附B交工技术文件用表使用说明.docx
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附B交工技术文件用表使用说明
交工技术文件填表及使用说明
一、总说明
1、使用本手册规定的表格前，请先阅读《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目交工技术文件规定》。
2、表格签字栏中的建设单位“代表”、“项目负责人”是指与该项目直接有关的责任人；表格签字栏中的监理单位“监理工程师”是指监理单位负责该项目监理工作的国家注册监理工程师；表格签字栏中的总承包单位“专业工程师”是指总包单位负责该项目管理的质量工程师或相关专业的责任工程师；表格签字栏中的设计单位“代表”是指设计单位负责该项目设计的派驻现场且能代表本设计单位的专业工程师。
3、本手册中规定的“工业建、构筑物施工质量确认及复测用表格式（GY03-J）”，是建、构筑物施工后交安装单位进行安装作业时，建筑施工单位、安装施工单位和监理单位共同对建、构筑物施工质量进行确认、复测和交接的记录表，工程完工时随安装工程交工技术文件归档。
全部建、构筑物施工过程记录用表执行地区公司的规定或使用当地建设部门规定的表格，完工时作为建筑专业交工技术文件组卷归档。
建筑工程的全部材料质量检测和复验报告、施工质量检测报告均列入建筑专业交工技术文件范围。
二、施工综合管理用表格式（GY01）
GY01-001封面
本表用于交工技术文件的每卷（册）封面，由施工（工程总承包）单位填写。
监理单位、建设单位审查签字。
括号内填写工程项目名称。
其纸幅为二倍表格尺寸加脊背厚度（即297mm×440mm）；纸质为70克以上的白色或黄色书写纸制作。
GY01-002交工技术文件目录
“交工技术文件名称”填写归入本卷（册）内的交工技术文件标题的全称，“页次”栏填写交工技术文件的页次号，“交工技术文件编号”栏填写编入卷（册）的交工技术文件编号。
GY01-003工程说明
由单位工程或单项工程的施工单位负责填写。
主要说明单位或单项工程主要内容，开工、工程交接时间、重大设计变更、工程质量初评、工程交工技术文件编制情况，以及需要说明的问题。
GY01-004工程交接项目统计表工
GY01-005主要实物工程量统计表
GY01-006未完工程明细表
GY01-007施工分包审查表
施工单位依照《中华人民共和国建筑法》规定依法分包时填写此表。
“分包性质”按“专业分包”或“劳务分包”填写。
“审批意见”由建设单位综合总承包单位和监理单位意见并审核了相关资料后填写最终批复意见。
GY01-008施工图审查记录表
由建设单位或监理公司组织的施工图审查使用本表，由股份公司组织的施工图审查以会议纪要或文件作为交工技术文件。
GY01-009施工技术交底记录
由建设单位或监理公司组织的施工技术交底使用本表。
GY01-010单项（位）工程开工报告
施工（工程总承包）单位向建设单位申请开工的报告，监理单位和建设单位批准后，转给施工（工程总承包）单位，编入交工技术文件。
GY01-011合格焊工登记表、
由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的合格焊工的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。
GY01-012无损检测人员登记表
由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的无损检测人员的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。
“准检项目”栏填写检测资格级别。
GY01-013特种作业人员登记表（通用）
