精编完整版冬季滑雪运动装备生产项目可研报告原创.docx
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精编完整版冬季滑雪运动装备生产项目可研报告原创
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抚松长白山亿达投资有限公司
冬季滑雪运动装备生产项目
可行性研究报告
一、总论1
（一）项目背景1
（二）项目概况3
（三）问题与建议6
二、市场预测7
（一）产品市场供应预测及趋势7
（二）产品市场需求预测8
（三）目标市场分析10
（四）价格现状与预测10
（五）市场竞争力分析10
（六）市场风险11
三、建设规模与产品方案12
（一）建设规模12
（二）产品方案12
四、场址选择13
（一）场址所在位置现状13
（二）场址建设条件13
（三）场址条件比选15
五、技术方案、设备方案和工程方案16
（一）技术方案16
（二）主要设备方案16
（三）工程方案17
六、主要原材料、燃料供应19
（一）主要原材料供应19
（二）燃料供应19
（三）主要原材料、燃料价格19
（四）主要原材料、燃料年需要量表19
七、总图运输与公用辅助工程21
（一）总图布置21
（二）厂内外运输22
（三）公用辅助工程23
八、节能措施28
（一）节能设计主要编制依据28
（二）能源供应28
（三）能源消耗预测28
（四）产品单耗核算29
（五）节能措施29
九、节水措施31
（一）节水措施31
（二）水耗指标分析31
十、环境影响评价32
（一）场址环境条件32
（二）项目建设和生产对环境的影响32
（三）环境保护措施方案32
（四）环境保护投资33
（五）环境影响评价33
十一、劳动安全卫生与消防34
（一）危害因素和危害程度34
（二）安全措施方案34
（三）消防设施35
十二、组织机构与人力资源配置38
（一）组织机构38
（二）人力资源配置39
十三、项目实施进度建议41
（一）建设工期41
（二）项目实施进度安排41
（三）项目实施进度表41
十四、投资估算43
（一）投资估算依据43
（二）建设投资估算43
（三）流动资金估算44
（四）流动资金估算44
（五）项目投资估算44
（六）项目投资计划44
十五、融资方案45
（一）资金筹措45
（二）融资方案分析45
十六、财务评价46
（一）财务评价基础数据与参数选取46
（二）不确定性分析48
（三）财务评价结论50
十七、社会评价51
（一）项目对社会的影响分析51
（二）项目所在地互适性分析51
（三）社会评价结论52
十八、工程招标53
十九、风险分析55
（一）项目主要风险因素识别55
（二）风险程度分析55
（三）防范和降低风险对策55
二十、研究结论与建议57
（一）推荐方案的总体描述57
（二）推荐方案的优缺点57
附表、附图、附件
附表：
1、主要经济数据及评价指标；
2、建设投资估算表；
3、投资计划与资金筹措计划表；；
4、营业收入、营业税金与附加估算表；
5、总成本费用估算表；
6、外购材料费估算表；
7、外购燃料动力费估算表；
8、工资及福利费估算表；
9、固定资产折旧费估算表；
10、无形资产和其他资产摊销估算表；
11、项目投资现金流量表；
12、项目资本金现金流量表；
13、利润和利润分配表；
14、财务计划现金流量表；
15、借款还本付息计算表；
16、资产负债表。
附图：
项目区域位置图
附件：
1、企业法人营业执照；
2、环境保护预审意见；
3、项目选址意见；
4、项目用地预审的复函。
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称
冬季滑雪运动装备生产项目
2.承办单位概况
抚松长白山亿达投资有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注册资本5000万元。
3.可行性研究报告编制依据
⑴编制依据
①《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
②国家的有关政策、法规、标准及规范；
③建设单位提供的基础资料；
④咨询设计单位收集的基础资料。
⑵编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②充分利用本项目在抚松县旅游资源的优势以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
4.项目提出的理由与过程
早在史前时期，人类就已经学会了使用滑雪板。
