最新版绿色矿山建设自评估报告.docx
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最新版绿色矿山建设自评估报告
××××××矿山绿色矿山建设
自评报告
矿山企业：
××××××（盖章）
二〇一九年六月
矿山企业：
企业法人：
编制单位：
单位负责人：
总工程师：
项目负责：
编制人员：
审核人：
编制时间：
二0一九年六月
一、附图：
（一）绿色矿山建设工程布置图
（二）绿色矿山建设效果图
二、附表
（一）××矿山绿色矿山建设（非煤露天矿山）考核项目自评表
（二）××矿山绿色矿山建设六项指标考核自评表
（三）××矿山绿色矿山建设项目（工程）完成情况汇总表
三、附件：
佐证材料
××××××矿山绿色矿山建设
自评报告
（以建筑石料用灰岩矿山为例）
一、前言
根据《重庆市绿色矿山建设规划（2016-2020年）》（渝
国土房管[2018]89号）、《关于加快推进绿色矿山建设的通知》（渝国土房管[2018]319号）、《××区绿色矿山建设工作方案》和××区2019年绿色矿山建设推进计划。
××矿山绿色矿山建设启动时间为2018年8月，完成第三方估时间为2019年×月。
根据原××区国土房管局组织专家评估通过的《××矿山绿色矿山建设实施方案》设计的建设工程（项目），××矿山已于2019年××月全面完成。
按照《重庆市绿色矿山建设标准》的有关要求，编制本自评报告为第三方评估提供依据。
二、矿山基本情况
（一）企业概况
××矿山位于重庆市××区××度方向，隶属××乡（镇）管
辖，交通方便。
建矿时间为××年，企业性质属××矿山，注册资金××万元，企业法人××，现有在册职工××人，矿产品为建筑石料用灰岩。
（二）采矿权设置概况
××矿山采矿许可证由××××局颁发，证号××××，有效期限××年××月××日至××年××月××日。
划定矿区范围由××个拐
点坐标圈定（详见表1），矿区面积约××km2。
露天开采××系×统××组建筑石料用灰岩，开采标高为+××～+××m，生产规模××万吨/年。
表1划定矿区范围范围拐点坐标表
序
号
西安80坐标
序号
国家2000坐标
X
Y
X
Y
经向××区规划和自然资源局矿业权管理系统查询，划定矿区范围与周边无矿业权重叠、无资源纠纷。
（三）矿产资源概况
矿山位于××背（向斜）×翼，岩层单斜产出，倾向××度，倾角××度，地表未见次级褶皱和断裂，地质构造简单。
开采矿层为××系×统××组建筑石料用灰岩，矿区范围内矿层沿走
向和倾向延伸稳定，出露出露厚度×米，无夹石，可采厚度×米。
经采样分析测试和多年生产销售，矿石质量符合《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）标准要求。
（四）开发利用现状
矿山采用露天自上而下的台阶式开采，目前已形成+×××m、+×××m和+×××m三个台阶。
采矿方法为钻机打眼放炮落矿，挖掘机（装载机）装载，汽车运输，机械破（粉）碎。
根据××年××月××××编制的《××矿山采矿权实地核查及储量动态检测报告（2018年度）》,在启动绿色矿山建设前，划定矿区范围内保有（122b+333）资源/储量××万吨、预计服务年限××年。
三、绿色矿山建设基本条件
（一）法定证照情况
××矿山严格按照《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规的规定依法办矿，分别取得了采矿许可证、安全生产许可证和营业执照，法定证照齐全，且均在有效期内。
详见表1和佐证材料清单一览表顺序号1、2、3。
表1××矿山法定证照一览表
序号
证件名称
发证机关
证号
有效期限
1
采矿许可证
2
安全生产许可证
3
营业执照
注：
纸质佐证材料为采矿许可证、安全生产许可证和营业执的照扫描件或复印件
（二）采矿权设置准入情况
经查询××区第三轮矿产资源总体规划和矿业权设置区划，××矿山划定矿区范围与自然保护区、生态红线、基本农田不重叠，符合采矿权设置的有关规定。
详见佐证材料顺序号××。
注：
纸质佐证材料为××区县矿产资源总体规划、矿业权设置区划专家组审查意见、划定矿区范围批复或批准文件。
（三）法定技术报告情况
××矿山分别编制提交了《矿山开发利用方案》、《矿山地质环境保护与治理恢复方案》、《矿山土地复垦方案》（或矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦“三合一”方案）、《矿山环境影响评价报告》、《矿山安全设施设计》，法定技术报告齐全，详见表2和佐证材料顺序号××。
表2××矿山法定技术报告审批情况一览表
序号
报告名称
评审机构
审批机关（备案、审批号）
开发利用方案
地质环境保护与治理恢复方案