由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的测量、电气（仪表）调试等专业人员的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。
本表应按照专业（岗位）分别填报。
GY01-014计量器具登记表
由施工单位填写，在施工单位质检员及总承包单位专业工程师检查合格的基础上，报送监理单位专业监理工程师检查确认后签字认可。
国家规定强检的计量器具必须填写此表。
GY01-015设计变更通知单明细表
由施工（工程总承包）单位填写，“变更（修改）要点”栏应填写简要内容。
GY01-016设计变更通知单
各设计单位使用自身的设计变更通知单时同样有效。
GY01-017工程联络单明细表
由施工单位（工程总承包）填写，“联络单内容要点”栏应填写简要内容。
GY01-018工程联络单
由施工单位（总承包单位）编制，用于因工程施工等原因需要提出的设计修改、合理化建议、工作量签证及其他必要的工程技术联络。
该联络单需经设计、监理及建设单位审查批准后，方能生效执行。
GY01-019单项工程质量验收评定表
由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的单项工程评定表，并由监理单位总监理工程师审核确认并加盖公章。
GY01-020单位工程质量验收评定表
由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的单位工程评定表，并由监理单位总监理工程师审核确认并加盖公章。
GY01-021分部工程质量验收评定表
由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的分部工程评定表，并由总承包单位专业工程师确认并加盖公章，最终由监理单位监理工程师审核确认并加盖公章。
GY01-022质量保证资料核查表
由施工单位（工程总承包）核查填报，报送监理单核查并签署意见。
GY01-023声像材料交接记录
施工（工程总承包）单位向建设单位移交项目实施过程中形成的声像材料时填写本表。
声像材料的形成应符合GB/T18894－2002的规定。
GY01-024重大质量事故处理记录
由事故责任单位填报，“事故情况及原因分析”栏应由事故责任单位负责填写概要内容；“处理意见”栏由建设单位组织有关设计、监理、质量监督机构等参加事故处理单位代表研究统一意见后填写；“摘录附件”栏应填写事故处理中的相关文件、鉴定资料的名称。
GY01-025中间交接证书
单位工程或单项工程，办理工程交接手续时，填写此证书。
“中间交接内容”栏由施工（工程总承包）单位按工程中间交接标准进行填写；“工程接收意见”栏由建设单位填写。
GY01-026工程交接证书
单项工程或单位工程办理工程交接手续时，填写此证书。
该证书是办理工程结算、移交固定资产的依据。
“主要交接内容”栏主要由施工（工程总承包）单位填写。
“工程接收意见”栏由建设单位填写，其内容为工程交接检查与会议形成的意见。
三、设备材料验收用表格式（GY02）
GY02-001材料代用单
由施工单位编制，用于因工程施工等原因需要提出的材料代用。
该代用单需经设计、监理及建设单位审查批准后，方能生效执行。
GY02-002合格证汇总表
由施工单位收集、填写并审核，此表为合格证分类登记汇总的记录。
GY02-003合格证粘贴表
为便于保管，由施工单位将与实物有对应关系的合格证分类粘贴在该表上组卷。
GY02-004设备开箱检查记录
“存在问题的处理意见”栏应在综合汇总参加检查各方的意见后由施工单位填写。
引进设备的开箱检验记录可参见商检程序。
GY02-005材料检验（试验）报告明细表
此表为所有材料检验（试验）报告的汇总表。
由施工单位收集、填写，总承包单位核查，监理单位最终审查确认。
GY02-006阀门／管件试验记录
本表由阀门/管件试压单位填写，每种规格阀门/管件填写一栏。
GY02-007高压管件现场检验记录
