质 量 管 理 手 册20最终版.docx
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质量管理手册20最终版
质量管理手册
A/0
发布日期：
2011年10月15日
实施日期：
2011年11月01日
盛隆化工有限公司
总经理令
为提高我公司的质量管理水平，根据《工业产品生产许可证实施细则》的要求，并参照GB/T9001－2000,结合我公司的实际情况，特制定本手册。
经审查符合国家有关法律、法规的规定及本公司的实际情况。
现作为公司纲领性文件发布，全体员工必须认真理解遵照执行。
任命总工程师程寿康为管理者代表，全面负责质量管理体系的有效运行。
安质室作为专职质量管理机构，负责质量管理日常工作。
本质量手册自2011年11月01日起实施。
总经理：
赵业明
日期：
2011年10月15日
盛隆化工有限公司质量管理文件目录
序号
细则章节内容
文件名称
文件编号
版次
牵头编制单位
1
质量管理职责
质量方针、目标
Q/TZSL-01-2011
第二版
安质室
质量目标分解
Q/TZSL-02-2011
第二版
安质室
质量管理负责人职责
Q/TZSL-03-2011
第二版
安质室
安质室职责
Q/TZSL-04-2011
第二版
安质室
质量管理职责
Q/TZSL-05-2011
第二版
安质室
质量管理职责考核办法
Q/TZSL-06-2011
第二版
考核办
文件管理制度
Q/TZSL-07-2011
第二版
党政办
质量记录管理制度
Q/TZSL-08-2011
第二版
党政办
质量目标、方针考核办法
Q/TZSL-36-2011
第二版
考核办
化验室独立行使化验权力任命
Q/TZSL-38-2011
第二版
安质室
2
生产资源提供
设备管理程序
Q/TZSL-09-2011
第二版
机动室
设备维护保养制度
Q/TZSL-10-2011
第二版
机动室
设备检修制度
Q/TZSL-11-2011
第二版
机动室
设备事故管理制度
Q/TZSL-12-2011
第二版
机动室
设备报废管理制度
Q/TZSL-13-2011
第二版
机动室
设备技术档案管理制度
Q/TZSL-14-2011
第二版
机动室
人员培训制度
Q/TZSL-15-2011
第二版
人劳室
设备备品备件质量管理办法
Q/TZSL-42-2011
第二版
机动室
加工自制、外委维修管理规定
Q/TZSL-41-2011
第二版
机动室
3
检验资源提供
检验、测量和试验设备管理制度
Q/TZSL-16-2011
第二版
安质室、机动室
检验、测量设备检定程序
Q/TZSL-17-2011
第二版
安质室、机动室
计量设备确认标记管理
Q/TZSL-18-2011
第二版
机动室
不合格计量设备处理制度
Q/TZSL-19-2011
第二版
机动室
4
采购质量控制
采购质量管理制度
Q/TZSL-20-2011
第二版
供销室
供方评价准则
Q/TZSL-21-2011
第二版
供销室
物资管理制度
Q/TZSL-43-2011
第二版
供销室
5
过程质量控制
工艺管理制度
Q/TZSL-22-2011
第二版
生产室
关键质量控制点及质量控制程序
Q/TZSL-23-2011
第二版
生产室
中间产品检验制度
Q/TZSL-24-2011
第二版
安质室
岗位责任制
Q/TZSL-25-2011
第二版
生产室
工艺管理考核办法
Q/TZSL-26-2011
第二版
生产室
产品包装和标识管理制度
Q/TZSL-44-2011
第二版
安质室
6
产品质量检验
检验和试验制度
Q/TZSL-27-2011
第二版
安质室
检验和试验状态
Q/TZSL-28-2011
第二版
安质室
产品标识和可追溯性
Q/TZSL-29-2011
第二版
安质室、供销室
不合格品控制
Q/TZSL-30-2011
第二版
安质室、供销室
不合格品返工管理制度
Q/TZSL-31-2011
第二版
安质室、供销室
质量检验管理制度
Q/TZSL-39-2011
第二版
安质室
7
安全文明生产
安全生产责任制
Q/TZSL-32-2011
第二版
安质室
环境保护责任制
Q/TZSL-33-2011
第二版
安质室
安全文明生产管理制度
Q/TZSL-34-2011
第二版
生产室
8
服务及改进
用户服务制度
Q/TZSL-35-2011
第二版
供销室
危险化学品销售跟踪管理办法
Q/TZSL-37-2011
第二版
供销室
甲醇非预期使用控制措施
Q/TZSL-40-2011
第二版
供销室
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量方针质量目标
编号:
Q/TZSL-01-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
质量方针
顾客为本
持续改进
控制有效
质量目标
国家、省、市产品实物质量抽查合格率达到100％
生产计划完成率95％以上
销售合同综合兑现率95％以上
客户满意率95％以上
质量异议≤0.4‰（年销售额）
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－甲醇
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％
客户满意率95％以上
质量异议≤0.4‰（年销售额）
生产室质量目标：
产品交验一次合格率99％
焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨
机动室质量目标：
主要设备完好率100％
安质室质量目标：
产品检验准确率100％
公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争
消除轻伤事故
年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零”
安全教育达到覆盖率达100%，特种作业人员持证率达到100%
安全标准化班组达标率达100%
甲醇车间质量目标：
甲醇产量10万吨
加压站工段：
原料气供应率100％
精脱硫工段：
焦炉气硫含量≤0.1ppm
转化工段：
甲烷含量≤1.0%
合成工段：
惰性气体（氮气、甲烷）含量≤20%
精馏工段：
甲醇含水量≤0.10%
密度0.791-0.792g/cm3
沸程（0℃、101.3KPa）≤1.0
空分工段：
氧纯度达99.2%
氮纯度达99.99%
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－轻苯
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％
客户满意率95％以上
质量异议≤0.4‰（年销售额）
生产室质量目标：
产品交验一次合格率99％
焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨
机动室质量目标：
主要设备完好率100％
安质室质量目标：
产品检验准确率100％
公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争
消除轻伤事故
年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零”
安全教育达到覆盖率达100%，特种作业人员持证率达到100%
安全标准化班组达标率达100%
化产车间质量目标：
轻苯产量1.4万吨
洗脱苯工段：
循环洗油密度≤1.06g/cm3
循环洗油230℃前馏出量≤10%
循环洗油270℃前馏出量≥60%
循环洗油300℃前馏出量≥85%
贫油含苯量≤0.3%
洗苯塔底富油含苯1.6-2.5%
洗苯塔后煤气含苯≤5g/m3
轻苯馏程馏出量96%温度≤150℃
轻苯密度0.870-0.880g/cm3
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－氧气
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％
客户满意率95％以上
质量异议≤0.4‰（年销售额）
生产室质量目标：
产品交验一次合格率99％
焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨
机动室质量目标：
主要设备完好率100％
安质室质量目标：
产品检验准确率100％
公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争
消除轻伤事故
年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零”
安全教育达到覆盖率达100%，特种作业人员持证率达到100%
安全标准化班组达标率达100%
甲醇车间质量目标：
空分工段：
氧气纯度：
≥99.2%
液氧纯度：
≥99.2%
氧气产量：
6000m3/h
液氧产量：
150m3/h
氧气密度：
（水=1）：
1.14（-183℃）
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－氩气
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％
客户满意率95％以上
质量异议≤0.4‰（年销售额）
生产室质量目标：
产品交验一次合格率99％
焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨
机动室质量目标：
主要设备完好率100％
安质室质量目标：
产品检验准确率100％
公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争
消除轻伤事故
年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零”
安全教育达到覆盖率达100%，特种作业人员持证率达到100%
安全标准化班组达标率达100%
甲醇车间质量目标：
空分工段：
氩气纯度：
99.99%
氩气产量：
180m3/h
氩中氧含量：
≤10ppm
氩中氮含量：
≤50ppm
氩气密度：
（水=1）：
1.41（-185.9℃）
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－焦炭
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％，客户满意率95％以上，质量异议≤0.4‰（年销售额）。
生产技术室质量目标：
生产目标完成情况95％以上。
机动室质量目标：
主要设备完好率100％。
安质室质量目标：
产品检验准确率100％，公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争消除轻伤事故，年度重大火灾、爆炸、环保事故率为“零”。
人劳室：
特种作业人员持证率达到100%。
办公室:
文件、记录管理准确率100％。
考核办：
质量考核准确率99％。
煤焦车间质量目标：
焦炭产量85万吨，产品交验一次合格率99％。
备煤工段：
水分控制在9-12%
粒度控制≥75%
灰分控制≤10%
挥发分29-35%
硫分控制0.8-1.0%
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－煤焦油
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％，客户满意率95％以上，质量异议≤0.4‰（年销售额）。
生产技术室质量目标：
生产目标完成情况95％以上。
机动室质量目标：
主要设备完好率100％。
安质室质量目标：
产品检验准确率100％，公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争消除轻伤事故，年度重大火灾、爆炸、环保事故率为“零”。
人劳室：
特种作业人员持证率达到100%。
办公室:
文件、记录管理准确率100％。
考核办：
质量考核准确率99％。
化产车间质量目标：
煤焦油产量3.75万吨，产品交验一次合格率99％。
冷凝工段：
焦炉循环水压力：
≥0.23MPa
焦油分离器液位在1.2米以上时的油温：
70-90℃
机械化氨水澄清槽焦油位1000-1500mm
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量目标分解－硫铵
编号:
Q/TZSL-02-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共1页
供销室质量目标：
原料供应合格率100％，客户满意率95％以上，质量异议≤0.4‰（年销售额）。
生产技术室质量目标：
生产目标完成情况95％以上。
机动室质量目标：
主要设备完好率100％。
安质室质量目标：
产品检验准确率100％，公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率≤3‰，力争消除轻伤事故，年度重大火灾、爆炸、环保事故率为“零”。
人劳室：
特种作业人员持证率达到100%。
办公室:
文件、记录管理准确率100％。
考核办：
质量考核准确率99％。
化产车间质量目标：
硫铵产量1.16万吨，产品交验一次合格率99％。
硫铵工段：
入厂硫酸质量百分比≥92.5%
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理负责人职责
编号:
Q/TZSL-03-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共2页
1职责
1.1审核、批准公司贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准的实施方案。
1.2按照标准的要求，结合企业实际，建立、实施和保持一个文件化质量管理体系，并使其有效运行。
1.3组织企业质量管理体系内部审核工作，向总经理汇报质量管理体系运行状况和改进需求。
1.4代表企业就质量管理体系有关事宜对外联络。