土地复垦方案
环境影响评价报告
安全设施设计
注：
纸质佐证材料为开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案（或“三合一”方案）专家组审查意见、备案证明。
环境影响评价报告批准书、安全设施设计批复。
（四）法定义务履行情况
1、××矿山在近两年内未发生超越批准的矿区范围采矿行为、无安全责任事故、无突发环境事件、无因矿山企业原因引发的群体性事件和纠纷。
自觉履行了采矿权人应尽的法定义务，做到了合法合规开采矿产资源。
注：
如果在绿色矿山建设之前的两年内，发生有违法违规开采、安全责任事故和环保责任事故的行为，需说明有关管理部门的行政处罚情况及整改情况，并将处罚结案材料作为纸质佐证材料。
2、通过向信用中国（信用重庆）网站查询，××矿山无不良信用记录。
插信用中国（信用重庆）网站查询截图
（五）采矿权出让收益（采矿权价款）和使用费交纳情况
××矿山严格按照采矿权出让合同的规定，按时缴纳了采矿权出让收益金（或采矿权价款）、采矿权使用费，详见表3和佐证材料顺序号××。
表3采矿权出让收益金、采矿权使用费缴费情况一览表
序号
缴费项目
缴费金额
缴费时间
缴费机构
1
采矿权出让收益金（或采矿权价款）
2
采矿权使用费
注：
纸质佐证材料为缴费凭据
综上，根据《重庆市绿色矿山建设标准》先决性一票否决指标进行考核，××矿山法定证照齐全、采矿权设置符合有关规定、法定技术报告齐全、自觉履行了采矿权人应尽的法定义务、按规定缴纳了采矿权出让收益金（或采矿权价款）和采矿权使用费。
自评考核符合《重庆市绿色矿山建设标准》的5项基本条件。
四、评估依据
（一）重庆市绿色矿山建设规划（2016-2020年）》（渝
国土房管[2018]89号）
（二）《关于加快推进绿色矿山建设的通知》（渝国土房管[2018]319号）
（三）《重庆市绿色矿山建设标准》（渝国土房管规发〔2018〕2号）
（四）《××区矿产资源总体规划（2016—2020年）》
（五）《××区矿业权设置区划》
（六）《××区绿色矿山建设工作方案》
（七）《××区2019年绿色矿山建设推进计划》
（八）《××矿山绿色矿山建设实施方案》
五、绿色矿山建设
（一）组织机构
为保证绿色矿山建设工作的顺利开展和有序推进，××矿山高度重视，成立了以企业法人为主要负责人，各部门负责人为成员的绿色矿山建设领导小组，人员组成详见表4。
表4绿色矿山建设领导小组人员组成
序号
姓名
职务/职称
职能/职责
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
（二）“实施方案”建设项目（工程）完成情况及考核项目自评得分
1、矿区环境——“建设标准”总分30分
（1）矿容矿貌——项目分值9分（功能区布局6分；标识标牌标志达标率3分）
1）矿区功能区布局
根据绿色矿山建设工程布置图叙述矿山工业广场、办公区、生活区、生产加工区、弃渣场、剥离土堆放场、机修车间，各类管线等，生产、生活设施的布局是否合理。
根据“绿色矿山建设实施方案”，叙述完成工业广场的硬化面积、主干道路硬化长度、破（粉）碎加工区封闭的面积、喷淋降尘设施的安装情况及高压喷雾喷头安装数量，弃渣场、剥离土堆放场挡墙及排水设施的修建情况等。
最后说明自评得分为多少分。
插:
工业广场、矿区主干道路、办公区、生活区、破（粉）碎加工区封闭和喷淋降尘、弃渣场、剥离土堆放场等，绿色矿山建设现场照片作为佐证材料。
注：
附绿色矿山建设工程布置图作为佐证材料
2）标识标牌标志达标率
叙述矿山界桩埋设情况和目前的保存情况。
根据“绿色矿山建设实施方案”，需设置的采矿权标识牌、安全警示标志、环境保护标志数量以及完成情况和达标率。
最后说明自评得分为多少分。
插:
矿山界桩、采矿权标识牌、安全警示标志、环境保护标志、矿山风险研判及防控措施公示牌、职业危害告知牌、有限空间警示告知牌、重要设施（如污水处理）简介牌等实物照片作为佐证材料。
（2）矿区污染物排放控制——项目分值15分（环保设施“三同时”3分；大气、水、噪声污染物排放控制12分）
1）环保设施“三同时”
叙述“环境影响评价报告”的编制、审查和批准情况，对照《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，介绍环保设施建设及完成情况、竣工验收情况、环保设施（设备）运行情况，最后说明自评得分为多少分。
纸质佐证材料的顺序号。
插：
有关环保设施（设备）实物照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为环境影响评价文件批准书、竣工验收意见、环保设施（设备）运行记录
2）大气、水、噪声污染物排放控制