按管件编号填写，如规范规定按比例抽查的，则将抽查比例填写在“备注”栏。
GY02-008大型设备（构件）到货检查记录
“联检意见及处理措施”应在综合汇总参加联检各方的意见后由施工单位填写，并经参加联检的监理单位代表签字确认。
四、施工及质量检验记录用表格式（GY03）
（一）施工及质量检验通用记录表格格式（GY03-A）
GY03-A001 隐蔽工程检查记录
检查意见栏由监理人员填写，要明确表示是否同意隐蔽；原材料质量文件栏，有材料复验时，应注明复验报告编号。
当用于电气专业时，主要是用作接地及电缆等隐蔽工程的工序报验。
应在施工单位质检员检查合格的基础上，报监理单位专业监理工程师检查确认后签字认可。
GY03-A002（）施工记录
GY03-A003工序交接记录
GY03-A004垫铁安装隐蔽工程检查记录
该表适用于钢结构、各类机器及塔容、换热器等静设备的垫铁安装隐蔽工程。
填写时必须附有垫铁布置简图。
GY03-A005设备现场组焊焊缝布置及焊工分布图
该表适用于储罐/气柜、球罐和塔容设备现场组对焊接时绘制排版图使用，该表仅为样表，纸张可放大为A3或A2版面。
GY03-A006设备焊后热处理报告
该表适用于塔容设备和球罐的现场焊后热处理，加热方式应注明整体还是局部热处理，同时还应注明是采用燃油还是电加热，填表时在正本必须附有原始热处理曲线。
副本可卷内备考表中注明原始热处理曲线保存在正本内，立式圆筒形储罐壁板热处理也可参照填写，但加热方式应为炉内整体。
GY03-A007管道焊缝热处理报告
适用于管道焊缝的热处理；填表时在正本必须附有原始热处理曲线。
副本可在卷内备考表中注明原始热处理曲线保存在正本内。
GY03-A008设备（容器）强度和严密性试验记录
该表适用于球罐和塔容设备的强度和严密性试验，对于不锈钢设备必须填写试验介质的氯离子含量，其它设备仅需注明洁净水或其它水。
GY03-A009设备（容器）气密试验记录
该表格适用于球罐和塔容设备的气密性试验。
GY03-A010设备（容器）检查封闭记录
该表适用于所有附带人孔设备的内部清理检查封闭。
GY03-A011设备（容器）基础沉降观测记录
该表适用于储罐/气柜、球罐以及容积超过100m3的塔容设备强度和严密性试验时的基础沉降观测，充水控制点和观测时间应根据相关规范确定，可适当调整补充，观测点格位不够时可另表填写。
GY03-A012设备/钢结构防腐检查记录
该表格适用于钢结构表面、工业炉和储罐、球罐以及塔容设备内外表面的防腐，对于玻璃钢以及玻璃纤维等特殊复杂防腐结构在检查记录栏内应详细填写防腐材料的配比和涂层间隔时间等内容。
GY03-A013设备绝热检查记录
该表格主要适用于储罐、球罐、塔容设备的保温和保冷，对于保温工程防潮层材料栏目可不填写。
GY03-A014筑炉工程检查记录
该表格主要适用于各类工业炉（含余热锅炉）耐火材料的砌筑，实际检查记录栏主要填写施工缝的留置位置和处理情况。
GY03-A015衬里工程检查记录
该表格主要适用于催化沉降器、再生器、三旋及烟道、工业炉等衬里施工。
GY03-A016烘炉记录
该表格主要适用于各类工业炉（含余热锅炉）、催化反再系统衬里和筑炉材料投产使用前的烘干，该记录一般由建设单位为主填写，施工单位配合并入交工资料。
GY03-A017～GY03-A019压力容器用表
适用于必须按照《压力容器安全技术监察规程》进行管理的球罐和现场组焊安装的塔容设备，该表格应与特种设备安装改造维修告知书、锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书等配套使用，一并归档交工。
GY03-A020射线检测报告汇总表
适用于管线或设备的射线检测。
用于一个单位工程内的管道或设备射线检测情况的汇总，在GY03-A024射线检测报告的基础上汇总填写。
“检测结论”应填写合格或不合格。
GY03-A021射线检测报告
适用于焊接接头的射线检测。
每份报告只允许发一条管线或一台设备。