1.5结合质量方针组织制定公司的质量目标、并在各职能部门和车间进行分解。
1.6负责制定审批并组织落实技术改造规划、计划。
1.7负责新项目申报立项工作。
2权限
2.1有权处理授权范围内的质量管理工作。
2.2有权按质量管理体系文件要求检查、督促、协调有关部门各级各类人员工作并落实其职能职责。
2.3有权对内部质量审核中发现的问题提出改进建议，并跟踪审核，对不按要求改进者有权提出处理意见。
2.4有权对各职能部门职能、职责落实情况进行监督检查，并提出调整意见。
2.5对质量管理体系有效运行和产品质量改进提高及企业管理工作作出重点贡献者有权提出奖励意见。
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理负责人职责
编号:
Q/TZSL-03-2011
版本:
第二版
页码:
第2页共2页
2.6对不认真执行质量管理体系文件、质量标准、规章制度造成后果者，有权提出处理意见。
2.7对于在技术改造工作中成绩突出者，有权提出奖励建议。
2.8对因技术改造问题影响产品质量责任者，有权追究责任，提出处理意见。
3相互关系
3.1定期向主要领导汇报质量状况，重大问题需及时请示、报告。
3.2定期与经营副总经理沟通，根据客户的质量反馈，安排作出调整提高。
3.3对于安质室、生产室、机动室及各车间发现的影响质量的因素，应立即制定方案解决。
3.4在质量管理工作中涉及到的事宜应及时召集会议，协商解决。
编制：
吴浩张玉磊
审核：
程寿康
批准：
赵业明
实施日期：
2011年11月1日
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
安质室职责
编号:
Q/TZSL-04-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共2页
1职责
1.1贯彻执行国家有关质量、安全、环保方面的方针、政策、法规和标准。
1.2监督检查产品质量标准的贯彻执行和产品全过程中的检验试验工作。
1.3负责组织编制、实施检验规程，组织制定、整改、审核安全技术规程、安全管理制度，并监督检查执行情况。
1.4负责产品内部质量信息管理，保证内部质量信息的及时反馈与处理。
1.5负责本公司所有化验计量器具的管理和校验工作。
对因检验失误、计量不准造成的产品质量事故负责。
1.6参与合同评审和对合格供方的评价活动。
1.7安质室负责策划、规定、检验和试验状态的标识方法及标识的制作、发放、登记，并对标识的实施情况进行监督检查。
1.8协助公司领导组织好全公司的安全检查工作、监督检查不安全隐患的落实整改，贯彻执行“三不放过”原则。
1.9督促并配合职能部门对锅炉、压力容器、电气设备、起重机械，升降设备、安全装置等，按规定检查和检验工作。
1.10负责人身事故及污染事故的调查处理。
按时监测厂区有毒有害物质浓度和污染及工业污水排放情况，并检查督促有关部门落实环保措施。
1.11负责工伤事故的调查处理，统计上报，参加各类重大事故的调查。
2权限
2.1对各部门检验工作有监督、检查权。
2.2有权制止不合格的原材料投入使用，不合格的中间产品投入下道工序。
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
安质室职责
编号:
Q/TZSL-04-2011
版本:
第二版
页码:
第2页共2页
2.3有权制止不合格的产品出厂。
2.4有权对发生质量事故的部门和人员提出处理方案。
2.5对到期不进行校验的化验计量器具有权进行封存，暂停其使用。
2.6有权下达隐患整改指令书，对明显处于危险运行状态的设备，违章检修、违章动火和违章操作等一切可能危及安全的作业，有权令其停工停产。
2.7在保证安全的前提下保证质量、处理好质量与安全的关系。
2.8在改进工艺，提高质量等各项措施中要有可靠的安全措施。
3相互关系
3.1定期向分管领导汇报质量状况，重大问题需及时请示、报告。
3.2定期与生产室交流，解决生产中有关质量问题。
3.3定期与机动室交流，及时发现设备隐患，杜绝产生质量问题。
3.4专人与供销室联系，关注客户反馈情况，杜绝质量事故。
3.5根据车间及化验室反馈数据，及时与生产室联系调整工艺数据。
3.6参加生产、设备事故分析。
3.7在产品检验、试验工作中涉及到其他领导和部门的事宜应及时上报，协商解决。
编制：
吴浩张玉磊
审核：
程寿康
批准：
赵业明
实施日期：
2011年11月1日
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理职责
编号:
Q/TZSL-05-2011
版本:
第二版
页码:
第1页共23页
1目的
明确各部门和主要岗位的工作权限,提高工作效率,结合我公司实际情况特指定本职责.
