审计专职行为规范非班员类月度工作计划表Word下载.doc

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审计专职

考核人姓名：

徐金娣 部门：

监察审计部 岗位：

审计主管

时间：

2004年11月

工作计划

时间节点要求

工作目标

实际完成情况

日常工作任务

了解、掌握各项信息，做好收集资料工作

11.30

保证我公司经济工作正常、有序开展

本月特定事项

各供电分公司2004年度结转的工程统计（业扩工程除外）

11.14

配合各供电分公司做好检查前的各项准备，迎接电力公司审计部对我公司工程的检查

市电力公司审计部下达关于200万元以上工程项目投产后综合效果分析等审计调查的通知（上电审[2004]3号）

11．30

规范工程结算，降低工程造价，提高经济效益。

完善我公司管理和内控制度

做好送审工程的各项准备工作，把好送审质量关

11月

提高决算质量，减少审计费支出，提高企业效益

被考核人签名：

考核人签名：

日期：

行为规范（非班员类）月度工作计划表及小结表

2004年11月

11月30日

以按计划完成

11月14日

以按计划完成并上报

做好送审工程的各项准备工作，把好送审质量关

11月底

提高决算质量，减少审计费支出，提高企业效。

以按计划完成初稿

额外工作事项

11月8-12日参加华东电网公司审计部举办的固定资产投资审计培训班

提高对工程立项、招标、建设、验收、决算、增资全过程跟踪审计的了解

取得固定资产投资审计培训结业证书（南京审计学院）

行为规范（非班员类）月度工作计划表

2004年12月

全月

配合工程部做好对各供电分公司、电缆输配电公司2004年度各项工程投资计划和财务用款计划进度的检查工作

保证我公司2004年度各项工程投资计划和财务用款计划按计划完成

积极配合电力公司审计部做好上级国家机关对我公司农网工程“回头看”的检查

针对我公司农网工程存在的问题进行整改，加强和完善工程管理