GY03-A022超声波检测报告
适用于金属材料、焊接接头的超声波检测。
每份报告只允许发一条管线或一台设备。
GY03-A023磁粉检测报告
适用于铁磁性金属材料的磁粉检测。
“检验数量”根据委托协议书的要求可填写焊口数量或填写延长米；每份报告只允许发一条管线或一台设备。
GY03-A024渗透检测报告
适用于非多孔性材料表面的渗透检测。
“检验数量”根据委托协议书的要求可填写焊口数量或填写延长米；每份报告只允许发一条管线或一台设备。
GY03-A025测厚报告
适用于压力容器、压力管道、金属材料等的厚度检测。
每份报告只允许发一条管线或一台设备。
GY03-A026光谱分析报告
适用于合金钢、低合金钢、不锈钢化学成份的光谱分析。
“检测结果（%）”空格内填写元素名称和含量；当检测元素增加时，“检测结果（%）”中元素栏的数量可根椐需要增加。
GY03-A027硬度试验报告
适用于金属材料的硬度试验。
当采用其它硬度单位时，应在“硬度值”的括弧内填写采用的硬度单位，并-将HB杠掉；“工件编号”填写管线号或设备编号或锻件号；“部位编号”填写焊口编号或焊缝编号或锻件序号；锻件的硬度测试结果可填写在母材栏内，必要时在备注栏内说明。
GY03-A028报告（续表）
适用于RT、UT、MT、PT、超声波测厚检测数量较多，首页报告填写不下的情况时使用。
“报告（续表）”按照首页报告的名称填写；“检测情况”并保留首页报告中以下栏目的内容。
GY03-A029设备、管道防腐绝缘层电火花检测报告
由检测单位填写，由监理单位签证确认。
GY03-A030防火涂层施工纪录
适用于全部专业的防火涂层施工。
（二）动设备安装工程施工及质量检验记录用表格式（GY03-B）
GY03-B001机器安装记录
适用于各类机器的安装，对于大型机组要附图，绘出机器水平测量位置，并对测点进行编号，逐一记录。
GY03-B002机器拆检及组装间隙记录
适用于各类型机器。
制造厂的图纸、技术资料文件或现行规范，对机器要求拆检及组装间隙测量，可按本表格记录数据。
例如：
炼油装置的主风机、烟机、电机/发电机和汽轮机机组；乙烯装置的离心式压缩机组；高压聚乙烯装置的高压活塞式压缩机组，以及合成氨装置的压缩机组等或其它机器的拆检及组装间隙测量记录。
GY03-B003机器联轴器对中记录
适用于各类型机器联轴器的对中，对大型机组要按制造厂的安装曲线附图，记录对中数值。
GY03-B004机器二次灌浆记录
适用于机器安装二次灌浆。
GY03-B005油系统冲洗检查记录
适用于循环油作为机器润滑油，密封油和控制油系统的油冲洗检查记录。
GY03-B006机组试运转前系统确认记录
适用于机组试运转前各专业系统对试运转条件的确认,可根据机组系统情况增加必要的确认项目。
GY03-B007活塞式压缩机组单机试车记录
适用于活塞式压缩机组单机试车记录。
如果压缩机是多列、多气缸或多级数时，依据列数、气缸数或级数可按本表格填写多页。
若需要其它项目记录时，可选用GY03-A002施工记录表记录。
GY03-B008离心式压缩机组单机试车记录
适用于离心式压缩机组单机试车，如果压缩机是多气缸、多级时，依据气缸数、级数可按本表格填写多页。
若需要其他项目记录时，可选用GY03-A002施工记录表记录。
GY03-B009汽轮机（燃气轮机）组单机试车记录
适用于汽轮机（燃气轮机）组单机试车记录。
若需要其他项目记录时，可选用GY03-A002施工记录表记录。
GY03-B010机器单机试车记录
适用于除活塞式压缩机、离心式压缩机和汽轮机（燃气轮机）以外各类型机器单机试车记录。
GY03-B011立式搅拌机械安装记录
适用于立式搅拌机械的安装，要绘制立式搅拌机械的搅拌轴和浆叶布置简图。
卧式搅拌机械或参照本表记录。
GY03-B012空气冷却（凝）器风机安装记录
适用于炼油化工装置空气冷却（凝）器风机安装记录。
GY03-B013连续输送机械安装记录
