年出栏10万头商品肉猪项目方案评估综述.docx
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年出栏10万头商品肉猪项目方案评估综述
年出栏10万头商品肉猪项目
方案评估综述
1总论1
1.1项目背景1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设性质1
1.1.3项目主管部门1
1.1.4项目申报单位1
1.1.5可行性报告编制单位1
1.1.6可行性研究报告编制依据1
1.1.7项目提出的理由与过程2
1.2项目概况3
1.2.1建设地点3
1.2.2建设规模与目标4
1.2.3主要建设条件5
1.2.4项目投入总资金及效益情况6
1.2.5主要技术经济指标7
1.3问题与建议9
1.3.1项目主要优点9
1.3.2项目主要不足10
1.3.3项目实现的可能性10
2市场分析与预测12
2.1产品市场供应预测12
2.1.1国内外市场供应现状12
2.1.2国内外市场供应预测13
2.2产品市场需求预测14
2.2.1国内外市场需求现状14
2.2.2国内外市场需求预测15
2.3产品目标市场分析16
2.4价格现状与预测16
2.4.1产品国内市场销售价格16
2.4.2产品国际市场销售价格17
2.5产品市场竞争力分析18
2.5.1主要竞争对手18
2.5.2产品市场竞争力分析19
2.5.3产品目标市场占有份额分析20
2.6市场风险分析21
2.6.1市场风险分析21
2.6.2建议与措施21
3建设规模与产品方案23
3.1项目组成23
3.2建设规模23
3.2.1建设规模方案23
3.3产业化关联度分析24
3.4产品方案25
3.4.1种猪繁殖场25
3.4.2商品肉猪养殖场25
3.4.3有机肥厂25
3.4.4产品质量指标25
4场址条件27
4.1场址选择基本要求27
4.2场址地点与地理位置27
4.3场址土地利用现状27
4.4场址建设条件27
4.4.1工程地质与水文地质条件27
4.4.2气候条件28
4.4.3土壤条件28
4.4.4水质条件28
4.4.5交通运输条件28
4.4.6公用设施社会依托条件28
4.4.7防洪、防潮、排涝设施条件28
4.4.8环境保护条件29
5技术、设备、工程方案30
5.1技术方案30
5.1.1技术方案执行的标准和规范30
5.1.2品种选择30
5.1.3生产工艺及管理31
5.1.4卫生防疫方案35
5.1.5猪群结构、栏头数和圈栏数设置方案37
5.1.6有机肥厂40
5.2设施、设备选择方案41
5.2.1饲养设施、设备41
5.2.2饲料加工主要设备42
5.2.3有机肥厂主要设备43
5.2.4主要设备清单43
5.3土建工程方案44
5.3.1主要建、构筑物的特征及结构方案44
5.3.2“三材”用量估算47
5.3.3主要建、构筑物工程一览表48
6原材料及燃料供应49
6.1种畜供应49
6.2饲料供应49
6.3燃料供应50
7项目总体布置51
7.1总体布置51
7.1.1项目构成51
7.1.2项目总体布置方案51
7.1.3猪场布置方案51
7.1.4总平面布置图及其主要技术经济指标表53
7.2运输54
7.2.1场内外运输54
7.2.2运输方式与运输设备54
7.3公用辅助工程54
7.3.1道路工程54
7.3.2给水系统55
7.3.3排水系统57
7.3.4电气与通信60
8节能、节水措施64
8.1节能措施64
8.2节水措施64
9环境影响评价65
9.1场址环境条件65
9.1.1自然环境65
9.1.2社会环境65
9.2项目建设和生产对环境的影响65
9.2.1项目建设中的环境影响因子65
9.2.2生产过程中的环境影响因子66
9.3环境保护措施66
9.3.1项目建设中的环境影响防治措施66
9.3.2项目运营过程中的环境影响防治措施67
9.4环境保护投资70
9.5环境影响评价70
10劳动安全卫生与消防71
10.1危险因素和危害程度分析71
10.1.1危险因素71
10.1.2危害程度71
10.2安全防范措施72
10.3卫生保健措施73
10.3.1人员与设施卫生保健措施73
10.3.2猪的卫生保健措施75
10.4消防设施76
10.4.1火灾危险性分析76
10.4.2防火等级77
10.4.3消防措施和设施77
11组织机构与人力资源配置79
11.1项目法人组建方案79
11.1.1项目主管部门79
11.1.2项目承建单位79
11.2管理机构设置方案79
11.2.1机构设置原则79
11.2.2机构设置方案80
11.3人力资源配置81
11.3.1公司人力资源配置81
11.3.2部门人员配置81
11.4员工培训计划82
