老年活动场所经费项目描述.docx
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老年活动场所经费项目描述
老年活动场所经费项目描述
一、区委、区府战略目标：
为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。
1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》，2012年12月28日第十一届全国代表大会常务委员会第三十次会议修订通过。
保障法第六条规定：
“各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展。
国务院制定国家老龄事业发展规划。
县级以上地方人民政府根据国家老龄事业发展规划，制定本行政区域的老龄事业发展规划和年度计划。
”
上海市人民政府从1998年开始实施保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。
此工作已经持续了16个年头，在市委、市政府的领导和社会各界的共同努力下，本市养老保障体系进一步完善，养老服务格局基本形成，老年人医疗保障基本实现全覆盖，老年人精神文化生活不断丰富，老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐扎实推进，老龄事业长足发展。
为推动上海老龄事业持续健康发展，2012年8月1日上海市政府又制定了《中国老龄事业发展“十二五”规划》使上海老龄事业与上海经济社会发展相协调、与“四个中心”和国际化大都市城市功能定位相适应。
闵行区政府根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《上海市养老机构管理办法》及上海市政府《老龄事业发展“十二五”规划》，为进一步加强本区的养老服务工作，着力推进以需求为导向的多元化社会养老服务体系建设，制定《闵行区人民政府关于印发闵行区老龄事业发展“十二五”规划的通知》（闵府发【2011】37号）及《关于印发（闵行区养老服务项目经费补贴实施办法的通知）的通知》（闵民【2012】112号）等文件。
闵行区民政局按照政府主导、政策扶持、社会参与、统筹规划的工作原则，整合社区资源，积极推进老年人综合服务设施建设，划定了“逐步提高老年人保障水平，进一步缩小城乡差距；完善养老服务体系建设，满足老年人的多样需求；进一步强化社区老年人医疗保健服务，提高老年人的整体健康水平；继续加强老年人文化、教育、体育设施建设和资源开发，丰富老年人的精神文化生活；加强老年人法制宣传教育，依法维护老年人合法权益”的阶段任务。
为实现六个“老有”的工作目标和“9073”养老格局，2015年计划新建标准化老年活动室15个；对考核成绩较好的400个标准化老年活动室发放运作补贴；对120个标准化老年活动室发放维修补贴（每4年发一次维修费，每个老年活动室维修补贴金额1万元）。
二、项目概况
（一）项目的基本情况；
项目背景：
发展规划：
标准化老年活动室和综合性老年人活动中心是老年人社交、了解时事政治、展示个性才华的舞台，更是实现“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为、老有所医”等老龄事业目标的社区工作平台。
2015年的老年活动场所建设项目，正是对这一核心工作以及十二五计划的最终完善，项目五年计划完成后，本区的老年活动室将达到522个，其中标准化老年活动室达到415个，居村委覆盖率将达到100%。
战略目标：
老龄工作科以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以《中华人民共和国老年人权益保护法》和《上海市老年人权益保障条例》为依据，从本区的社会经济发展状况和人口老龄化的实际出发，依靠各级党和政府的领导，动员全社会力量，按照可持续发展和建设积极老龄化的要求，坚持“党政主导、社会参与、全民关怀”的工作方针，准确把握闵行区“十二五”发展背景和老龄事业发展阶段性特征，解放思想，实事求是，与时俱进，有计划、有步骤地推进“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标实现，提高老年人的生活和生命质量，营造适合老年人居住的社会环境，满足老年人多层次需求，提高老年人生活和生命质量，让老年人共享经济社会发展成果，促进社会和谐、稳定发展，努力营造代际和睦、人人共享、和谐发展的老年宜居社会环境。
本区在该项目领域内的现状：
闵行区老年活动室建设项目自设立、实施以来，稳健、有序地按照《闵行区人民政府关于印发闵行区老龄事业发展“十二五”规划的通知》（闵府发【2011】37号）中对本区发展做出的相关规划，已经在2011年到2014年四年间新建标准化老年活动室60个，并每年对以前年度原有的老年活动室进行维护、管理、日常考核工作，构成了上海市政府《老龄事业发展“十二五”规划》中对老年活动室该项目的重要组成部分，与其他各区共同推进本区、本市以及全国性的老龄事业发展“十二五”阶段性计划，保证老龄事业有序进行，为老年人提供更好的社会化服务网络，促进老龄生活的多样化和全面化，构建和谐社会。