叙述矿山的大气、水、噪声是通过哪些设施、设备、方法进行排放控制的，矿山什么时候取得的排污许可证。
绿色矿山建设期间，按“实施方案”设计完成污染物排放控制的实物工作量、矿山废气、废水、噪声委托检测的情况等。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
插：
污染物排放控制设施（设备）如雾炮车、洒水车、截排水沟、生产生活废水、雨水收集处理沉淀池、矿区进出口洗车场等实物照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为排污许可证、有关检测单位出具的大气、水、噪声检测报告和环保部门执法监测记录及监测数据
（3）矿区绿化——项目分值6分（绿化覆盖率3分；绿化隔离带建设3分）
1）矿区绿化覆盖率
叙述绿色矿山建设期间，树木（苗）、花草、蔓藤、草籽等种植数量和覆盖面积。
根据测算的排土场、废石场、终了边坡、工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化土地总面积，计算出绿化覆盖率。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为树木（苗）、花草、蔓藤、草籽等，绿化工程实际种植量统计台账。
矿区土地绿化面积和可绿化土地总面积测算依据
2）绿化隔离带建设
叙述工业广场、办公区、生活区、生产加工区、主干道路等，绿化隔离的建设情况。
最后说明自评得分为多少分。
插：
绿化隔离带现场照片作为佐证材料
综上，矿区环境考核指标综合得分为××分。
2、资源开发方式——“建设标准”总分28分
（1）绿色开发——项目分值14分（安全设施“三同时”3分；生产设备、采选方法和生产工艺3分；开采回采率4分；选矿回收率4分）
1）安全设施“三同时”
叙述“安全设施设计”的编制、审查和批复情况，对照《安全设施设计审查批复》，介绍安全设施建设及完成情况、竣工验收情况、运行情况。
最后说明自评得分为多少分。
纸质佐证材料的顺序号。
插：
有关安全设施实物照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为安全设施设计审查批复、竣工验收意见、安全设施运行记录、空压机等压力容器定期检测检验报告
2）矿山生产设备、采选方法和生产工艺
叙述矿山的采矿方式（是否按台阶式开采、是否存在高陡边坡，以及高陡边坡的整治情况），主要生产工艺及流程，主要生产设备以及各种设备是否有合格证、安全使用证或安全标志。
矿山的开采方式、生产工艺、生产设备、是否符合国家的有关规定，最后说明自评得分为多少分。
插：
采场全貌、高陡边坡整治、重大安全隐患治理、钻机、凿岩机、破碎机、挖掘机、装载机、运输车、皮带运输机、雾炮车、洒水车等生产设备的合格证、安全使用证、安全标志、安全防护栏（网）等实物照片作为佐证材料。
3）开采回采率
根据开发利用方案（或开采设计）确定的开采回采率为××%。
对照矿山最近一次储量年报表、开发利用统计报表、采矿权人开采信息公示资料和储量核实报告或采矿权实地核查及储量动态检测报告专家组评审意见，说明实际开采回采率为多少。
最后说明自评得分为多少分。
纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为储量年报表、开发利用统计报表，开发利用方案（或开采设计）、开采信息公示、储量核实报告或采矿权实地核查及储量动态检测报告专家组评审意见
4）选矿回收率
说明矿山开采矿层经破（粉）碎后均可用于建筑石料，且质量符合有关标准要求，无选矿环节，故无选矿回收率指标，自评得分××分。
（2）矿区地质环境保护与治理恢复和土地复垦——项目分值8分（地质环境保护与治理恢复4分；土地复垦4分）
1）地质环境保护与治理恢复
矿区地质环境保护与治理恢复方案的编制、评审、备案情况。
并根据“地质环境保护与治理恢复方案”或“三合一方案”，自述至第三方评估前，应完成的地质环境保护或治理恢复项目及其工作量、实际完成情况、完成比例等。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为地质环境保护与治理恢复方案或“三合一方案”专家组评审意见、备案表、巡查、监测记录、地质环境保护与治理恢复项目完成情况报告等
2）矿山土地复垦
矿山土地复垦方案的编制、评审、备案情况。
并根据“矿山土地复垦方案”或“三合一方案”，自述至第三方评估前，应完成的复垦项目及其工作量、实际完成情况、完成比例等。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为土地复垦方案专家组评审意见、备案表、土地复垦项目完成情况报告等
（3）矿山水土保持——项目分值3分
