上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决.docx

资源描述

上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决.docx

《上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决.docx

上海浦东新区新场镇成人文化技术学校单位度单位决

上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校概况

一、学校概况

新场镇成人文化技术学校是浦东新区教育局管辖的公办学校。

学校坐落于千年水乡古镇——新场镇，位于新场镇新奉公路358号，是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。

学校共有在职在编教师5人。

新场镇成人（社区、老年）学校作为区域内多功能、综合性、社区化的终身教育基地和服务机构，承担着满足人民群众日益增长的基本学习需求、建设小康社会的重要职责。

学校坚持“为地区经济建设和社会发展服务”的办学理念，围绕“加强老年教育、发展成人教育、推进职业教育、完善社区教育、实现终身教育”的办学目标，奋发有为，踏实工作。

目前，学校有三个办学基地。

本部位于新场镇成人学校内，设有计算机、烹饪、保健、多功能等7间专用教室和普通教室。

教学基地二位于镇文化活动中心内，开设有沪剧、越剧、舞蹈等班级。

教学基地三位于镇社区服务中心二、三楼，设有阅览室、手工艺教室、舞蹈房、小剧场、团队活动室等10多间专用和普通教室。

学校下属有21个居村委学习站点，每个学习点都建有2个或以上学习活动室，形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。

二、学校职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

不断提高成人教育工作成果和整体水平，形成“发展成人教育，拓展职业教育，完善社区教育，推进学习型社会建设”的学校发展战略。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进终身教育实施。

协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责学校的后勤服务工作，做好学校物资保障，改善办学条件，做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。

三、内设机构

学校内设机构3个：

办公室、教务处、总务处。

第二部分上海市浦东新区新场镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

140.21

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

164.60

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

261.42

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.57

九、医疗卫生与计划生育支出

6.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

193.44

本年收入合计

401.63

本年支出合计

395.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

212.80

年末结转和结余

218.96

总计

614.43

总计

614.43

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

401.63　

140.21

261.42

205

教育支出

164.61

102.78

61.83

205

普通教育

158.38

96.55

61.83

205

成人中等教育

158.38

96.55

61.83

205

教育费附加安排的支出

6.23

205

其他教育费附加安排的支出

6.23

208

社会保障和就业支出

26.57

208

行政事业单位离退休

26.57

208

事业单位离退休

3.39

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.44

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

210

医疗保障

6.42

210

事业单位医疗

6.42

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

229

其他支出

199.59

229

其他支出

199.59

229

其他支出

199.59

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

395.47

202.03

193.44

205

教育支出

164.60

205

成人教育

158.38

205

成人中等教育

158.38

205

教育费附加安排的支出

6.22

205

其他教育费附加安排的支出

6.22

208

社会保障和就业支出

26.57

208

行政事业单位离退休

26.57

208

事业单位离退休

3.39

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.44

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

210

医疗保障

6.42

210

事业单位医疗

6.42

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

229

其他支出

193.44

229

其他支出

193.44

229

其他支出

193.44

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

140.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

102.78　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.57　

九、医疗卫生与计划生育支出

6.42　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

140.21　

本年支出合计

140.21　

年初财政拨款结转和结余

4.09　

年末财政拨款结转和结余

4.09　

一般公共预算财政拨款

4.09　

政府性基金预算财政拨款

总计

144.30　

总计

144.30　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

102.78

205

成人教育

96.56

205

成人中等教育

96.56

205

教育费附加安排的支出

6.22

205

其他教育费附加安排的支出

6.22

208

社会保障和就业支出

26.57

208

行政事业单位离退休

26.57

208

事业单位离退休

3.39

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.44

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

210

医疗保障

6.42

210

事业单位医疗

6.42

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

合计

140.21

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

114.66

301

基本工资

21.91

301

津贴补贴

2.74

301

奖金

5.00

301

其他社会保障缴费

8.62

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

53.21

301

机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

301

职业年金缴费

10.44

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

17.72

302

办公费

0.01

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

6.71

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

1.01

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

1.00

302

福利费

3.00

302

公务用车运行维护费

6.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

7.83

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

4.44

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.39

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

140.21

122.49

17.72

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区新区新场镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为614.43万元、支出总计为614.43万元。

与2015年度相比，收入增加19.41万元。

支出增加17.34万元，主要原因：

人员工资、社保自然增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计401.63万元，其中：

财政拨款收入140.21万元，占34.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入261.42万元，占65.09%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计395.47万元，其中：

基本支出202.03万元，占51.09%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，其他支出193.44万元，占48.91%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算614.43万元。

与2015年度425.27万元相比，财政拨款收、支总计各增加189.16万元，增长30.78%。

主要原因：

其他收入增加261.42万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，占本年支出合计的35.45%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.38万元，增长0.01%。

主要原因：

政策变化原因，人员福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）102.78万元，占73.30%，社会保障和就业支出（类）26.57万元，占18.95%；医疗卫生与计划生育支出6.42万元，占4.58%，住房保障支出4.44万元，占3.17%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.21万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的100%。

政策原因。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）102.78万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为102.78万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的100%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

政策原因,调整预算原因。

2、社会保障和就业支出（类）26.57万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算数为23.28万元，支出决算为26.57万元。

完成年初预算的87.62%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因,调整预算原因

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.42万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算数为7.19万元，支出决算数为6.42万元。

完成年初预算的89.29%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策原因,调整预算原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.44万元。

主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算数为4.58万元。

支出决算数为4.44万元。

完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因：

政策原因,调整预算原因。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.21万元，包括人员经费114.66万元，公用经费6万元。

基本支出中：

1、工资福利支出114.66万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.72万元，主要用于：

公务车辆维护。

3、个人和家庭的补助支出7.83万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

日常工作开展较频繁。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务文件交换、日常工作开展较频繁。

公务接待费支出为0万元。

的主要原因是响应中央八项规定，无开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0

展开阅读全文