度物业管理费财政专项支出绩效评价报告.docx
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度物业管理费财政专项支出绩效评价报告
2016年度物业管理费财政专项支出绩效评价报告
为提高经费支出管理水平和使用效率，根据福建省财政厅关于做好省直预算单位绩效自评工作的通知（闽财绩函【2017】1号）的要求，结合校院实际经费预算及执行情况，对2016年度物业管理经费项目支出开展绩效自评工作。
实行物业管理社会服务外包是校院后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐校院、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进校院后勤保障服务正常运行的需要。
开展物业管理评价工作，一方面是考察物业公司在物业管理服务范畴及任务内的人员服务、设施设备管理和维护、公共区域环境卫生保洁及安全防范等方面管理与服务制度的建设及执行情况，另一方面是考察校院物业监管工作情况，特别是要检查、核实物业管理专项经费的使用情况。
一、项目概况
中共福建省委党校是我省培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是党的哲学社会科学研究机构；福建行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。
校院共3个校区，本报告仅涉及小柳校区。
校院（小柳校区）：
2014年9月教学区与生活区实行功能性分割后，教学区实际土地面积86亩，建筑面积6.9万平方米。
教育培训基础设施完备，拥有现代化的教学楼
（教室28间）、图书信息中心、教研综合大楼（内有容纳354人报告厅）、大礼堂（可容纳750人）、教工俱乐部、学员宿舍楼（共有420间）、食堂（建筑面积4000平方米，同时容纳1000人用餐）等，可同时容纳1000人在校培训，能够满足各类教育培训和大中型会议的需求。
在新常态下，围绕校院中心工作，后勤保障服务工作要有更新的、更高的定位。
后勤保障服务工作必须体现“宗旨是服务、核心是管理、任务是保障”的定位理念，打造“一流的行政管理，一流的后勤服务”是校院后勤服务工作的总目标。
为实现总目标，在校院委领导下，后勤服务处（基建处）努力围绕“服务社会化、管理企业化、保障规范化、队伍专业化、设施现代化”的终极目标和内容，按照“依法行政、科学管理、规范服务、廉洁自律、学习创新”的既定工作方针和年初工作计划，去谋划、运作、推进和发展，以不断提升后勤保障管理品质和服务水平，积极稳妥地推进后勤保障服务社会化的改革。
2016年鉴于校院物业管理服务运行中的实际情况，校区物业社会化管理范围进一步扩大，并理顺了长期积存的物业管理与后勤服务部门、教学管理部门职责范畴不清的关系。
为确保更好地完成物业管理服务工作任务，经双方商定又对物业管理服务范畴进行了调整与补充。
新一轮物业管理服务范畴及任务包括：
（1）校园安全防范工作；
（2）校园环境绿化养护；（3）校园环境卫生保洁；（4）教研综合大楼管理：
安保、卫生保洁（1—12层办公区域及三层报告厅）及设施、设备（高低压配电房、中央空调（冷、暖）、电源备用（发电机）、安防、消防监控系统）养护维修；（5）教学楼管理；（6）礼堂管理（安保、卫生保洁
及设施设备）；（7）一号楼管理（安保、卫生保洁）及图书馆安保管理
（8）文体活动中心管理（安保、卫生保洁）（9）增加会务员一名（负责
报会场、校委会议室倒水）；音响师1名（负责报告厅、礼堂的音响）。
二、项目实施情况
为确保项目目标的实现，在项目的推进和具体执行过程中，特别注重并制定了计划调整及资金落实的相关措施
（一）监督管理规范
校院成立小柳校区物业管理招标工作小组，编制《物业管理服务招
