出租汽车企业安全标准化所需材料和要求.docx

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出租汽车企业安全标准化所需材料和要求

出租汽车企业安全标准化所需材料和要求

1.1.1

1）有“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的文档，即《安全生产方针目标》

2）有安全生产目标“*********”的文档；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准，公司制定指标如下：

“责任事故率X/百万车公里；责任伤人率X/百万车公里；责任死亡率X/百万车公里;经济损失率X/百万车公里；隐患排查治理完成率：

100%GPS系统完好率：

100%；安全生产标准化达标：

一次合格”；

4）企业能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关件；

5）安全生产方针、目标的制定能与企业经营规模及客运线路、地域范围的安全管理要求相适应；

6）XX公司共有员工XXX人；现场考评时，通过询问管理人员和从业人员了解本企业的安全生产方针和安全生产目标；抽查考核的管理人员名单如下：

XXXXXX共X人；抽查考核的一线工作人员名单如下：

XXXXXX共X人（抽查人有记录签名）。

7）安全生产工作指标进行了量化分解（横向具体到各职能部门，纵向具体到各负责人）；

8）发布安全生产目标的方式符合公众易于获得要求。

1.1.2

1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件；

2）结合了本单位实际情况；

3）措施具有可操作性；

4）在制度层面和实践层面上具有完整性；

5）有措施的制定、分解、实施、绩效考核等环节；

6）明确了相应环节的责任部门或责任人相应责任

1.2.1

1）有中长期规划，如《2014〜2018年安全生产中长期规划》；

2）有实施规划的跨年度工作方案，主要内容包括“安全培训、驾驶员安全预警、恶劣天气应对方案、节假日运输方案的优化”等方面；

3）中长期规划和跨年度专项工作方案符合目标管理要求；

4）安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围相适应；

5）中长期规划体现逐年量化指标。

1.3.1

1）有《安全生产年度计划》；

2）有年度专项活动方案，内容有“春运活动、安全生产月活动、消防灭火演练、参加公司安全生产知识竞赛”等内方面；

3）年度计划和年度专项活动方案符合企业安全管理目标要求；

4）年度计划和年度专项活动方案体现了中长期规划和跨年度工作方案；

5）企业制定年度安全生产工作计划，企业内部各级组织制定年度安全生产工作计划。

1.4.1

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件，见：

《安全生产中长期规划》和《安全生产年度计划》；

2）有对总体目标的分解，见：

《安全生产中长期规划》和《安全生产年度计划》

1.4.2

1）有《安全生产目标考核和奖惩制度》；

2）有《安全技术管理目标考核细则》；

3）安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责相适应；

4）《安全生产目标考核和奖惩制度》有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的项目。

1.4.3

1）有年度考核、奖惩兑现文件（年度安全生产目标考核与奖惩通报）；

2）有《安全生产目标考核和奖惩制度》；

3）有《安全生产目标考核记录》。

2.1.1

1）有成立安全领导机构的企业红头文件；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；

3）领导机构组成人员符合规定要求，并适时调整；

4）通过询问：

各管理部门及基层单位负责人清楚本部门安全职责。

2.1.2

1）有《安全管理机构和安全管理人员管理制度》；

2）有设置安全管理机构的文件；

3）有安全管理组织机构组织框图；

4）有《安全管理人员名录》；

5）有固定的办公场所；

6）有机构标示牌；

7）安全管理机构设置符合规定。

2.1.3

1）有《安全例会制度》；

2）安全领导小组的会议每季至少召开一次，并且有安全领导小组的会议记录；

3）安全生产例会每月至少召开一次，并且有《安全生产会议记录》；

4）有《会议签到表》；

5）通过询问：

企业主要负责人能够及时听取安全生产工作汇报，及时了解企业安全生产状况。

2.2.1

1）有安全生产管理人员任职文件，有岗位设置花名册；

2）按要求足额配备安全生产管理人员，XX公司共有车辆X台，现有安全人员X名；

3）专职安全管理人员和应急管理人员配备符合要求；

4）安全人员按规定持有法定资格证件（安全证书）。

3.1.1

1）有《安全生产责任制管理制度》；

2）有《安全生产责任制的文件》；

3）有与内部各部门和有关单位签订的《安全责任书》；

4）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责；

5）安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责相符合；

6）询问有关人员（抽查考核的从业人员名单，有记录签名），都能了解本单位的安全生产目标，都签定了各自的安全生产责任书。

3.1.2