最早发明滑雪板的是挪威人，在这一工具的帮助下，他们可以在冰天雪地的严冬中来往自如，捕捉猎物就更加方便了。
作为一种冬季的交通方式，滑雪逐渐从挪威扩展到斯堪的纳维亚和俄罗斯的广大地区，并最终在世界范围内发展为一种和越野滑雪相类似的运动项目。
最早的高山滑雪竞赛可以追溯到1850年代，当时，人们在奥斯陆举行了简单的速降比赛。
其后几十年内，这一运动迅速风靡欧美，美国的矿工更是在冬季举行滑雪比赛以自娱。
目前，滑雪运动已被西方众多的普通消费者所接受。
国际体育用品联合会几年前公布的十大最受欢迎的体育运动中，滑雪运动名列榜首。
越来越多的人迷上了冰雪运动。
冬天就不必说了，很多人打着“飞的”去哈尔滨滑雪已经成为一景，而现在上海、北京等地已建起10多个滑雪场，杭州也在建设亚洲最大的室内滑雪场。
滑雪市场的巨大商机吸引了经营者，各地纷纷开建滑雪场，一时热闹非凡。
距北京249公里的万龙滑雪场预计将用10年时间投资10亿人民币倾力打造中国最大的国际级滑雪场，而北京现在已有万龙、石京龙、怀北、军都山、莲花山、阳光雪山城堡、八达岭等多家滑雪场。
面积5万平方米、长380米的雪道，能同时容纳2000人滑雪的上海银七星室内滑雪场，在落成时规模达亚洲第一，而现在的第一名将易手杭州。
2007年9月，杭州宣布在钱塘江边兴建一座庞大的室内滑雪场——“冰雪世界”，计划建造的滑道比上海几乎长一倍，它将成为亚洲最大的室内滑雪场。
由于吉林省独特的地理位置，使得吉林省以滑雪为主的旅游资源得到迅速发展，吉林省的北大湖滑雪场、净月潭滑雪场、长春莲花山滑雪场、松花湖滑雪场、长白山和平滑雪场等省内各地的滑雪场，已经具有一定规模和能力，但大小雪场所拥有的滑雪装备大都是从国外或外省引进的“拿来品”，而且，现有的装备远远满足不了需求。
抚松长白山亿达投资有限公司已认识到滑雪装备市场所蕴含的巨大商机，提出了本项目的建设。
以此为突破口，我省滑雪装备一味依赖从国外或省外“拿来”的局面将有望被打破。
由此可见本项目产品未来市场是相当广阔的，同时本项目的建设也有利于改变我国滑雪装备多依赖进口的局面，并且由于滑雪装备的本土化生产，也将使滑雪装备价格不再居高不下，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪运动中，对发展我国群众体育事业，增强人们体质都有着积极促进作用。
（二）项目概况
1.拟建地点
本项目拟建地点位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北。
占地面积16.4万平方米。
2.建设规模与目标
⑴生产规模
年生产各类滑雪装备20万件
⑵产品方案
滑雪单板:
5万块/年
滑雪双板:
5万付/年
滑雪杖:
15万付/年
高山、越野、跳台滑雪鞋:
5万双/年
3.主要建设条件
本项目是充分利用当地丰富的资源，生产高附加值的滑雪装备项目。
符合我国振兴东北老工业基地基本国策，项目建设地点位于吉林省抚松县。
从建厂条件看，其主要优点有：
⑴面积较大，地势平坦；
⑵水电条件较好；
⑶紧靠公路，运输便利；
⑷周围无居民区，环境状况较好。
4.项目投入资金及效益情况
本项目总投资9576.00万元。
⑴建设投资8927.50万元
⑵建设期利息148.50万元
⑶流动资金500.00万元
工程建成投产后，正常年创产值9150.00万元，项目计算期年均利润总额2124.83元。
税后财务内部收益率20.54%，总投资收益率22.71%，总投资利税率32.69%，贷款偿还期5.03年，税后投资回收期6.54年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。
5.主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年生产各类滑雪装备
万件
20
2
产品方案
2.1
滑雪单板
万块/年
5
2.2
滑雪双板
万付/年
5
2.3
滑雪杖
万付/年
5
2.4
高山、越野、跳台滑雪鞋
万双/年
5
3
总投资
万元
9576.00
3.1
建设投资
万元
8927.50
3.2
建设期借款利息
万元
148.50
3.3
流动资金
万元
500
4
投资指标
4.1
百元销售收入占用流动资金
元/百元
0.183
5
全厂定员总计
人
900
5.1
工人
人
810
5.2
技术人员
人
25
5.3
管理人员
人
15
5.4
销售及后勤人员
人
50
6
全年生产天数
天
250
7
主要原材料燃料用量
7.1
木材、竹材等
m3/年
50
7.2
纤维复合材料
吨/年
30
7.3
钛等金属材料
吨/年
15
7.4
其它辅料
吨/年
30
7.5
包材
件/年
20000