标合同》文本、制定《物业管理服务标准及监督、检查、考核办法》
《财务管理制度》等相关规定，对校院物业管理经费支出进行严格的审查。
后勤服务处（基建处）、财务处严格按《物业服务合同》和《财务管理制度》等有关规定审核支付物业管理费。
其中针对设施设备维修及已达到报废时间设施设备更换等费用支出，严格按物业管理服务合同执行。
校院后勤服务处（基建处）使用物业管理经费符合规定，拨付程序规范，会计核算真实、完整、及时，经费支出合理。
物业公司设施设备维修（更新）程序:
注：
物业管理科在核实项目及审核预算时，如遇技术复杂事项时，一般要请基建处相关科室、后勤处资产科、信息技术处、财务处、律师事务所等部门进行专业审核，校院自己没有能力审核的，须请中介机构代理审核。
（二）组织管理健全
根据《中共福建省委党校福建行政学院物业管理服务招标合同》的
有关规定，校院物业监督管理工作建立规范流程。
校院后勤服务处（基建处）按照招标工作小组制定的监督、检查、考核办法，采取定期检查和不定期抽查相结合的监管方式。
校院物业管
理经费实行后勤服务处（基建处）和物业管理科二级审核制。
后勤服务处（基建处）负责对物业公司项目部实施服务效果的评估和经费支出的审查。
物业管理科在后勤服务处（基建处）领导下，严格按照物业合同
规定，加强对物业公司日常管理服务工作运行的监管，并对服务项目计划、
经费支出等提出调整意见。
同时，责成物业公司按物业管理服务的内在要求，建立不同形式的项目管理组织和健全内部管理规章制度。
并严格
对校院举办的重特大活动、台风洪涝、防暴恐、地震、火灾等制定专项应急预案，定期举行安防、消防、抢险培训、演练活动。
定期检查物业管理区域设施设备的保有率、完好率，及时添置必要的装备。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
本年度绩效评价，共涉及三大类指标：
投入指标：
分别是时效目标和成本目标。
即物业管理经费、水电费、消毒卫生费、绿化费、电梯管理费等经费支出实施进度管理，年内完成100%，资金及时到位率达100%。
产出指标：
包括数量目标和质量目标。
数量目标为：
物业公司管理与服务区域面积及服务学员人数数量均达到100%；质量目标为：
楼房管理完好率、公共设施设备维护保养完好率及消监控系统完好率，以及物业综合管理投诉、业主维修申报处理率等都达到100%。
绩效指标：
包含社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标及服务对象满意度目标四个目标。
根据校院校院《2015年——2020年发
展规划纲要》及《校院2016年工作要点》，为确保党校教研工作以及大规模培训、轮训领导干部后勤保障服务工作的顺利完完成，积累校院后勤保障服务管理经验，着力提升后勤保障服务管理水平，创建“一流的行政管理、一流的后勤服务”平台，取得显著社会效益。
同时，遵照“依法行政、科学管理、规范服务、学习创新”的工作方针，努力创建“服务社会化、管理企业化、保障规范化、队伍专业化、设施现代化”终极目标，以合理的资金投入，引进专业物业公司管理，完善配套设施设备，推进精细化服务，力求提升后勤保障服务品质，不断提升校院环境建设规划目标，实现校院基本建设跨越式发展，为创建“一流省级党校”奠定坚实的基础，努力创造环境优美、良好舒适学习、工作、生活的校园，达到环境效益和可持续影响目标。
学工人员满意率达到95%以上目标值。
（二）项目绩效目标完成情况
2016年校院小柳校区物业管理工作得到校院委及全体学工人员的
高度重视和大力支持，物业管理服务达到了预期目标，部分指标超额完成了任务，项目社会经济效益显著。
中共福建省委党校福建行政学院（小柳校区）物业管理费（项目经费）主要用于校院后勤保障服务的物业管理与服务所需经费。
物业管理与服务各项指标完成情况较好，资金管理严格按照《物业管理服务招标合同》和《财务管理制度》等相关规定执行。