项目必要性：
本项目作为本区老龄工作“十二五”规划的重要内容，已经开展四个年头，工作具有完整的计划性和可操作性，组织管理上有延续性，项目的完成上具有保障性。
（1）项目要解决的主要问题。
为社区老年人建设多功能的活动场所，满足老年人日常学习、娱乐、交友、服务等各方面的需求，实现5个老有的老龄工作目标；完善活动室的长效管理机制，促进社区为老服务工作的有序开展；加强活动场所的日常维护，使活动室的场地设施满足老人活动所需
（2）项目如何支持部门的战略发展与工作目标。
老年活动场所建设是实现“五个老有”老龄工作目标的重要渠道，也是体现“五个老有”老龄工作实质性的社区平台。
对老龄工作来说，老年活动场所建设是实现“9073”养老服务事业目标最重要的途径之一，97%老人的居家养老规划都离不开老年活动场所建设和维护，所以，老年活动场所建设是实现老龄工作部门工作目标的重要保证。
项目的可行性
闵行区民政局作为实施民政项目的负责单位，为更好的对老龄事业进行完善优化，成立了老龄工作科来 负责本区老龄工作，制定全区老龄事业发展规划和工作计划并组织实施；指导、检查和督促镇、街道老龄工作的开展，维护老年人的合法权益。
制定全区养老福利事业发展规划和工作计划并组织实施；引导社会力量兴办社会福利事业；指导有关社会福利设施建设和服务管理工作，负责社会福利机构的审核；推进居家养老服务工作。
承担区老龄委办公室日常工作，承办领导交办的其他事项。
（二）项目绩效目标设定情况，预期总目标及阶段性目标；
项目的预期目标、预期目标与部门目标的关系
项目计划在2015年度新建15个标准化老年活动室（安排资金120万元），完成率将达到100%，届时居村委覆盖率将达到100%；发放标准化老年活动室运作考核补贴200万元（依考核等级发放），预期完成率达到100%；为2003、2007、2011年度创建的共128个标准化老年活动室发放维修补贴128万元，完成率达到100%。
工作意义：
一是为广大老年人提供社区活动场所，对开展各类健康有益的社区老年文体活动，提高老年人生活质量。
二是为确保老年活动室的功能有效、服务规范和长效运营。
三是强化社区标准化老年活动室的规范管理，提升为老服务的综合保障能力，推动老龄事业健康有序发展。
以上工作为本项目的主要工作内容，是构成本部门年度规划的主体之一，也是老龄工作的重要组成部分。
作为发展和完善老龄事业的重要工作部门，本项目为丰富老年人的文化生活提供了一个良好的平台，为实现闵行区老龄事业发展“十二五”规划做出重要贡献。
主要绩效目标：
绩效指标
指标名称
具体阐述
绩效指标值
标杆值
历年指标值
2013年
2014年
产
出
指
标
产出数量
新建15个
2015年度新建15个标准化老年活动室
100%
100%
100%
100%
维修补贴128个
为03、07、11年度创建的共128个标准化老年活动室发放维修补贴128万元，每个活动室1万元
100%
100%
100%
100%
产出质量
符合市建设标准
对新建的标准化老年活动室进行工程验收，符合市政建设的要求和标准
100%
100%
100%
100%
产出时效
当年度完成
新建工作
2015年度完成全部工作
100%
100%
100%
100%
效
果
指
标
影响力
满意度
群众满意度
对受众群体即老年活动室使用者进行满意度调查
90%
90%
90%
90%
（三）项目总投入
本项目2015年度预算资金由区级财政拨款448万元
单位：
元
2015年预算明细编制
子项目
数量
单价
金额
占比重
2003、2007、2011年
老年活室维修补贴
128
10,000.00
1,280,000.00
28.57%
标准化老年活动室建设补贴
15
80,000.00
1,200,000.00
26.79%
标准化老年活动室运作考核补贴
400
按照考核等级发放
2,000,000.00
44.64%
合计
4,480,000.00
100%
同名项目上年度预算额及上年度执行额
单位：
元
2014年预算执行情况
子项目
预算数量
执行数量
预算金额
执行金额
预算执行率
2002、2006、2010年
老年活室维修补贴
120
120
1,200,000.00
1,200,000.00
100%
标准化老年活动室建设补贴
15
15
1,200,000.00
1,200,000.00
100%
标准化老年活动室运作考核补贴
400
393
2,000,000.00
2,000,000.00
100%
合计
4,400,000.00
4,400,000.00
100%
（四）项目主要活动
项目构成：
2015年老年活动场所建设项目，自2015年1月起至11月底在全区范围内推进：
（1）新建标准化老年活动室15个，目标完成率100%，第一季度完成实地勘察，确定具体项目单位；第二季度活动室完成图纸设计，正式启动项目装修；第三季度项目装修基本完成，推进活动室管理。
第四季度活动室完成设备添置及项目验收工作，老年活动室投入使用。
发放建设补贴经费；
