。

预计创业初期本企业市场占有率达到10%随着本企业在家政行业的发展，知名度会越来越大，顾客群也会越来越多，我们还会根据消费者的需求进行服务的创新升级，预计未来一到两年内市场容量预计变化趋势为15%到20%。

三到五年后，随着国家政策的变化以及消费水平的不断提升，目标消费群体的可支配收入的不断增加，消费者产品的要求不断提高，愿意购买的价位也不断提高，为具备良好品牌形象和较高品味的品牌品质产品提供强劲动力，因而市场前景将愈加宽阔，预计达到30%到40%。

2.3竞争分析

成都树德家政有限责任公司

优点：

公司发展历史悠久，拥有的客户群较大，管理体制较为完善。

缺点：

拥有高学历，高级职业技能的员工较少。

成都龙禹开荒保洁公司

优点：

在家庭家务清洁以及家具养护方面有多年的经验，员工清洁技能优秀。

缺点：

只能满足人们的日常生活要求，无法满足人们的精神需求

成都幺妹子家政有限责任公司

优点：

公司涉及业务较为广泛，如月嫂，育儿，护工等

缺点：

业务虽广但不精，没有把服务体验做到极致，口碑一般。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

服务产品不仅能满足老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。

劣势

（Weaknesses）

概念比较前卫，与中国传统的亲情血浓于水的概念相冲突，前期愿意购买公司服务的客户不多，宣传力度不小。

机遇

（Opportunities）

目前社会上大部分年轻人常年工作在外，少有时间陪伴家中的父母，孝顺的子女心有余而力不足，我们的服务很好的满足了他们的需求。

威胁

（Threats）

前期企业服务观念容易被复制，来自竞争对手的威胁不可小觑。

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

陪护普通套餐

做家务，做饭，照顾宠物等

陪老人聊天，排遣时光等

满足客户的日常生活需求

老人有一个说话的伴。

陪伴黄金套餐

做家务，做饭，照顾宠物等

陪老人俩天，排遣时光等

健康咨询，老人保健等

满足客户的日常生活需求

老人有一个说话的伴

对老人的身体健康保驾护航

陪伴钻石套餐

做家务，做饭，照顾宠物等

陪老人聊天，排遣时光等

健康咨询，老人保健等

食品养生建议，茶艺教学等

满足客户的日常生活需求

老人有一个说话的伴

对老人的身体健康保驾护航

提供更好的生活方式建议。

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

陪护普通套餐

12月

4万

6万

5万

陪伴黄金套餐

12月

7万

10万

11万

陪伴钻石套餐

12月

10万

15万

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

　成都市三道堰镇水乡街159号

　40平米

3000元

　房租便宜，周边空巢老人居多。

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

该销售方式的

原因

购买公司服务的客户一般是常年在外工作的年轻人居多，购买公司产品是为了尽自己的一份孝心，对于公司服务的深入了解方便服务的销售。

因此，选择直接面对消费者的销售方式不仅可以大大减少中间环节的成本，同时也可以促进客户和公司之间的交流，增加客户对于服务的信心，促进销售。

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用

广告媒体

报纸，地铁广告，广播广告等

10万

会展推广

无

公关活动

无

网络推广

微博、微信

5万

促销活动

首次购买公司产品赠送钻石套餐一天

5万

数据库营销

无

共计

20万

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

刘凯

CEO

本科，电气

无

领导能力突出

国俊

HR经理

本科、公政

无

沟通能力强

王纳勇

HR经理

本科、电气

无

沟通能力强

竺彦轩

产品策划

本科、电气

无

创新意识强

陈玉玲

产品策划

本科、公政

无

创新意识强

何鑫

销售经理

本科、公政

无

销售能力强

成禹

公关经理

本科、传播

无

文案能力强

雷延鹏

财务部长

本科、生命

无

处理数据能力强

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

组成人员

总经理

刘凯

决定公司未来发展方向

无

人事部

国俊

招收公司员工

王纳勇

销售部

何鑫

推销公司产品

无

策划部

竺彦轩

负责服务的创新升级

陈玉玲

财务部

雷延鹏

管理公司财政

无

公关部

成禹

负责品牌形象维护

无

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

无

办公家具

10000

1.67

167

无

电子设备

20000

1.67

334

无

交通工具

60000

2.08

1248

无

店铺／厂房

无

合计

1749

无

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

金额

碧螺春茶饼

3000

15000

员工技能培训

10000

保健品

200

10000

合计

35000

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

3000

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

80000

办公用品及耗材

1749

水、电、交通差旅费

1000

其他

无

财务费用

利息

1000

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

90000

购买电动车20辆共60000元

开

办

费

工商注册、税务登记费

2000

无

市场调查费、差旅费、咨询费

4000

无

各种许可证审批费用

2000

无

支付连锁加盟费用

无加盟

其他费用

无

合计

8000

无

流

动

资

金

原材料/商品采购

35000

无

场地租金

3000

无

员工薪酬

80000

无

办公用品及耗材

500

无

水、电、交通差旅费

1000

无

其他费用

无

合计

122500

无

启动资金总计

50000

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

30000

60%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

20000

40%

政府小额贷款

政府相关部门

总计

50000

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

170000

加：

其他收入

30000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

35000

营业税金及附加（按5.5%计算）

11000

变动销售费用

销售提成

10000

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

87.75%

固定销售费用

宣传推广费

3000

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

80000

办公用品及耗材

500

水、电、交通差旅费

1000

固定资产折旧

1749

其他管理费用

无

财务费用

利息支出

1000

二、利润总额

50251

减：

所得税费用（按25％计算）

12562.75

三、净利润

37688.25

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

政策风险

无

市场风险

服务人员工资与其他家政企业工资相差不多，容易被挖走；

初期人们很难接受公司的服务理念，打开市场较难

对公司有杰出贡献的分干股；

加大宣传，以孝为切入点

资金风险

无

管理风险

初期公司处于混沌期，管理制度不完善；

员工每天与老人之间的工作情况需要得到监督

找相关家政企业取经，学习先进管理理念；

建立良好的客户反馈渠道，定时检查员工工作情况。

技术等

其他风险

员工骑电动车上下班遇事风险较大

为每一名员工购买安全意外险

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

我们公司是一家从事老年保健、老年护理、健康咨询、家政咨询的企业。

我们希望替全天下所有常年工作在外，少有时间陪护老人的儿女们尽一份孝心，用我们最诚挚的服务

给每一个“空巢老人”带来久违的家的气息。

我们不仅仅要满足好老人的日常生活需求，对于老人的精神

需求同样十分关注，同时，我们可以给老人推荐更加健康，有趣的晚年生活方式，让老人不在孤单，

子女不再担心。

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

陪伴普通套餐

平均售价

4200

50400

销售数量

308

月销售额

84000

88200

105000

117600

105000

113400

117600

113400

126000

陪伴黄金套餐

平均售价

9100

109200

销售数量

月销售额

45500

54600

45500

54600

36400

45500

54600

45500

54600

45500

573300

陪伴钻石套餐

平均售价

12500

150000

销售数量

月销售额

50000

37500

50000

62500

625

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