矿山水土保持方案的编制、评审、批复情况。
并根据“矿山水土保持方案”，自述至第三方评估前，应完成的水土保持项目及其工作量、实际完成情况。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为水土保持方案专家组评审意见、水土保持方案批复、水土保持项目完成情况报告等
（4）矿山林地保护——项目分值3分
矿山临时占用林地的批复情况，根据“临时占用林地的批复”，说明临时占用林地的位置、林地性质、占用面积、使用情况（是否在临时占用林地上修建有永久性建筑物）等，最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为临时占用林地的批复
综上，资源开发方式考核指标综合得分为××分。
3、资源综合利用——“建设标准”总分8分（共伴生矿产资源综合利用4分；废弃物综合利用4分）
（1）共伴生矿产资源综合利用率
有共伴生矿产资源的，说明共伴生矿种、综合开采、综合利用途径及综合利用率。
无伴生矿产资源的，说明开采单一矿种的名称。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为采矿许可证、共伴生矿产资源综合利用统计台账
（2）废弃物综合利用率
矿山废石是否进行了综合利用，未进行综合利用的，说明集中堆放情况。
生活生产废水、雨水的收集、沉淀、洁净处理、循环使用等情况，以及废弃物综合利用途径、综合利用率等。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为矿山废石、矿区生活生产废水、雨水的综合利用途径及统计台账
综上，资源综合利用考核指标综合得分为××分。
4、节能减排——“建设标准”总分9分（节能降耗3分；减少废弃物排放6分）
（1）节能降耗
矿山购置的节能降耗设备名称，采取的节能降耗措施，，能源消耗统计台账的建立情况。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
插：
节能降耗设备实物照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为能源消耗统计台账
（2）固体废弃物处置率
矿山废石、剥离土分别堆放处置情况、设备维修产生的废机油，废棉纱、手套等危险废弃物、以及生活生产垃圾的收集处置情况、固体废弃物处置率等。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
插：
废石、剥离土堆放场照片、生活垃圾收集容器等实物照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为危险废弃物、生活生产垃圾处理台账
（3）开采、运输、贮存防尘措施
叙述矿山采场、工业广场、破（粉）碎车间、堆料场、采场至工业广场运输道路、矿区出口等，易产生泥土、扬尘、粉尘的地方，都设置了哪些防尘、降尘设备设施（采取的有关措施）和达到的实际效果。
最后说明自评得分为多少分。
插:
采场、破（粉）碎车间、堆料场、运输道路、矿区出口等防尘、降尘设备设施的实物照片作为佐证材料。
综上，节能减排考核指标综合得分为××分。
5、科技创新与数字化——“建设标准”总分10分（科技投入5分；信息化与自动化5分）
（1）科技投入
叙述绿色矿山建设期间，矿山的科技投入项目或生产工艺改造购买的设备、资金投入情况。
并根据上年度财务账目统计的主营业务收入，计算出科技投入或工艺改造占上年度主营业务收入的比例。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为科技投入或工艺改造购物凭据、上年度主营业务收入财务统计账目
（2）矿山信息化与自动化
叙述企业信息化管理系统的管理范围、矿山视频监控系统的覆盖范围，以及达到的实际效果。
最后说明自评得分为多少分。
插：
企业信息化管理系统、视频监控系统终端截图作为佐证材料
综上，科技创新与数字化考核指标综合得分为××分。
6、企业管理与企业形象——“标准”分值15分（企业文化3分；管理制度6分；企业信誉6分）
（1）企业文化
叙述矿山企业文化及发展理念、绿色矿山建设等宣传情况，最后说明自评得分为多少分。
插：
企业文化宣传栏（墙）和绿色矿山宣传栏（墙）
实物照片，绿色矿山宣传资料等实物照片作为佐证材料
（2）管理制度
叙述矿山的各项管理规章制度、年度开发利用和储量统计报表的填报情况、矿山地质测量机构组成情况或聘请专业测量机构开展技术咨询服务情况。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
注：
