国军标质量手册.docx
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国军标质量手册
0.1质量手册颁布令………………………………………………………………………………………2
0.2管理者代表任命书……………………………………………………………………………………3
0.3企业简介………………………………………………………………………………………………4
0.4质量方针和目标………………………………………………………………………………………5
0.5组织机构图……………………………………………………………………………………………6
0.6职能分配表……………………………………………………………………………………………7
0.7修改状态一览表………………………………………………………………………………………8
1范围………………………………………………………………………………………………………9
2引用文件…………………………………………………………………………………………………9
3术语和定义………………………………………………………………………………………………9
4质量管理体系……………………………………………………………………………………………10
4.1总要求…………………………………………………………………………………………………10
4.2文件要求………………………………………………………………………………………………10
5管理职责…………………………………………………………………………………………………13
5.1管理承诺………………………………………………………………………………………………13
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………………13
5.3质量方针………………………………………………………………………………………………13
5.4策划……………………………………………………………………………………………………13
5.5职责、权限与沟通……………………………………………………………………………………14
5.6管理评审………………………………………………………………………………………………17
6资源管理…………………………………………………………………………………………………19
6.1资源提供………………………………………………………………………………………………19
6.2人力资源………………………………………………………………………………………………19
6.3基础设施………………………………………………………………………………………………19
6.4工作环境………………………………………………………………………………………………20
6.5质量信息………………………………………………………………………………………………20
7产品实现…………………………………………………………………………………………………21
7.1产品实现的策划………………………………………………………………………………………21
7.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………………………21
7.3设计和开发……………………………………………………………………………………………22
7.4采购……………………………………………………………………………………………………25
7.5生产和服务提供………………………………………………………………………………………26
7.6监视和测量设备的控制………………………………………………………………………………28
7.7技术状态管理…………………………………………………………………………………………29
8测量、分析和改进………………………………………………………………………………………30
8.1总则……………………………………………………………………………………………………30
8.2监视和测量……………………………………………………………………………………………30
8.3不合格品控制…………………………………………………………………………………………33
8.4数据分析………………………………………………………………………………………………34
8.5改进……………………………………………………………………………………………………34
附录A…质量管理体系过程方法……………………………………………………………………………36
附录B…程序文件目录………………………………………………………………………………………37
附录C…引用标准清单………………………………………………………………………………………38
附录D…产品工艺流程图……………………………………………………………………………………39
附录E…工艺过程明细表…………………………………………………………………………………40
附录F…岗位职责汇编………………………………………………………………………………………41
01、质量手册颁布令
浙江强丰不锈钢管业有限公司的全体员工：
为了贯彻本公司的质量方针，强化企业员工的质量意识，满足竞争日益激烈的市场需要，以完善质量管理体系，改进和提高本公司业绩，现依据GB/T19001-2008、GJB9001B－2009《质量管理体系要求》结合本公司的实际情况编制的QF/QM-2013《质量手册》现予批准颁布。
本手册阐明了公司的质量方针，并对本公司的质量管理体系作了具体的描述。
本手册是公司管理体系的法规性文件，是公司建立、实施和不断改进质量管理体系的指导准则和行动纲领，全体员工应认真学习，深刻领会其精神必须遵守执行。
本手册也是对顾客的承诺和接受第三方审核的依据。
本手册自2012年11月10日起发布。
总经理：
日期：
2012.11.10
0.2管理者代表任命书
为了贯彻执行GJB9001B-2009《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命陈云副总担任本公司管理者代表，并授予其以下职责和权限：
a）负责处理与质量管理体系有关的各种问题，对质量管理体系的建立、实施、保持负有策划、组织、协调等领导职责；
b）通过各种途径向公司报告质量管理体系的业绩情况，通过对体系运行现状的分析，向公司提出任何改进的建议和方案；
c）通过策划、组织各类相关的活动，如会议、培训、内部刊物交流等，促进公司全体员工不断提高满足顾客需求的质量意识；
d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络，确保本公司内部提高满足顾客要求的意识；
e）负责组织编制本公司质量管理体系文件并对程序文件进行审核；
f）组织本公司质量管理体系内部审核。
望各部门和全体员工配合陈云副总做好各项工作。
总经理：
日期：
2012.11.10
0.3企业简介
浙江强丰不锈钢管业有限公司座落于风景秀丽的江南古镇——嘉兴市海盐县沈荡工业园，公司占地面积25000平方米，年产优质不锈钢管3000余吨。
强丰公司专业于生产流体管、锅炉管、卫生管、精密管等不锈钢管及镍合金管，可提供的产品如下：
奥氏体不锈钢：
304/304L、310S、316/316L、316H、316Ti、317L、321、347H
外径：
6mm~530mm；壁厚：
1mm~40mm
镍合金钢:
UNSN08828、UNSN08811、UNSN08825、UNSN08925、UNSN08904、UNSN06600、UNSN06025、UNSN04400
外径：
17.2mm~168.3mm；壁厚：