11.4.1培训的对象82
11.4.2培训的形式82
11.4.3培训的内容83
11.5经营方式83
11.5.1生产方式84
11.5.2销售方式84
11.5.3采购与原料供应84
12项目实施进度85
12.1建设工期85
12.2项目实施进度安排85
13投资估算与资金筹措87
13.1投资估算87
13.1.1投资估算说明及依据87
13.1.2建设投资估算87
13.1.3建设期利息89
13.1.4流动资金估算89
13.1.5项目总投资估算89
13.2资金筹措90
13.2.1资本金筹措90
13.2.2债务资金筹措90
13.2.3投资使用计划90
14财务评价92
14.1项目财务评价92
14.1.1财务评价基础数据与参数选取92
14.1.2销售收入估算93
14.1.3成本费用估算94
14.1.4财务评价报表95
14.2财务盈利能力分析95
14.3项目偿债分析96
14.4不确定性分析96
14.4.1盈亏平衡分析96
14.4.2敏感性分析97
14.5财务评价结论98
15风险分析99
15.1项目主要风险因素识别99
15.2风险程度分析100
15.3防范和降低风险对策102
16招标方案104
16.1组建项目招标管理机构104
16.2开展招标工作105
16.2.1核准招标内容、编制标底105
17研究结论与建议106
17.1推荐方案总体描述106
17.1.1市场预测结果106
17.1.2建设规模与产品方案107
17.1.3场址选择方案107
17.1.4技术设备工程方案107
17.1.5原材料、燃料供应方案108
17.1.6环境影响评价108
17.1.7项目总投资及资金筹措108
17.1.8财务效益109
17.1.9方案实施的基本条件109
17.1.10主要风险分析结论109
17.2推荐方案的优缺点描述109
17.2.1优点109
17.2.2存在问题110
17.3结论与建议110
17.3.1结论110
17.3.2建议111
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
云南省××年出栏10万头商品肉猪建设项目。
1.1.2项目建设性质
新建项目。
1.1.3项目主管部门
云南省××。
1.1.4项目申报单位
云南××。
1.1.5可行性报告编制单位
云南省××。
1.1.6可行性研究报告编制依据
1、建设项目建议书；
2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》国家计委、建设部发布；
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；
4、关于印发《云南省标准化生猪生产技术要点（试行）》的通知云农（牧）字[2005]44号；
5、《云南省建筑造价计价规则》云南省建设厅建标（2008）；
6、云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编；
7、市场材料价格参照《云南省工程建设材料设备价格信息》。
1.1.7项目提出的理由与过程
近年来，我国生猪价格高位运行，影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力，为了促使这一矛盾的解决，国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，为确保市场有效供给，维护社会稳定，先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。
同时，从猪肉市场变动分析，目前肉猪生产规模和基础建设仍然是“散、小、弱、大”（散户、小规模、基础弱、消费市场大）的特点，一旦受到自然和人为不利因素的影响，必然产生近年的“肉荒”局面。
从我国和云南省畜牧业发展和肉食品消费结构来看，随着人民生活水平的不断提高，虽膳食结构有所改变，但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位（占肉类总产量和消费肉食品量的76%），且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品，以及安全放心猪肉的需求量越来越大。
为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展，促进和带动农业增效和农民增收，全面建设小康社会，云南省委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）和《云南省畜牧产业十年发展规划》，提出要在十年内使云南畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。