1）有《安全生产责任制管理和考核制度》

2）主要负责人安全生产责任明确；

3）通过询问：

主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况清楚；

4）主要负责人有安全生产履职情况报告。

3.1.3

1）有《安全生产责任制管理和考核制度》

2）配备分管安全生产的负责人；

3）有企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度履职能力评价意见；

4）通过询问：

分管安全负责人的安全生产职责明确；

5）通过询问：

分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责熟悉。

3.1.4

1）有《汽车客运站安全生产“一岗双责”责任制度》

2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确；

3）在抽查考核的从业人员中（抽查考核的从业人员，有记录签名），对其安全职责说不清楚有X人，扣X分（不清楚的一人扣一分）；有X人对“一岗双责”不理解，扣X分（不清楚的一人扣一分）。

3.1.5

1）有《安全生产责任制管理和考核制度》；

2）各职能部门安全生产职责明确；

3）单位对各职能部门履职情况检查到位。

3.2.1

1）有《安全生产责任制管理和考核制度》；

2）有《安全技术管理目标考核细则》；

3）有考核奖惩，每年一次；

4）有《安全生产责任制考核记录》；

5）有《安全生产责任制考核和奖惩通报》

4.1.1

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》；

3）经营范围符合要求。

4.2.1

1）有《安全生产法律法规识别获取管理制度》；

2）有《适用的法律法规、标准及其他要求清单》；

4）文件资料汇编成册。

4.2.2

1）有《安全法律法规转化为规章制度清单》

2）有法规标准要求的安全生产规章制度；

3）规章制度符合现行法规标准和相关要求。

4.2.3

1）执行并落实安全生产法律法规、标准；

2）在抽查考核的从业人员中，都能认真执行并落实安全生产法律法规、标准（抽

查考核的从业人员名单有记录签名）。

4.2.4

1）有安全生产政策法规宣传的板报等；

2）《安全教育培训管理制度》

4.3.1

1）有《安全法律法规转化为规章制度清单》；

2）有《安全生产管理制度》；

3）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容；

4）制度汇编成册；

5）通过询问：

有关人员能够了解安全生产管理制度的内容及要求。

4.3.2

1）对从业人员进行了安全生产管理制度的培训,有《安全培训教育记录》

2）在抽查考核的从业人员中，有X人对企业安全管理制度不够熟悉，扣X分

（抽

查从业人员名单有记录签名）。

4.4.1

1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；

2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道；

3）有《操作规程清单》;

4.4.2

1）有本岗位操作规程的学习和培训记录《安全教育培训管理制度》；

2）在抽查考核的从业人员中，对安全操作规程的内容及执行操作规程，有人不够熟悉，扣X分（抽查从业人员名单有记录签名）。

4.5.1

1）有安全生产管理措施的文件；

4.5.2

1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录；

2）《法律法规标准制度规程执行的评估记录；》

3）《培训效果评价分析表》。

4.5.3

1）《文件和档案管理制度》；

2）有按要求及时报送的内部资料；

3）《安全生产管理制度》；

4）“档案台账”；

5）《安全教育培训管理制度》。

5.1.1

1）有《安全生产费用提取和使用管理制度》制度中职责、流程、范围、检查等内容规范；

2）有《安全生产费用使用计划》

3）按上年度实际营业收入1.5%提取安全生产费用；

4）有《安全专项费用使用申请表》

5）有《安全费用台账》

5.1.2

1）财务报表中有安全生产费用归类统计管理，安全生产经费科目单列；

2）安全生产经费专项核算；

3）安全生产经费专项专用；

4）通过询问：

安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况非常清楚。

5.1.3

1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金；

2）《安全生产费用使用计划》

3）《安全专项费用使用申请表》

4）按计划实施；

5）没有超范围使用。

5.1.4

1）有“车辆承运人承保保险流程”

2）有“承运人责任险管理台账”

3）承运人责任险无漏保

5.2.1

1）安全生产专项经费使用符合要求；

2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制；

3）有《季度安全费使用情况核查表》

4）有《安全费用台账》

5.2.2

1）有安全费用使用台账；

2）台账记录规范准确

6.1.1

1）抽查车辆管理台账和档案

2）车辆技术档案包括：

车辆基本情况，包括机动车行驶证、出租汽车车辆营运证、道路运输证复印件及车辆照片；主要部件更换情况；修理和二次维修记录（出厂合格证）；技术等级评定记录；车辆变更记录；行驶里程记录；交通事故记录；车辆审验记录