1.65mm~10.97mm
双相不锈钢:
UNSS31803、UNSS32750等
外径：
17.2mm~168.3mm；壁厚：
1.65mm~10.97mm
强丰公司拥有先进的不锈钢管生产线及完善的质量检测设备，并配有化学试验室和物理实验室，公司经挪威船级社DNV认证及德国TUV认证，取得DNV证书，PED证书及AD2000W0证书，按ISO9001-2008质量管理标准进行生产，确保产品符合标准。
传真 :
9
电话 :
78
0.4质量方针和目标
1、质量方针:
追求科技进步管理不断创新
满足顾客需求提供优质产品
其涵义：
1、公司依照GJB9001B-2009标准要求实施和保持质量管理体系，以规范化的管理，保证产品质量达到验收规范要求，向顾客交付优质/合格的产品。
2、切实履行公司与顾客签订的合同、产品质量、生产工期和跟踪服务的质量承诺，让顾客感受到满意。
2、质量目标：
1）、出厂交付一次检验合格率≥98.9%。
2）、合同履约率:
100%；
3）、顾客满意度≥90%。
总经理：
日期：
2012.11.10
05组织机构图
总经理
管理者代表（副总）
营
销
部
销
售
人力资源
部
生
产
部
技
术
部
质
量
部
财
务
部
采
购
行政管理
人
力资源管理
设
备
生
产
技
术
工
艺
质
检
文
件
管
理
检测室
仓库
财
务
0.6职能分配表
职能部门
体系要求
总经理
管理者代表
人力
资
源
部
质
量
部
技
术
部
营
销
部
生产
部
财
务
部
车间
4.1总要求
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4.2.1总则
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4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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4.2.4记录控制
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4策划
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5.5职责、权限和沟通
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5.6管理评审
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6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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6.5质量信息
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7.1产品实现的策划
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7.2与顾客有关的过程
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7.3设计和开发
删减
7.3.8新产品试制
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7.3.9试验控制
删减
7.4采购
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7.5.1生产和服务提供的控制
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7.5.2生产和服务提供过程的确认
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7.5.3标识和可追溯性
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.5.6关键过程
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7.5.7交付
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7.5.8交付后的活动
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职能要素分配表（续）
职能部门
体系要求
总经理
管理者代表
力
资
源
部
质
量
部
技
术
部
营
销
部
生
产
部
财
务
部
车
间
7.6监视和测量设备控制
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7.7技术状态管理
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8.1总则
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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3不合格品控制
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△
8.4数据分析
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▲
△
8.5改进
▲
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△
8.5.1持续改进
▲
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△
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△
8.5.2纠正措施
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△
△
▲
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8.5.3预防措施
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△
▲
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△
▲主要部门；△协助部门。
07、修改状态一览表
修改日期
章节号
修改条款
修改人
审核
批准
1范围
本质量手册依据GJB9001B-2009《质量管理体系--要求》标准和相关法律法规，结合本公司质量管理实际状况、产品特点和顾客要求，建立文件化的质量管理体系。
着重从管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四个方面进行描述，阐明了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客，并通过持续改进来增强顾客满意的质量管理和控制要求。
本手册适用于：
1.1向顾客证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力；
1.2通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进过程以及保证符合顾客与相关法律法规要求，旨在增强顾客满意。
1.3本手册覆盖的产品范围：