畜牧业是云南省农业的重要组成部分，2007年，占全省农业总产值的32%，仅次于种植业，位居第二。
养猪业在云南省政府、省农业厅及广大畜牧工作者的努力下，近十年来得到了快速发展，在畜牧产业中占据主导地位。
2006年，全省生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位；猪肉产量260.59万吨，名列全国第六位；出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。
同时，云南省大多数地区养猪生产水平较低，集约化生产只占15%左右，多为千家万户的传统生产方式。
××经过几十年的发展，取得了巨大的成绩，但在产业结构、生产方式中还存在一些问题，已不能完全满足现阶段发展的需求。
当前，××已进入全面推进“二次创业”的时期，需要培育新的经济增长点，本项目的实施，正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求。
在此环境下，云南省××为实现“二次创业”，建设××多元化产业，为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机，由总局领导亲自带队，组织有关部门领导和专家，先后到广西、红河和文山等地进行考察学习，提出发展以“木薯种植→木薯淀粉加工→薯渣养猪→淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。
采用“公司化”运作模式，通过利用发酵木薯渣养猪，建立从种猪、饲料、商品肉猪生产到销售的产业链，以良种工程和先进科学的饲养管理技术，带动当地及周边地区的养猪产业化进程，改变传统养猪模式，促进专业化生产，建立云南优质、安全肉猪生产区域，使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合，推进养猪产业化进程。
委托“云南省××”编制本项目可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本拟建项目建设地点位于云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县××××。
1.2.2建设规模与目标
1、建设规模
（1）种猪繁殖场（含祖代种猪）：
占地面积115亩，饲养祖代基础母猪170头，父母代基础母猪1036头，年提供种猪3280头（其中：
每年生产合格父母代种母猪1700头），商品仔猪20210头。
（2）种猪繁殖场：
建成4座种猪繁殖场，每座占地90亩，饲养父母代基础母猪1036头，提供商品仔猪20210头。
（3）商品猪场：
建成10座商品猪场，每座占地20亩，年出栏商品肉猪10万头。
（4）有机肥厂：
建成日处理140.4吨猪粪，占地25亩，年生产优质有机肥2.8万吨，并兼有病死猪焚化处理车间。
2、建设目标
本拟建项目总体目标是：
以相关配套设施建设为基础，通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式，形成以“良种繁殖→饲料加工→饲养→有机肥生产→销售”的产业链，实现传统农业向现代化农业的转变。
达到方案设计规模后，每年可提供10万头商品肉猪和2.8万吨优质有机肥。
根据产业发展规划，生产规模及生产能力分为两期实施。
（1）近期目标
建设种猪繁殖场3座（含祖代繁殖），年提供合格父母代种母猪1700头，年产仔猪60630头；建设商品猪养殖场5座，年出栏优质肉猪5万头；建设年产2.8万吨有机肥厂一座。
（2）中期目标
建设种猪繁殖场2座，年产仔猪40420头；建设商品猪养殖场5座，年出栏优质肉猪5万头。
1.2.3主要建设条件
1、政策条件
随着我国人民生活水平的不断提高，对猪肉的需求量逐年增加，养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。
根据发达国家养猪业发展的经验，由于农民生活条件的改善和科学技术的进步，分散的养猪户逐渐减少，集约化养猪不断扩大是必然趋势。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2006年1号文件）指出，“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。
《云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业”。
各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。
2、市场条件