2适用范围
本制度适用于盛隆公司质量管理工作。
3职责
3.1总经理的管理职责
3.1.1职责
3.1.1.1贯彻执行国家有关产品质量、生产许可证、危险化学品管理、安全、环保等方面的法律法规，对产品质量、产品安全工作全面负责。
3.1.1.2负责组织制定、批准、发布企业的质量方针和目标，并确保本公司各级人员理解执行。
3.1.1.3确定本企业的机构设置，明确各职能部门的职责、权限、相互关系。
3.1.1.4为质量管理体系有效运行配备充分的资源。
3.1.1.5定期组织管理评审，确保质量管理体系持续适宜性和有效性。
3.1.2权限
3.1.2.1对企业质量管理体系的建立，质量组织机构和人员等资源的配置有决策权。
3.2.1.2对企业质量奖惩有批准权。
3.1.3相互关系
3.1.3.1向董事会汇报企业安全生产经营管理工作
向下属部门或人员部署质量工作。
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理职责
编号:
Q/TZSL-05-2011
版本:
第二版
页码:
第2页共23页
3.1.3.2批复下属部门或人员有关质量工作的请示、报告。
3.1.3.2重大质量问题及时与客户沟通，决定解决方案。
3.1.3.3检查协调其他公司领导的有关质量工作，保证公司各级领导质量职责的落实。
3.2党委书记（常务副总经理）质量职责
3.2.1职责
3.2.1.1贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准。
3.2.1.2按标准的要求，结合企业实际，建立、实施和保持一个文件化质量管理体系，并使其有效运行。
3.2.1.3组织公司质量管理体系内部审核工作，供管理评审和作为质量改进的基础。
3.2.1.4对质量方针，目标并进行分解、考核。
3.2.2权限
3.2.2.1有权处理授权范围内的质量管理工作。
3.2.2.2有权按质量管理体系文件要求检查、督促、协调有关部门各级各类人员工作并落实其职能职责。
3.2.2.3有权对内部质量审核中发现的问题提出改进建议，并跟踪审核，对不按要求改进者有权提出处理意见。
3.2.2.4有权对各部门职能、职责落实情况进行监督检查，并提出调整意见。
3.2.2.5对质量管理体系有效运行和产品质量改进提高及在企业管理工作中做出重大贡献者有权提出奖励意见。
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理职责
编号:
Q/TZSL-05-2011
版本:
第二版
页码:
第3页共23页
3.2.2.6对不认真执行质量管理体系文件、质量标准、规章制度造成后果者，有权提出处理意见。
3.2.3相互关系
3.2.3.1按要求组织落实纠正和预防措施，确保质量管理体系的正常运行。
3.2.3.2向下属部门或人员部署工作。
3.2.3.3批示（复）所属部门有关请示和报告。
3.2.3.4协调在质量管理体系运行中涉及到企业其他领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。
3.3生产副总经理质量职责
3.3.1职责
3.3.1.1贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准。
3.3.1.2负责企业整个生产过程的组织与协调，定期召开生产调度会，协调、处理生产中出现的问题，对产品制造质量负责。
3.3.1.3负责生产过程的定置管理、定额管理、工序管理、安全管理等生产现场管理工作，做到安全文明生产。
3.3.1.4负责生产车间工艺改进、更改的论证、审批。
3.3.1.5负责“三废”治理工作，确保本企业的生产符合国家的有关环保规定。
3.3.1.6负责设备更新、改造计划的审定和报废闲置设备处理的审批。
3.3.1.7负责落实生产技术系统各部门质量职责和各类人员的职责。
3.3.1.8负责制定审批并组织落实技术改造规划、计划。
3.3.1.9负责新产品新项目开发和申报立项工作，组织新产品工艺性审查，验
盛隆化工有限公司
SHENGLONGCOAL-GOKINGCO.,LTD
质量管理职责
编号:
Q/TZSL-05-2011
版本:
第二版
页码:
第4页共23页
证及鉴定工作。
3.3.1.10负责审定新产品试产，批量生产的技术资料准备，技术措施、计划制定及项目产品技术指导和技术示范工作，并组织实施。
3.3.2权限
3.3.2.1对生产过程中发生重大责任事故和人身、设备事故有权追究责任，并提出处理意见。
3.3.2.2对因设备问题影响质量和生产进度的责任者，有
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