特种合金、不锈钢无缝管及其他制品（需许可证的产品除外）的生产和服务。
1.4删减说明
本公司是按照相关的国标、行标和顾客的要求进行生产，不涉及设计和开发过程，故此对GJB9001B-2009《质量管理体系--要求》标准之7.3《设计和开发》、7.3.9《试验控制》、7.4.4《采购新设计和开发的产品》条款进行删减（7.3.8《新产品试制》、保留），并且这种删减不影响本公司持续稳定地向顾客提供满足其需求的产品的能力和责任。
此条款的删减也已征得顾客的许可确认。
2引用标准
2、1、《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008
2、2、《质量管理体系要求》GB/T19001-2008
2、3、《质量管理体系要求》GJB9001B-2009
2、4、《装备质量管理术语》GJB1405A-2006
2、5、《质量管理体系文件指南》GB/T19023-2003
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》和GJB1405A-2006《装备质量管理术语》标准中的定义、缩略词和术语。
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》建立了质量管理体系，编制了质量手册和程序文件等体系文件，现已发布。
本公司全体员工要加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.2根据本公司产品特点，经策划确定本公司质量管理体系覆盖范围为：
质量管理体系、管理职责、资源管理、生产和售后服务实现、测量、分析和改进等过程。
它们分别对应于GJB9001B-2009《质量管理体系要求》标准的第四、五、六、七、八章。
4.1.3本公司在建立质量管理体系其间，对产品实现的全过程进行了策划。
4.1.4识别了质量管理体系所需过程；确定了这些过程之间的顺序和相互作用（见附录A），编制了体系文件。
4.1.5按照标准总要求做出了有关规定和活动安排。
配置相应的人力、设施等资源以符合标准总要求。
4.1.6本公司产品主要实现过程:
见本公司产品工艺流程图附录D。
4.1.7接受顾客（军方）的质量监督。
4.1.8针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，合同签订部门对外包过程或委外加工过程负责并归口管理，本公司目前外包为锻造过程。
4.1.9本公司可通过顾客质量反馈等方式接受顾客的质量监督。
4.1.10适用时，本公司建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。
4.2文件要求
对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。
4.2.1文件的范围
a）质量方针和目标（收编在质量手册中）；
b）质量手册；
c）本公司用于过程策划、实施和控制的程序文件；
d）确保本公司过程有效运行和得到控制的工作文件（如：
计划、图纸、技术规范、作业指导书等，工艺流程）和记录；
e）为本公司所完成的活动或达到的效果提供客观证据的质量记录；
f）质量管理体系所需的外来文件，包括法规、规章、规范要求的文件和顾客提供的文件。
第一层文件领导层质量手册
第二层文件管理层程序文件
第三层文件执行层检验规范作业指导书管理制度等
第四层文件质量记录
4.2.2质量手册
a）质量管理体系的范围包括高温合金、耐蚀合金、工模具钢、无缝钢管及其他的生产和服务的过程。
b）支持质量手册的程序文件和实现过程中其他相关文件的引用；
c）本手册在相关章节概括描述了质量管理体系各过程的顺序和之间的相互作用，简要描述了各过程的控制要求；
d）本手册按4.2.3条有关要求进行控制。
4.2.3文件控制
4.2.3.1职责
质量体系相关的管理文件、外来文件、技术文件归口管理部门为质量部。
4.2.3.2控制原则
质量部负责编制《文件控制程序》并组织监督实施。
a）文件发布前应由总经理批准，以确保文件是充分的和适宜的；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）所有文件更改后，要做好标记或记录，表明文件的现行修改状态，防止失效/作废的文件被误用；
d）文件由编制文件的审批人明确文件的发放范围，使本公司所有需要使用质量管理体系文件的部门和人员都能及时得到适用、有效的文件版本或电子文档；
e）文件的使用部门/人员对其使用的文件应进行适当的保护，以确保其清晰、易于识别和检索；
f）质量部确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件（如产品的法律法规文件及顾客提供的产品要求等）得到识别，并控制其分发；
g）作废文件应由其编写部门提交质量部，必要时由其组织对作废文件的评审，确定为作废时，由其销毁。
为积累知识或追溯历史、具有保留价值的作废文件，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；
h）技术部确保图纸和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查,确保图纸、技术文件协调一致、现行有效，具体详见《文件控制程序》；
i）确保识别产品形成过程中需要保存的文件，并按规定归档；
j）文件可以使用纸张、计算机软件、光盘、照片、标准样本等。
4.2.3.3支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
4.2.4记录控制
对各种质量活动记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行有效的管理和控制，以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据。
程序中应包含对供方产生和保持记录的控制要求。
4.2.4.1职责
a）质量部负责记录的归口管理；
b）各部门按职能分工对各自范围内运行的记录进行管理；
4.2.4.2控制原则
a）记录的方式
记录可以是表格、文字描述、照片等，可以记载在纸张上、磁盘上或其他介质上。
表式由使用部门根据需要自行设计，部门领导批准并报质量部备案（给予编号）后自行安排印制。
b）记录填写
●质量记录由实施该项活动的人员填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
如因某种原因不能填写的项目，将该项用单杠划去，不允许空项。
记录人须签字并注明日期；
●如因笔误或计算错误要修改原数据，采用双杠划去原数据，在其旁边适当位置写上更改后的数据，更改人签字或盖章并注明日期。
c）记录存档及管理
●各部门须及时将存档文件和记录进行保管、登记；
●编制存档质量记录的索引，内容包括：
记录编号、名称、填写部门、保管期等；
●记录保存期：
合同和法律法规有规定时执行相应规定，合同和法规没有规定时应与产品寿命周期相适应；
●到保存期的记录，由保管部门填写《质量记录销毁申请单》，经管理者代表审核总经理批准后，由质量部负责统一销毁。
d）记录的使用、保管、借阅
●各部门按《记录控制程序》要求对质量记录进行使用和保管；
●任何人借阅质量记录，须经管理者代表批准，并在本公司内查阅；
●合同规定需要提交给顾客的质量记录由相关人员收集、整理，交货时一同移交顾客。
e）记录的有效性
记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
4.2.4.3支持性文件
《记录控制程序》
《文件控制程序》
5管理职责
升级会员 