纸质佐证材料为各项管理规章制度、年度开发利用和储量统计报表扫描件或复印件、地质测量机构人员名单或技术咨询服务合同或协议。
（3）企业信誉
叙述矿山采矿权人开采信息公示情况、向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现的公示情况、企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式的披露和公示情况。
最后说明自评得分为多少分，纸质佐证材料的顺序号。
插：
采矿权人开采信息公示截图、向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现的公示牌照片、企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式公示牌、开展公益事业等实物（现场）照片作为佐证材料
注：
纸质佐证材料为支持矿区及周边群众公益事业（如：
教育、就业、交通、生活、环保等）资料、建立企地磋商和协作机制、处理各种利益纠纷等资料
综上，企业管理与企业形象考核指标综合得分为××分。
7、自评得分结果
根据上述自评综合得分：
矿区环境为××分、资源开发方式为××分、资源综合利用为××分、节能减排为××分、科技创新与数字化为××分、企业管理与企业形象为××分，合计为××分。
详见附表“重庆市绿色矿山建设六项指标考核自评表”和“重庆市绿色矿山建设标准（非煤露天矿山）考核项目自评表”。
文字叙述完成后，插绿色矿山建设项目（工程）完成情况汇总表，正文不便插入可作为附表。
表5绿色矿山建设项目（工程）完成情况汇总表
序号
考核项目
指标名称
设计实物工作量
实际完成工作量
1
矿容矿貌
矿区功能区布局
矿区标识标牌标志达标率
2
矿区污染物排放控制
环保设施“三同时”制度执行情况
大气、水、噪声污染物排放控制
3
矿区绿化
矿区绿化覆盖率
绿化隔离带建设
4
绿色开发
安全设施“三同时”制度执行情况
矿山生产设备、采选方法和生产工艺
开采回采率
选矿回收率
5
矿区地质环境治理恢复和土地复垦
矿山地质环境治理恢复情况
矿山土地复垦率
6
矿山水土保持
水土保持“三同时”制度及水土保
持设施运行情况
7
矿山林地保护
林地占用及恢复
8
共伴生矿产资源综合利用
共伴生矿产资源综合利用率
9
废弃物综合利用
废弃物综合利用率
10
节能降耗
单位产品能耗
11
减少废弃物排放
固体废弃物处置率
开采、运输、贮存防尘措施
12
科技投入
科技投入比例
13
矿山信息化与自动化
企业管理信息化系统
14
企业文化
宣传展示情况
15
管理制度
管理制度完备度
16
企业信誉
企业诚信
企地和谐
六、绿色矿山建设成效及经济社会效益
开展绿色矿山建设成功的经验、取得主要成效，企业获得主要经济效益和在当地产生的社会效益。
七、自评结论
×××矿山全面完成了《绿色矿山建设实施方案》设计的各项建设项目（工程）任务，根据重庆市绿色矿山建设标准指标体系（考核性指标）“对标对表”进行自评，综合得分××分，达到了重庆市绿色矿山建设基本要求。
八、存在问题及下一步工作
绿色矿山建设过程中矿山自身还存在的问题，怎样持续巩固绿色矿山建设成果，以及下一步工作计划。
重庆市绿色矿山建设六项指标考核自评表
矿山名称：
序号
指标类型
考核项目
指标名称
分值
得分
1
矿区环境指标
（30分）
矿容矿貌（9分）
矿区功能区布局
6
2
矿区标识标牌标志达标率
3
3
矿区污染物排放控制（15分）
环保设施“三同时”制度执行情况
3
4
大气、水、噪声污染物排放控制
12
5
矿区绿化（6分）
矿区绿化覆盖率
3
6
绿化隔离带建设
3
7
资源开发方式
指标（28分）
绿色开发（14分）
安全设施“三同时”制度执行情况
3
8
矿山生产设备、采选方法和生产工艺
3
9
开采回采率
4
10
选矿回收率
4
11
矿区地质环境治理恢复和土地复垦（8分）
矿山地质环境治理恢复情况
4
12
矿山土地复垦率
4
13
矿山水土保持（3分）
水土保持“三同时”制度及水
土保持设施运行情况
3
14
矿山林地保护（3分）
林地占用及恢复
3
15
资源综合利用
指标（8分）
共伴生矿产资源综合利用（4分）
共伴生矿产资源综合利用率
4
16
废弃物综合利用（4分）
废弃物综合利用率
4
17
节能减排指标（9分）
节能降耗（3分）
单位产品能耗
3
18
减少废弃物排放（6分）
固体废弃物处置率
3
19
开采、运输、贮存防尘措施
3
20
科技创新与数字化矿山指标（10分）
科技投入（5分）
科技投入比例
5
21
矿山信息化与自动化（5分）
企业管理信息化系统
5
22
企业管理与企业形象指标（15分）
企业文化（3分）
宣传展示情况
3
23
管理制度
升级会员 