（2）发放标准化老年活动室运作考核补贴目标完成率100%，对2014年度考核成绩较好的400个标准化老年活动室发放运作考核补贴200万，该项目通过各级考核后于2015年4月前按照考核结果将补贴资金下拨到各补贴单位；
（3）为2003、2007、2011年度创建的共128个标准化老年活动室发放维修补贴，目标完成率100%，第一季度对128个标准化老年活动室发放维修补贴，第二季度开展街镇、工业区老龄办主任例会，加强活动室管理，用好维修补贴。
第三季度结合“安全度夏”活动，推进活动室管理，检查补贴使用情况。
（五）项目利益相关方
本项目由民政局作为主管单位，老龄工作科为预算部门，由各街镇、村、居委具体实施考核、管理工作，目标受益群为97%享受居家和社区养老的老龄群体，为他们提供一个扩展活动、丰富生活的平台、
三、保证项目实施的制度、措施
1、项目总体管理制度
《中华人民共和国老年人权益保障法》；《上海市养老机构管理办法》及上海市政府《老龄事业发展“十二五”规划》；
《闵行区人民政府关于印发闵行区老龄事业发展“十二五”规划的通知》（闵府发【2011】37号）《关于印发（闵行区养老服务项目经费补贴实施办法的通知）的通知》（闵民【2012】112号）
2、措施：
老年活动室建设项目由本局负责管理，并专门设立了老龄科负责全区老龄事业推进及老年人综合服务建设。
老年活动场所建设项目由区民政局老龄科牵头，各街镇负责具体实施。
区民政局依照科室负责、专人牵头、集体考核的模式进行项目管理。
每年按照街镇申报—现场审核—区立项—街镇实施—区验收（考核）合格—下拨资金的基本流程进行项目推进。
社区老年活动室的运营管理，坚持在区县政府牵头领导下，由街道（乡镇）、居（村）委会分级管理。
老龄工作科负责协调、指导、监督辖区内社区老年活动室的建设与运营管理。
各街道（乡镇）是辖区内社区老年活动室管理的行政责任主体，应加强领导，保障投入，使本社区老年活动室健康发展。
居（村）委会具体负责辖区内社区老年活动室的建设、管理和监督检查。
其中：
（1）建设补贴的组织管理：
对新建的标准化老年活动室，经区民政局验收合格，给予每个8万元的一次性建设补贴。
每年按照街镇申报建设标准化老年活动室——区民政局现场审核——区民政局立项——街镇实施——区民政局验收合格，然后下拨资金。
2015年计划新建标准化老年活动室15个。
具体时间进度如下：
第一季度完成实地勘察，确定具体项目单位；第二季度活动室完成图纸设计，正式启动项目装修；第三季度项目装修基本完成，推进活动室管理。
第四季度活动室完成设备添置及项目验收工作，老年活动室投入使用。
（2）运作补贴的组织管理：
对已建的标准化老年活动室，经考核给予0.3万元至0.8元不等的运作经费补贴。
每年三、四季度由镇老龄办提出申请，区民政局按照《社区标准化老年活动室考核标准》实施补贴发放的评审工作，考核结果审定后公布，补贴经费在第二年第一季度下拨至各镇财政部门。
（3）维修补贴的组织管理：
对已建的标准化老年活动室，每四年一次给予1万元的维修补贴。
每年第一季度对标准化老年活动室维修进行布置，确定当年维修补贴的标准化老年活动室，第二季度确定活动室维修已开始，然后下拨补贴经费。
资金管理上，项目已经制定和完善了《闵行区养老服务项目经费补贴实施办法》的通知（闵民【2012】112号）、《关于资助社区标准化老年活动室日常运作经费的实施意见》（闵民[2011]79号）、《局机关财务管理若干规定》等文件，并严格按照“财政资金使用申请、财务报销制度（试行）”执行申报拨付流程，实行专款专用。
日常考核上，《关于资助社区标准化老年活动室日常运作经费的实施意见》明确规定：
“区民政局对各镇、街道、莘庄工业区申报的社区标准化老年活动室，经考核给予3000元至8000元不等的资助。
”《闵行区养老服务项目经费补贴实施办法》也明确制订了老龄活动室扶持措施和标准化老年活动室建设补贴。
对新建的标准化老年活动室，经区民政局验收合格，给予一次性建设补贴。
对已建得标准化老年活动室，且活动开展正常，给予相应的运作补贴。
四、项目前一年度评价情况和整改情况（未评价项目可不填）
1、2014年前评价
问题：
无
对应整改措施：
无
2、2014年跟踪评价
问题：
问题：
项目工作实施方案不够细致，没有阶段性工作计划。
在2015年的前评价报告中对每个子项目均编制了工作计划和实施方案。
对应整改措施：
关于运作补贴的计划安排：
每年三、四季度由镇老龄办提出申请，区民政局按照《社区标准化老年活动室考核标准》实施补贴发放的评审工作，考核结果审定后公布，补贴经费在第二年第一季度下拨至各镇财政部门。
关于维修补贴的计划安排：
每年第一季度对标准化老年活动室维修进行布置，确定当年维修补贴的标准化老年活动室，第二季度确定活动室维修已开始，然后下拨补贴经费。
五、影响项目执行的因素
本项目本身在执行上和执行预测上均不存在偏差。
六、附件
绩效目标申报表编报说明
项目立项的相关材料
其他相关材料
填报单位：
闵行区民政局
日期：
2014年12月4日
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