适用于炼油化工装置各类型连续输送机械安装记录。
若需要其他项目记录时，可选用GY03-A002施工记录表记录。
GY03-B014包装机械试运转确认记录
适用于固体或液体包装机械试运转确认记录，可根据机器情况，增加必要的确认项目，填入空格。
GY03-B015起重机械轨道安装检查记录
适用于起重机械轨道安装检查记录。
GY03-B016起重机械安装检查记录
适用于起重机械的安装检查记录。
GY03-B017起重机械试运转记录
适用于起重机械试运转前检查，空负荷、静负荷和动负荷试运转记录。
（三）设备安装工程施工及质量检验记录表格使用说明（GY03-C）
GY03-C001 设备拼（组）装记录
适用于炼油化工现场组对焊接的塔容设备、球形储罐等的安装记录。
测量位置为焊缝编号，与设备现场组焊焊缝布置及焊工分布图配套使用，纵焊缝仅填写错边量和对口间隙。
GY03-C002立式设备安装记录
GY03-C003卧式设备安装记录
GY03-C004塔盘安装记录
适用于塔类设备浮阀和舌形塔盘的安装、圆形和条形泡罩塔盘塔盘应增加与升气管的同心度检查项目。
GY03-C005 设备填充记录
适用于设备内部填料填充记录
GY03-C006 催化反应（沉降）器附件安装记录
适用于催化裂化装置反应（沉降）器内部构件安装检查记录。
GY03-C007催化再生器附件安装记录
适用于催化裂化装置再生器内部构件安装检查记录。
GY03-C008三旋附件及烟风道安装记录
适用于催化裂化装置三级旋风分离器及其附属烟道的安装。
波纹膨胀节安装情况应注明检查膨胀方向和临时固定去处情况。
GY03-C009空冷框架及风筒构件安装记录
适用于空冷框架及风筒的安装检查，风筒内壁与风机叶尖端间距及空冷机械部分安装记录详见机器安装相关记录。
GY03-C010 换热器抽芯和强度/严密性试验记录
适用于各类换热器抽芯和强度/严密性试验，对于安装合同和规范要求不进行抽芯的换热器须在抽芯检查情况栏目注明现场不抽芯检查的依据，浮头式换热器分管束、管程、壳程三个过程进行填写强度和严密性试验，其它形式的换热器可填写两个试验过程，对于不需进行的试验过程在相应栏目注明取消的依据。
GY03-C011 （）炉炉管焊缝位置及焊工分布图
适用于记录各类工业炉（含锅炉）现场焊接炉管焊缝位置布置、焊缝编号及焊工分布情况，该表仅为表样，纸张尺寸可以放大。
GY03-C012 （ ）炉炉管及管件检验记录
适用于工业炉炉管和承压管件的到货检验汇总。
在结论及说明栏内应注明检测项目和检测比例，合格标准等内容。
GY03-C013（）炉炉管压力试验记录
适用于工业炉炉管的强度和严密性试验，炉管系统名称可填写辐射室炉管、对流室炉管等内容，单管试压时可按照单管编号填写。
GY03-C014 （）炉配件安装检查记录
适用于工业炉配件安装检查，表中所列配件为常见配件，其它配件应续写，相同配件名称多个编号时名称下应按配件编号逐一填写，格位不够可多页填写。
GY03-C015 （）炉附属设备安装检查记录
适用于工业炉附属设备的安装检查，表中所列附属设备为常见设备，其它设备应续写，相同设备名称多台编号时名称下应按设备编号逐一填写。
这里的附属设备是指不在装置设备表中开列，没有随装置设备进行编号的由工业炉制造厂家编号的到货设备。
GY03-C016 （）炉钢结构安装记录
适用于工业炉炉体钢结构的安装记录。
GY03-C017 高强螺栓连接检查记录
适用于工业炉炉体钢结构中所用高强螺栓以及不能按照钢结构施工验收标准（GB50205）进行交工验收的钢结构高强螺栓的安装记录。
GY03-C018 钢框架结构安装记录
适用于不能按照钢结构施工验收标准（GB50205）进行交工验收的石油化工特殊的钢框架）等钢结构的安装。
GY03-C019 钢塔架安装记录
适用于大型楼梯间、高耸火炬塔架等钢结构的安装，分段单节塔架是指地面预制，分段吊装的塔架结构。
柱体垂直度仅在垂直部位测量。
GY03-C020 火炬、排气筒安装检查记录