7.6
煤
吨/年
2500
7.7
水
吨/年
36432
8
电
kwh/年
9
运输量
吨/年
3900
9.1
运入量
吨/年
2800
9.2
运出量
吨/年
1100
10
年总成本
万元
5879.19
平均
11
年销售收入
万元
9009.23
平均
12
年所得税
万元
531.21
平均
13
年净利润
万元
1593.61
平均
14
全员劳动生产率
万元/年.人
10.01
15
投资回收期（含建设期）
年
6.54
16
总投资收益率
%
22.71%
17
总投资利税率
%
32.69%
18
资本金净利润率
%
34.83
21
总投资内部收益率（所得税后）
%
20.54%
税后
（三）问题与建议
1．问题
该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。
2．建议
①尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。
②在生产中应尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本。
③坚持产品的高科技含量，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品更新换代速度加快，保持在市场较强的竞争力。
④政策的扶持对本项目快速发展也是非常关键的，本项目的产品符合国家产业政策，产品对促进地方经济发展至关重要。
因此应争取予以必要的政策倾斜，使企业早日成为当地经济新的增长点。
二、市场预测
（一）产品市场供应预测及趋势
根据专家预测，中国体育用品市场正以飞快的速度发展，中国体育用品市场的规模，将由06年的328亿元，增加逾4倍至2012年的1,312亿元，复合年增长率为26%。
当中时尚体育用品的增幅于03年至07年间，年复合增长率更高达36.4%。
07年之时尚体育用品市场之收益高达69亿元，估计到2012年更将升至354亿元，占整体体育用品市场的份额，将由17%升至27%。
如果说奥运会是一个需求集中爆发的巨大商机的话，那么随着人们的健身意识不断增强，全民健身运动带来的商机则是全面的、持久的，而且规模更庞大。
现实的情况是，目前不少在国际上有名的体育器材、用品和设备都在我国各地进行生产或加工，其相当部分转销世界各地。
中国作为原始设备制造商（OEM），已经控制着全球体育用品行业的产品生产——整个国际体育用品行业60％的服装、鞋类、设备和设施，是由中国生产的。
但是，生产大国不等于利润大户。
尽管我国的一些企业实际上已经具备了生产加工达到国际标准的体育器材、用品和设备的技术能力，但就是因为没有自己的品牌，始终不能获得相应的利润。
滑雪运动和滑雪旅游越来越受到青睐，尤其是受到中产阶级的青睐。
据中国滑雪协会统计，中国冰雪运动场地的数量和每年当地冰雪运动参与者人数分别以每年60%和100%的速度增长。
根据中国滑雪协会的统计，到2010年中国的滑雪运动爱好者预计将达到1000万，占全球滑雪爱好者总数的六分之一。
滑雪已经从一项运动发展成为一个产业，滑雪与旅游紧密结合，形成了巨大的滑雪经济。
但滑雪装备中国本土化发展很慢，大量设备都依靠进口解决，与飞速发展的中国体育用品行业以及滑雪运动都很不协调，滑雪装备市场巨大的潜力急需填补。
（二）产品市场需求预测
随着中国成功举办2008年北京奥运会，体育事业、体育经济成为中国经济发展的一个新焦点。
这使得中国的体育用品市场迎来了一个新的高潮。
中国体育用品市场自2000年起每年都以两位数的速度在高速增长，到2008年，整个市场规模达到60亿美金。
与此同时，中国是全球最大的体育用品制造基地，每年全世界大约有60％的体育用品是在中国生产制造的。
2004年，全国全国体育用品出口达54亿美金。
据预计，到2010年，中国的体育用品市场规模将达到80亿美金。
中国也在大力鼓励体育锻炼，目前全国有近四亿中国人参加各类体育活动，而且这一数目还再不断增加，这为中国体育用品市场带来了强大的需求。
中国的体育用品市场在未来几年强劲的增长的主要驱动因素如下：
中国经济在过去连续多年中以9-10%的速度快速增长，而中国中产阶级的人均可支配收入也同期有了很大的增加，这个趋势将持续并且拉动消费者对休闲，体育用品，娱乐和服装的需求。
随着北京奥运会胜利召开，国民收入及健康意识提高，中国大陆消费者购买、消费体育用品（狭义的体育用品专指运动服装、运动鞋、配件。
下同）的热情和能力空前提高，体育用品行业已成为中国大陆最活跃的行业之一。
对健康的生活方式和更好的生活水平的追求都使得中国的青年人对体育运动产生了更多的兴趣。