提供的财务信息真实、完整、及时，项目内部管理制度健全，物业人员服务及设施设备运行保障到岗到位。
绩效目标完成情况达到了预期目标，项目经济与社会效益显著。
为更好地完成物业管理服务年度目标，打造精品品牌，物业公司项目部以“管理一个项目，塑造一个精品”为理念，积极向省建设厅申报“省级物业管理示范大厦”。
2011年物业项目部严格按《福建省物业管理优秀大厦标准及评分细则》开展自评，自评得97分，评价等级达到优。
经福建省住房和城乡建设厅专家来校实地考评，被授予“省级物业管理示范大厦”（三年一评）。
2014年参加复评再次授予“省级物业管理示范大厦”；2017年4月党校物业项目部通过中质协ISO质量管理体系的审查认证。
2016年12月校院后勤服务处（基建处）针对校院教职员工发出本年度物业管理服务满意度征询意见表，此次满意度征询意见表统计：
学员满意率98.66%，教职工满意率96.89%。
物业管理与服务工作得到校院学工人员的好评。
1、尽职尽责保障中央领导和省委、省政府领导来校视察调研、省级领导干部专题培训班及校院各类办学、办会活动的顺利进行校院物业管理服务宗旨是“为教学、科研和咨询服务，为学工人员服务，为离退休老干部服务”。
在实行物业管理社会化服务同时，我们积极探索物业管理科学化、规范化、制度化，积极推行精细化管理，加强与各部门沟通，抓好细节服务，做好教室、讨论室、会议室、礼堂、三层报告厅及各重要场所的使用服务保障工作。
小柳校区2016年共完成校院各类教学、科研、会务等后勤保障服务任务122个班次（主体班52个、非主体班70个）；服务在校学习培训学员人数超过6000人；使用教室1995间次；使用三层报告厅535场次；使用大礼堂175场次（包括二、三层会议室）。
2、规范物业管理服务，不断提升服务品质日常物业管理与服务全面运用标准化管理和人性化服务相结合的管理模式。
主要措施有：
（1）设立物业管理服务项目部，采取酒店管理中的一站式服务的方法，校院学工人员只要拨通项目部24小时值班服务电话，任何维修报告和合理的需求（意见）都会有专人及时给予解决和落实。
（2）采取纸质通知、场所标识告知等方式将各物业项目经理、部门主管、区域服务人员、场所负责人姓名及联系电话公布并张贴，以便联系及反馈。
（3）严格执行物业管理服务人员保洁、维修工作“时效制”。
服务人员在认真、及时完成日常保洁、维修任务时，实行限时工作制，一定要在对学工人员承诺的时间内完成。
（4）工作回访制。
项目部依照标准作业规程，定期开展对物业管理与服务人员的工作态度、完成工作质量等进行检查、考评，并走访学工人员，虚心听取学工人员的建议、接受批评。
3、着力提高校园物业管理和服务水平，确保校园环境安全、有序、整洁、优美
认真完成校园安全保卫、秩序维护、交通疏导和消防安全工作。
严格执行校园管理的有关规定，对进出校园的机动车辆实行证、卡管理，确保校园车辆通行畅通，停放有序；认真做好校园消监控室24小时值班和相关管理工作，并做好校园消监控设施设备的维修和养护工作。
定期完成校园环境卫生、绿化美化、绿篱修剪、环境鲜花种植摆放及养管、办公区域室内绿色植物（约350盆）养管、环境虫害消杀、化粪池清掏、雨水沟清理等日常服务性保障工作，确保校园环境整洁、优美。
2016年共完成校园环境日常摆放时花约1500盆及绿色植物的养管、浇水工作，并做好每月3000棵小时花（花卉基地购买）的过盆栽种及养护工作，校园四季鲜花常开。
在创建“省级文明单位，构建和谐校园”活动中，较好地完成校院环境卫生、绿化美化等工作，得到学工人员、离退休老同志的好评。
4、高标准做好教学、办公、科研区域卫生保洁工作，让学工人员舒心
管理好教学、办公、科研区域卫生保洁工作是物业管理与服务的形象工程。
针对校院教学、科研工作的特点，首先，通过劳动定额标准配置保洁员，界定相应的保洁区域，确保每个责任区域有直接的责任人。