6.1.3

1）《车辆安全管理制度》XXX-AQKP06-ZD01

2）内容要含有车辆设施设备管理

6.1.4

1）《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆安全技术状况检测和年度审验、检验

6.1.5

1）《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆报废处理方法

6.2.1

1）《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆设施设备的管理

6.3.3

1）现场查验（抽查车辆部少于10辆）；

2）无防劫设施的，扣3分；

3）无视频监控设施的扣2分

7.1.1

1）制定《科技创新制度；》

7.1.4

《有卫星定位装置及监控平台安装与使用管理制度》

7.2.1

1）有《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆的使用、调度方案

2）有《车辆安全管理制度》

3）内容含有驾驶员、汽车的信息档案

7.2.5

1）有《安全值班监控制度》

2）有监控记录

8.1.1

1）有《安全教育培训管理制度》；

2）有《安全培训教育需求调查表》；

3）有《年度安全生产培训教育计划》；

4）有《安全培训教育档案》；

5）培训内容及时间、培训资金计划和资金、培训教师、培训场所能满足培训明确，并实施了培训；

8.2.1

1）《安全培训教育档案》；

2）宣传教育活动资金计划，资金落实到位；

3）培训教师、培训场所落实到位，能够满足要求。

8.3.1

1）主要负责人持证，分管负责人持证，具体负责人持证；

2）《各级负责人年度安全培训台帐》；

3）主要生产经营管理人员经过企业内部考核上岗；

4）主要负责人按有关规定进行再培训；

5）其他管理人员经过培训考核合格或按有关规定进行再培训。

8.3.2

1）安管人员具备专业安全生产管理知识和经验；

2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；

3）安管人员相对稳定；

4）有“专（兼）职安全管理人员”每年的再培训或培训学时台帐；即“安全管理人员年度安全培训台帐”；

5）专（兼）职安全管理人员都具有安全资格证书。

1）《入职员工三级教育台帐》；2）《从业人员每年接受再培训》；

3）从业人员经培训合格后上岗；

4）通过现场抽查：

从业人员都有“从业人员从业资格证”。

8.4.2

1）《转岗人员岗前培训台帐》；

2）转岗人员岗前培训合格。

8.4.3

1）《特种作业人员管理台账》；

2）有新技术专项培训记录；

3）通过询问：

相关人员对新技术、新设备投入使用前，都做了相关的培训

8.5.1

1）有《安全培训教育记录》；2）建立安全生产培训考评档案，档案资料完整，内容记载详实。

8.5.2

1）《培训效果评价分析表》

2）要制定相应的改进措施，改进措施不够具体，扣分；

3）通过询问，相关人员对培训效果的评价状况。

9.1.1

1）XX年XXXXXX等人违规的处理决定

9.1.2

1）有《驾驶员管理制度》XXX-AQKP09-ZD04

2）内容含有驾驶员告诫管理方法；

3）有对驾驶员安全行车的提示记录

9.1.3

1）有《驾驶员管理制度》XXX-AQKP09-ZD04

2）内容要有驾驶员督促、提醒乘客佩戴安全带的义务

9.2.1

1）《安全值班监控制度》

2）《安全值班记录》

9.3.1

1）有《相关方管理制度》共X家进站经营者；《相关方安全生产行为风险识

别表》；客车进站协议，共X份，内容要符合要求

9.4.1

1）有《驾驶员管理制度》；

2）内容含有驾驶员一人一档资料，内容齐全

9.4.2

1）有《驾驶员管理制度》；

2）内容含有驾驶员的档案，证件、入职审批、合同有效。

9.4.3

1）有《驾驶员管理制度》

2）内容包括驾驶员的培训证明

1）有天气记录台账；有提醒信息。

9.4.5

1）有《驾驶员管理制度》

2）内容包括驾驶员按合理线路和乘客要求行驶、遵守交通规则。

9.5.1

1）有《车辆安全管理制度》

2）内容含有营运车辆技术档案制度

9.5.2

机动

1）抽查营运车辆技术状况，是否符合《道路运输车辆维护管理规定》、《车安全运行条件》《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆技术等级划分和评定要求》等）

9.5.3

1）有《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆安全检查

9.5.4

1）有《车辆安全管理制度》

2）内容含有车辆保养、维修记录

9.5.5

1）有《车辆安全管理制度》

2）内容含有营运车辆技术档案制度

9.6.1

1）《警示标志管理制度》

10.1.1

1）有《危险源管理制度》；

2）要有危险源表现形式表述的资料

10.1.2

1）有《企业危险源识别评价表》

2）有无重大危险源

10.2.1

1）有《危险源检查记录》；

2）有排查档案（线路、车辆、停车场、设备设施、工作流程）；

3）有环境条件发生变化时、定期或不定期的排查活动记录。

10.2.2

1）有《员工岗位危险告知书》；

2）要有相应的培训计划；

3）有告知培训宣传记录资料

10.2.3

1）有《重要危险源管理台账》；

2）台账中类别、分值、危险程度级别需填写；3）有危险源辨识和风险评价清单资料.