根据国家体育总局，积极参与体育运动的人数从2001年的33.9%到2005年升到38.1%。
据中国的十一五体育规划，政府的目标是在2010年前，再增加5500万积极参加体育运动的人。
随着国内人民生活水平的提高，以及本身所具有的刺激性和强身健体的功能，滑雪运动在近几年逐渐褪去“贵族运动”的外衣，成为一项深受广大民众喜爱的运动。
2008年，刚刚进入冬季，黑龙江、吉林、辽宁、北京、新疆、河北等地的滑雪场就吸引来一批批游客，一些名气较大的滑雪场在春节期间更出现了爆满的局面。
随着滑雪走进人们的生活进而成为时尚，吉林省滑雪用品的销售变得异常火爆。
不仅滑雪发烧友青睐滑雪用品，很多不会滑雪的人也都穿起了滑雪服，戴上了滑雪手套；不仅绝大多数滑雪发烧友都有一套属于自己的滑雪装备，有的发烧友还根据雪道质量的不同配置了两三副滑雪板。
因此滑雪装备市场在我国还处于发展最快的阶段，存在着巨大的市场空间。
（三）目标市场分析
本项目产品销售目标主要是城市白领阶层以及滑雪爱好者。
由于我国经济的快速发展，这两个阶层的人数正与日俱增。
（四）价格现状与预测
根据目前市场销售现状，确定本项目产品预计平均售价如下：
产品
单位
数量
平均价（元）
滑雪单板
块/年
50000
500
滑雪双板
付/年
50000
700
滑雪杖
付/年
50000
180
高山、越野、跳台滑雪鞋
双/年
50000
450
低于目前市场售价，在价格上具有一定的竞争优势。
（五）市场竞争力分析
据目前情况，以本项目的建设规模在东北地区尚属首家，同时公司重视基础和科技投入，将极大增强企业综合竞争实力，为产品的大规模开发生产打下了良好基础。
为保证本项目产品生产、原材料供应等环节满足生产的要求，为此制定一系列严格的规程：
一是强调原料的优质，因此从源头抓起，保证原料的安全；二是对产品实行全程质量控制；三是通过质量认证，强化企业的市场品牌和质量信誉意识，保证产品质量；四是采用先进的加工技术及设备，使产品品质得到可靠的保证，具有较强的市场竞争力。
本项目产品从原料、生产、加工、运输、销售等环节都有着一整套完善的保障制度，因此，本项目产品有着巨大的市场潜力，在充分认识、充分准备的条件下，本项目产品在市场的优势非常明显。
（六）市场风险
在企业的经济活动中，不可避免地会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。
①产品策略
本项目产品销售突出项目产品的自身优势:
生产工艺先进、性价比高等显著特点，加大宣传力度。
②渠道策略
a、保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场；
b、要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新产品和潜在目标市场。
③价格策略
产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活机动的策略。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备生产能力以及配套资金情况，建设规模确定为年生产各类冬季运动装备20万件。
（二）产品方案
根据年生产各类冬季运动装备20万件的建设规模，确定产品方案为：
滑雪单板:
5万块/年
滑雪双板:
5万付/年
滑雪杖:
5万付/年
高山、越野、跳台滑雪鞋:
5万双/年
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1.地点与地理位置
本项目建设地点位于吉林省抚松县，位于中国吉林省东南部。
松花江上游,长白山西北麓，东经127°0l′-128°06′，北纬41°42′-42°49′。
北与桦甸市、敦化市以二道松花江为界。
南与临江市、长白朝鲜族自治县相连。
东与安图县、朝鲜民主主义人民共和国接壤。
西与靖宇县隔江相望。
与江源区相接。
南北长125千米，东西宽87千米。
属白山市。
本项目依托抚松县丰富的自然资源及富余的劳动力资源优势，项目建设外部条件良好，可以促进地方经济的不断发展，项目建设意义巨大。
2.场址土地权属类别及占地面积
本项目场址位于吉林省抚松县，该场地占地面积约16.4万平方米。
（二）场址建设条件
1.厂址地貌，地形，地质，地震，气象，水文等有关资料
抚松县位于吉林省东南边陲，白山市东北部，长白山西北麓，南北长119公里，东西宽82公里，幅员6530平方公里。
位于东经127°01′～128°05′，北纬41°42′～42°49′之间。
西隔头道松花江与靖宇县相望，北与桦甸市、敦化市隔二道松花江相邻，东南部与朝鲜民主主义人民共和国的两江道和我国长白朝鲜族自治县毗连。