目前我国人均肉类消费为52kg，其中，猪肉占76%。
由于受消费习惯的影响，在今后相当长的时间内，猪肉仍将占消费总量的70%以上。
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国到2010年猪肉需求量为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。
3、环境、资源条件
项目位于云南文山州麻栗坡县东北部××××，以及杨万、六河、八布三个乡境内，项目区与富宁县接壤，与董干省级口岸相距50km。
八布河从项目区穿过，其径流量大，水质好，能保证项目的生产生活用水；项目区内已经实现了村村通公路，从麻栗坡至富宁的柏油路从项目区穿过，为将来运输项目产品创造了有利的交通条件；项目区所在的麻栗坡县现有电站10多座，装机总容量3万多千瓦，年发电量达1.24亿度；普阳煤矿距八布乡约50km，运输路程近，煤质热量高。
项目区环境、资源条件较好，能满足项目建设的需求。
4、资金条件
云南省各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展，××正处于“二次创业”培育××多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。
项目符合当前产业发展方向，资金由银行贷款、国家中央财政支持、企业自筹组成，保障了项目的建设。
5、社会条件
项目区所在的麻栗坡县是一个融边疆、山区、少数民族、贫困为一体的典型农业县，全县295平方公里的国土面积，99.9%为山区，辖12个乡镇93个村民委员会3个社区民委员会，居住着汉、壮、苗、瑶、彝、傣、蒙古、仡佬8种民族，农村劳动力资源极为丰富。
当地有丰富的畜禽养殖经验，对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。
6、施工条件
项目有较好的施工条件。
麻栗坡县项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目总投资14752.65万元。
其中：
1、建设投资11081.11万元，占总投资的75.11%；
2、建设期利息1114.79万元，占总投资的7.56%；
3、流动资金2556.75万元，占总投资的17.33%。
经估算，可实现年销售收入14040.00万元，年平均利润4448.98万元，财务内部收益率28.68%，投资回收期为6.56年，借款偿还期6.28年。
从财务评价角度分析认为，项目可以接受。
1.2.5主要技术经济指标
表1.1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目建设规模
1.1
年出栏商品肉猪
万头
10
1.2
年产有机肥
万吨
2.8
2
项目建设期
年
4
分两期建设，每期2年
3
项目计算周期
年
15
4
生产计划
4.1
第一期
4.1.1
种猪繁殖场
座
3
其中一座含祖代繁殖
4.1.2
商品猪场
座
5
4.1.3
有机肥场
座
1
年产2.8万吨有机肥
4.2
第二期
4.2.1
种猪繁殖场
座
2
4.2.2
商品猪场
座
5
5
工程内容及规模
5.1
猪舍
m2
92807
5.2
康复饲养舍
m2
2100
5.3
饲料加工车间
m2
4850
5.4
办公生活等建筑
m2
7900
包括：
门卫、大门、办公、职工宿舍等建筑
5.5
有机肥加工车间
m2
1700
5.6
焚化车间
m2
400
续表1.1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
5.7
道路工程
m
15590
5.7.1
主干道
m
5880
宽6m
5.7.2
净道
m
3270
宽3m
5.7.3
污道
m
6440
宽1.5m
5.8
围墙
m
9600
高1.8m
5.9
供水工程
表7~2《给排水工程主要构筑物及设备一览表》
5.9.1
水池
座
16
5.9.2
DN100
m
6780
5.9.3
DN25
m
16100
5.10
排水工程
表7~2《给排水工程主要构筑物及设备一览表》
5.10.1
污水处理池
座
15
5.10.2
化粪池
座
15
5.10.3
排水沟（宽260mm）
m
16900
5.10.4
排水沟（宽400mm）
m
16530
6
主要原材料及仪器设备
6.1
种畜
头
表6~1《种畜供应表》
6.1.1
祖代公猪
头
9
包括后备公猪
6.1.2
祖代母猪
头
170
包括后备母猪
6.1.3
父母代公猪
头
140
包括后备公猪
6.1.4
父母代母猪
头
2590
包括后备母猪
6.2
饲料
吨
53535
表6~2《主要饲料供应表》
6.3
仪器设备