11.1.1

1）查阅《隐患排查与治理制度》；

2）内容有目的、依据、范围（车辆等设施设备、从业人员、道路环境、营运过程、管理过程、安全培训和方法、综合检查、专业检查、自纠自查、季节性检查和节假日检查）等，并对检查规程提出要求。

3）查阅《1-12月度安全生产检查记录表》有专项检查、综合检查、节假日检查季节性检查，检查内容有1、安全生产法律法规和上级文件精神贯彻落实情况；2、公司安全生产管理制度和阶段性工作措施落实情况；3、安全投入台账建立情况；4、日常安全生产监督检查落实情况；5、事故报告、调查、处理、责任追究及整改措施落实情况；6、安全教育、培训、考核情况；7、阶段性安全工作措施落实情况；8、专职安全管理人员履职情况；9、工业、

消防安全情况；10、其他应检查的内容。

依据检查结果开具整改单提出要求，检查表签字齐全。

4）内容含有安全隐患报告和举报奖励方式

11.1.2

1）有《1-12月份安全生产自查自纠记录》；

2）内容有自查成员、简述事故隐患、简述自纠措施、自纠自查结论，自纠自查主要内容有检查消防实施及消防通道、停车场车辆的停放（发车区、待发区及卸客区）、及卫生间的吸烟问题、电线线路及用电安全、环境卫生问题、安检区的设备及工作情况，主要问题要进行及时的整改和落实。

3）有《1-12月度安全生产风险分析表》内容有：

安全生产分析内容、存在的风险和隐患、可能造成的后果、采取的安全技术措施及分析结果

11.1.3

1）有《1-12月份安全生产自查自纠记录》

11.2.1

1）《隐患排查与治理制度》；

2）内容有：

目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求及安全措施和应急与案，符合要求。

11.2.2

1）有《隐患排查与治理制度》；

11.2.3

1）有《隐患排查与治理制度》；

2）内容含有重大隐患的报备；

3）含有重大隐患报备后，主管部门的报备回执。

11.2.4

1）有《1-12月隐患治理台帐》

2）内容含有：

隐患排查、隐患评估、隐患治理、验收及复查

11.2.5

1）有《隐患排查治理情况统计分析表》；

2）对隐患整改情况进行统计分析，整改率为X%有无上报主管部门。

12.1.1

1）有《职业健康管理制度》；

2）设立职业健康管理办公室，办公室设在**，并赋予职责，任命了专兼职管理人员X人，有***:

对职业健康工作程序及内容清楚，对开展的工作情况熟知。

3）在公司设医务室，合作医院指派一名医务人员常驻公司为旅客及职工提供突发病的救护。

12.1.2

1）有《职业危害防治计划及实施方案》

2）对全体从业人员X人进行了健康检查，共并对检查结果进行了跟踪汇总，

12.2.1

1）查驾驶员有无购买工伤保险、商业意外保险。

12.3.1

1）有《岗位危险告知书》；

2）告知书中有防范措施的内容:

是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施

12.4.1

1）有《职业健康管理制度》

2）内容含有劳动防护用品的管理

3）相关劳保用品发放记录

13.1.1

1）有《安全文化建设管理制度》；

2）对安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地做出要求，

规定每月至少更新一次内容

13.1.2

1）有《安全生产举报和投诉调查处理制度》；

2）设立投诉举报热线、安全举报箱、电子邮箱等举报渠道；

3）举报投诉热线XXXXX电子举报邮箱XXXXX

4）《安全生产举报和投诉处理记录》

13.2.1

1）《安全承诺书》；

2）《安全生产承诺书》（员工）；

3）每个员工均签订安全生产承诺书。

每年重新签订。

13.2.2

1）公司编制并下发了《旅客运输安全知识手册》

2）对安全知识手册发放（员工），并制作报刊栏里装有《旅客运输安全知识手册》

共印制X份。

13.2.3

1）《安全生产月活动方案》

2）组织安全知识竞赛活动、安全管理人员继续教育培训、驾驶员继续教育培

训、

安全生产应急演练周活动、好新闻征集评选活动。

13.2.4

1）《安全表彰奖励通知》；

2）如：

关于安全优质服务60天活动先进单位、先进个人进行表彰的决定：

先进

单位X个、优秀车组X个、优秀驾驶员X个、安全先进个人X个、安全好新闻X篇及相应奖金发放表。

共发放X元奖金。

13.2.5

1）对考核后发现的每个单位的亮点进行通报，供大家交流学习。

要有推广安全

生产先进管理办法

14.1.1

1）有《应急救援管理制度》

2）对应急预案的编制、内容、评审、批准、发布、演练、修订及预案体系做出要求。

规定预案中要有应急保障措施。

应急预案的格式和内容基本符合相关规定。

询问应急预案的名称、预案体系如何设置、在应急中的角色和职责（询问人员有记录签名）

14.1.2

1）有《应急救援管理制度；》

1）内容含有《综合预案》；

3）内容含有《营运车辆事故处理应急预案》；

4）内容含有《应对恶劣气候应急救援预案》；

5）内容含有《应对突发性公共事件应急救援预案》；

6）内容含有《重特大交通事故处置方案》；

7）内容含有《车辆火灾爆炸事故处置方案》；

14.1.3

1）公司的《综合预案》、《防恐应急预案》、《应对恶劣气候应急救援预案》、《应对突发性公共事件应急救援预案》均按要求到主管部门进行了备案，通报了应急协作单位

2）查备案回执单

14.1.4

1）有《应急预案评审表》

2）要有对实质内容的评审。

14.2.1

1）有《应急预案宣传教育培训记录》；

2）如：

内容有管理人员及驾驶员共X人进行客车自燃逃生演练的培训，培训内容：

1、灭火器的使用；2、安全锤的使用；3、发现火情如何处置、警示标牌的放置；4、如何组织人员逃生、5、后续如何上报、6、问题的整改等，有培训演练时的照片提供。

要有培训避险及自救互救相关知识

14.2.2

1）公司的安全生产管理人员及安全员有没有参加安监局安举办的继续教育及获

证教育培训班，是否有安全生产监督管理局颁发的安全资格证书；

2）询问相关人员是否了解应急预案内容

14.2.3

1）《应急预案启动记录》；

2）有没有启动应急预案，有没有发生事故。

14.3.1

1）有《应急救援队伍训练记录》；

2）查阅相关训练记录

3）必须有应急救援队伍的通讯录

14.3.2

1）有《应急救援队伍训练记录》；

2）查阅相关训练记录

14.4.1

1）查《应急救援装备登记台帐》

2）共有灭火器X个、手电X个、大头棒X个、安全头盔X个、医疗箱X个、铁锹X把、盾牌X个、防刺服安全头盔X套等X种装备。

14.4.2

1）有《应急救援装备管理制度》

2）有《应急救援装备使用管理台帐》；

3）有《救援救援装备维护台帐》

14.5.1

1）有《2014年应急救援预案演练计划》；

2）有实施过程

14.5.2

1）有《应急预案演练活动与评审报告》；

2）对演练效果进行评审（人员到位情况、物资到为情况、指挥、协调组织情况、

实战效果评价及外部支援部门和协作有效性），对存在问题和改进措施进行

汇

总

15.1.1

1）有《事故管理制度》；

2）明确事故报告程序、责任部门及责任人

15.1.2

1）有《事故管理制度》；

2）内容含有事故的跟踪处理情况,以及事故的续保方式。

15.2.1

1）有《事故管理制度》；

2）含有事故的应急处理方式。

15.2.2

1）有《事故管理制度》；

2）含有事故的调查程序。

15.2.3

1）有《事故管理制度》；

2）针对具体的事故，分析原因，要有相应的整改措施

15.2.4

1）有《事故管理制度》；

2）内容含有安全生产事故责任的倒查处理；

15.2.5

1）有《事故管理制度》；

2）内容含有安全生产事故报告与统计；

3）内容含有安全生产事故应急处置；

4）内容含有事故的预防；

5）“四不放过“内容明确，具体根据其内容落实到实处

16.1.1

1）《安全生产标准化自评管理制度》

2）按制度的要求召开标准化改进会