抚松县地长白山腹心地带，地势东南高、西北低，境内最高处为长白山白云锋，海拔2691米，最低点是兴参镇两江口，海拔307.9米，平均海拔618米。
有东岗、西岗、北岗、龙岗（老岭）四条山脉，都是百里以上的长白山支脉，呈东南-西北走向。
2.气象条件：
抚松县属我国东北部山区寒温带湿润气候区，大体可划分为5个区域，即沿江温和区、山地温凉区、山地冷凉区、山地冷冻区、山地极寒区。
气温随海拔高度增高而递减，自西向东和自南向北递减的变化趋势明显。
全县年平均气温4℃,年平均最高气温5.1℃，最低-0.3℃。
四季分明，冬季漫长、寒冷，积雪深。
夏季短促，较热，雨量集中。
春秋两季冷空气活动十分活跃，气候多变，冷暖阶段性变化显著，春有“倒春寒”，秋有“小阳春”之说。
年平均日照2352.5小时，日照百分率为53%。
年日照时间最长为2833小时，最少出为2021.1小时。
降水量充沛，年均800毫米左右。
无霜期的长短差异很大，最长为150天，最短为79天。
地震基本烈度7度
3.交通运输及通讯条件
抚松县交通公路建设统筹规划，突出重点，科学实施，本着高起点，高速度，高质量的建设目标，围绕国、省道路建设，加大投资力度，配套抓好县乡两级公路建设。
全县现已初步形成以县城所在地抚松镇为轴心，“两纵两横四出口”的高标准交通网络，乡乡通公路，晴雨畅通，境内已有国道鹤大线77．6公里；省道朝长线68．4公里；县道临抚线45．1公里；松江线23．６公里；仙温线7公里；松天线8．3公里。
其中油路国道鹤大线汤湾段52．6公里，省道松漫段39．7公里；水泥路省道松抚线16公里。
4.社会环境条件
2006年抚松县实现地区生产总值38.7亿元，比上年增长24.0%。
产业结构调整取得明显成效。
三次产业结构调整为27.4：
37.1：
35.5。
财政收支实现较快增长，重点支出得到较好保障。
全年完成一般预算全口径财政收入25049万元，比上年增长17.6%。
工业经济提速增效。
全县工业总产值实现346955万元，同比增长32.2%，其中，规模以上工业企业完成产值330872万元，同比增长32.2%，实现增加值117603万元，比上年增长27.8%，实现利润总额6720万元，比上年增长2.6%，实现税金11890万元，同比增长2.8%，实现万元工业增加值综合能耗比上年降低25.7%。
工业投入的快速增长为工业经济发展注入新的活力，在48户规模以上工业企业中，注入资金进行技改扩建的23户，累计完成投资95040万元，使得规模工业形成了新的经济增长点，进一步增强了抚松工业的发展后劲。
农村经济稳步发展。
实现农业总产值15.7亿元，同比增长11.3%，实现增加值10.6亿元，同比增长10.3%。
农村区域经济结构和产业结构彰显出抚松资源特色，更具发展活力。
粮食产量达到5万吨。
蔬菜总产量实现9万吨。
继“中国人参之乡”之后，抚松县又被命名为“中国蓝莓之乡”，被授牌为全国51个绿色农业示范区建设单位之一，被列为国家级绿色食品原料基地。
全县水参总产量稳居全国首位，低农残人参比重达85%以上。
（三）场址条件比选
项目厂址选择位于吉林抚松县东岗镇果松村西北侧，东侧为旅游工艺品厂，该地势平坦，水、电交通等条件均好，节省投资。
所选厂址较理想。
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1.生产方法
本项目滑雪板、滑雪杖采用树脂传递模塑成型工艺，RTM工艺是指由树脂在闭合模具中流动浸润增强材料并固化成型的一种工艺技术。
RTM工艺特点：
1、结构可设计性好，根据制品的性能要求，可进行择向增强、局部增强、混杂增强，可采用预埋及夹芯结构。
2、可制做外形复杂、两面光滑的制品，表面质量可达A级。
3、强度高，可采用碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维等纺织、编织物和不饱和聚酯树脂、环氧树脂、乙烯基树脂等基体材料。
4、制品尺寸精度高；质量稳定，树脂及纤维含量可精确的确定；生产效率高。
2.工艺流程简图：
加工材料→预浸→进入模具→高压→成型→外部处理→包装
（二）主要设备方案
1.主要设备选型及来源
本项目拟建高标准的滑雪设备生产线,设备选型立足于国际先进水平、高起点、一步到位，力求做到流程短，能耗低，操作方便，技术成熟，先进可靠，从而保证产品质量和生产纲领的实现。
2.推荐方案的主要设备清单
主要生产设备一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
滑雪单板生产线
套
1
2
升级会员 