适用于大型高耸火炬或排气、排烟（烟囱）设施的安装。
GY03-C021 现场焊接H型钢制作检查记录
适用于不能按照不能按照钢结构施工验收标准（GB50205）现场拼焊H型钢的制作检查。
GY03-C022～GY03-C032余热锅炉检查记录
仅适用于催化裂化装置余热锅炉的安装，蒸汽动力锅炉的安装应按照电力建设相关规范和交工要求进行。
GY03-C033炉管焊接施工记录
用于各类工业炉炉管焊接施工。
与管道单线图焊缝标示配合使用，本记录与无损检测报告、管道单线焊缝标示图、焊缝热处理报告一一对应。
应在单线图上标明焊缝编号、焊工编号、焊接位置、无损检测方法、返修焊缝位置、扩探焊缝位置、热处理情况等可追溯性标识。
“炉管材质”：
异种钢焊接填写两种材质，用“/”隔开；“焊接方法”：
不同的焊接方法用“/”隔开；“焊接材料”：
不同的焊接材料用“/”隔开；打底和填充材料用“/”隔开；“预热温度”、“层间温度”：
按实际测量结果填写，没有要求的填“－”；“焊缝外观”:
合格或不合格；
GY03-C034压力容器焊接施工记录
压力容器的焊接和容积大于等于50000立方米以上储罐的壁板焊接施工填写记录。
小于50000立方米的储罐,如有特殊要求需做焊接记录可参考使用此表；
技术文件规定进行焊接前预热的非压力容器焊接施工可以根据要求参照使用此表。
“加热方法”：
按实际填写电加热或哪种火焰加热；“焊工代号”：
不同的焊工共同完成一个部位焊缝厚度方向的焊接工作用“/”隔开；不同的焊工按照焊缝长度方向分别完成焊接工作用“；”隔开；“材质”：
异种钢焊接填写两种材质，用“/”隔开；“焊接方法”：
不同的焊接方法用“/”隔开；“焊接材料”：
不同的焊接材料用“/”隔开；打底和填充材料用“/”隔开；“预热温度”、“层间温度”、“后热温度”：
按实际测量结果填写，没有要求的填“－”；“焊缝外观”:
合格或不合格；“清根方法”:
根据实际填写，例如：
砂轮打磨或者气刨清根等；“线能量”:
焊接技术文件中提出控制要求时候填写,压力容器施工单位根据自己企业的“焊接工艺评定报告”及质量控制要求检查和控制焊接电流、电压、焊接速度。
将每一条焊缝综合焊接线能量的最大值和最小值填写此处。
GY03-C035焊缝返修施工记录
不合格焊缝的返修记录，“焊缝返修位置”:
管道焊缝返修填写返修焊口号的射线检测片号；超声检测、磁粉检测、渗透检测按照管道介质流动方向顺时针标示的序号、设备返修位置按照排版图标示位置。
（四）储罐/气柜制安工程施工及质量检验记录表格使用说明（GY03-D）
GY03-D001 储罐/气柜基础交接验收记录
由土建单位填写，交安装单位组卷，倾斜基础单面倾斜度偏差和倾斜基础平行线处沥青砂表面平整度仅对倾斜基础有效，常规圆体基础可划“/”，环墙标高差和沥青砂表面平整度实测值可由下部各测点标高统计得出，实测点格位不够时，可加表填写。
GY03-D002 储罐/气柜壁板组装检查记录
适用于立式圆筒形储罐组装及湿式气柜各节壁板的组装。
GY03-D003 储罐几何尺寸检查记录
适用于拱顶罐、浮顶罐以及内浮顶储罐总体几何尺寸检查记录。
GY03-D004 储罐总体试验记录
适用于拱顶罐、浮顶罐以及内浮顶储罐的总体试验，试验方法可按照规范要求填写“真空试漏、煤油渗透、充水增压、充水升降”等。
GY03-D005 湿式气柜几何尺寸检查记录
适用于直式和螺旋式湿式气柜的几何尺寸检查，其它气柜按照冶金行业标准执行。
GY03-D006 湿式气柜总体试验记录
仅适用于直式和螺旋式湿式气柜总体试验，其它气柜应按照冶金行业标准执行。
（五）球罐制作安装工程施工及质量检验记录表格使用说明（GY03-E）
GY03-E001球壳板、支柱到货检验复验报告
全部球壳板和支柱验收完毕后填写该表格，全面反映球罐预制情况。
GY03-E002球罐支柱安装检
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