表5~7《主要设备清单表》
7
员工
人
560
8
项目总投资
万元
14752.65
8.1
建设投资
万元
11081.11
占投资比例75.11％；
8.2
建设期利息
万元
1114.79
占投资比例7.56％；
8.3
流动资金
万元
2556.75
占投资比例17.33％。
9
资金筹措
万元
14752.65
9.1
自筹资金
万元
6132.65
占总投资41.57%；
续表1.1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
9.2
申请中央财政补助
万元
900.00
占总投资6.10%；
9.3
银行贷款
万元
7720.00
占总投资52.33%。
10
产品方案
10.1
年出栏
万头
10
达产后正常年
10.2
年产有机肥
万吨
2.8
达产后正常年
11
销售收入
11.1
商品肉猪单价
元/头
1320
11.2
有机肥
元/吨
300
11.3
年销售收入
万元
14040.00
达产后正常年
12
生产成本
12.1
年总成本
万元
9591.00
达产后正常年
12.1.1
其中：
固定成本
万元
3951.20
12.1.2
可变成本
万元
5639.80
12.2
年经营成本
万元
8574.20
达产后正常年
1.3问题与建议
1.3.1项目主要优点
1、经济效益显著
年出栏肉猪10万头，生产有机肥2.8万吨。
毛猪按1320元/头，有机肥300元/吨计，每年可实现销售收入14040.00万元，年平均利润为4448.98万元。
2、良好的社会和生态效益
拟建项目实施后可解决当地500多人就业，提高××职工生活水平，带动其它相关行业，增加国家税收；项目利用木薯渣做猪的主要饲料，生产废水及猪粪作为农作物的肥料，同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气，充分体现了环保性、生态循环性及可持续发展性。
3、生产、运营安全、高效
项目采用饲养工艺科学、规划布局合理，各猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫，有利于环境净化，极大的提高了整体防疫能力，确保整个项目生产和运营的安全。
4、有利于环境保护与可持续发展
项目通过对有机废物的科学处理和加工利用，生产的优质有机肥可有效缓解农业生产中有机肥源不足，为改良土壤，发展绿色环保农业创造了条件，对区域内农业经济结构调整有较大带动作用，实现农业可持续发展。
1.3.2项目主要不足
1、市场预测难度大
近几年来，受到口蹄疫、猪蓝耳病等传染性疾病的影响，造成肉猪市场价格波动，影响生猪饲养业。
2、资金风险较大
本项目需筹集资金14752.65万元，所需资金量大，无论是自筹还是贷款，风险不能完全预测和控制。
1.3.3项目实现的可能性
1、项目实施有较高的技术起点，可实现××产业增效、经济发展、从业人员增收，是推动××产业结构调整的一项重要工程。
2、项目生产所需农用生产资料供应充足。
3、项目建设集“技、工、农、贸”于一体化的现代农业基地，经营管理采用“贸工农、产供销”一条龙的模式。
4、项目有较好的经济效益。
5、项目实施后可新增劳动就业人员500多人。
综上所述，项目符合国家产业发展政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合市场发展趋势；项目的实施不仅具有良好的经济效益，还具有显著的社会效益和生态效益。
2市场分析与预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
1、国际市场供应现状
2007年全球猪肉产量约为1.058亿吨，比2006年减少1.0%。
其中，巴西和智利等南美国家由于大豆、玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源，猪肉产量有所增长；保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格，导致欧盟猪肉产量停滞不前。
2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨，比2006年略微增长0.7%。
猪肉出口方面，巴西和加拿大出口量有所增加；美国国内猪肉市场需求增加，减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场；欧盟猪肉出口受欧元升值影响，情况并不乐观。
总之，2007年下半年到2008年上半年，各个国家都优先考虑国内市场的需求，国际市场的猪肉出口和贸易有所减少，市场处于供不应求的状况。
2、国内市场供应现状
自2004年以来，由于农户分散
升级会员 