其次，对保洁质量订出量化考核标准，要求各责任人对本区域保洁质量达标情况进行自检，同时物业管理科、物业项目部定期对各责任区保洁质量进行抽查，以确保质量达标。
再次，由学工人员共同参与对保洁质量是否达标进行监督。
共同参与维护区域环境卫生，从而确保教学、办公、科研区域时时干净，处处整齐，营造洁净、舒适
的工作环境。
5、采用行之有效的安全管理措施，让学工人员学习、工作、生活
安心
校园安全管理是物业管理服务中最敏感、最为学工人员所关注的工作，必须做到万无一失。
物业管理在校区安保工作中采取“固定岗+巡逻岗”的安全管理办法，运用“循环式”、“交叉式”等多种巡逻方式相结合。
对重点部位、安全隐患部位进行重点巡查，制定周密的安全预案，以点、线、面相结合的方法为校园的安全管理提供了有力保障。
东西大门在物品、人员出入管理上，采用“记忆+规范”法标准化管理，以确保车辆及物品出入的安全。
为确保校院教研综合大楼安全，还安装速易递便民服务机，严控外来人员进入大楼。
几年来校院没有发生过失窃案件，没有发生安全责任事故。
6、严格按规范定期做好设施设备维保、养护工作，确保设施设备安全运行
校院教研综合大楼是集办公、教学、科研、会议、住宿（厅级干部宿舍）为一体的大型综合大楼。
大楼总建筑面积20986平方米，地上面积18052平方米，地下面积2934平方米。
大楼内1—12层为办公区；大楼内13—20层为厅级干部宿舍区；大楼地下层面积1934平方米，其中车库面积477平方米（21个车位），其余为设备用房。
大楼三层报告厅为与省委省政府共享使用的重要场所；大楼十三层中型教室供厅级干部培训专用。
楼内有配电房、消监控室、中央空调（冷、暖）、发电机房、水泵房（消防水泵、生活水泵、杂水泵）、电锅炉、4部电梯（校院共9部电梯）等设施设备，是校区水、电、消防、安防、空调、网络等设施设备的集控中心。
为确保设施设备正常运转，避免因设施设备保养不当而造成的损坏，物业管理项目部推崇设施设备“巡查重于运行、维护重于维修”的理念，并制定“强化日常养护，及时小修，避免大中修”的措施。
要求工程人员每日按时认真巡查设施设备运行情况，填写设备运行日记，工程主管每日审查，确保设备运行万无一失。
同时，工程人员与24小时维修值班电话保持联系，接到报修电话及时抢修，并结合校院实际特点制定详细适用的应急维修方案。
2016年没有发生因设施设备损坏的原因造成校区停水、停电及中央空调停止供冷、供暖，确保了各类办学办会活动的正常运行。
7、定期对物业服务人员进行专业技能培训，切实提高物业人员岗位技能和服务水平
为更好地服务与办学办会，校院花费一定的经费（从物业费中支出）敦促物业公司定期对物业管理与服务人员进行专业技能培训，以提高物业人员技能和服务水平。
秩维部安保人员就服务态度、礼仪礼貌、门禁管理、消防知识、抢险救灾、突发事件应急预案演练、大型会议的作业流程等进行专业培训；综管部保洁员的培训内容有：
服务意识、保洁工作细则、环境消杀、电梯厢轿保洁、会议室保洁、清洗地毯、教室网络设备关启、教室课桌椅摆放等；工程部培训内容：
给排水设备设施操作规程、中央空调工作原理及操作管理规程应急处理、防洪防台风预案、消控主机操作原理、电梯运行管理规程、供配电设备设施操作及管理规程、柴油发电机组的操作及管理规程等。
以上培训活动的开展，切实提高物业服务人员的岗位专业技能和服务水平，使之适应了校院方对物业管理与服务高标准严要求的需求。
正因为以上扎实工作，在今年9月11日和28日受“莫兰迪”和“鲇鱼”两个超级强台风的影响，福州市连续两次经历了历史上降雨量和风力都属于最大之一的台风袭击，地处市中心点的小柳校区地势低洼更为凸显，经受了同样的冲击。
为抗击强台风暴雨侵袭，避免校区低洼地带积水受淹，我们紧急启动应急预案，人员到岗，设备到位，提前开始抽排镜湖湖腾出库容，并适时监控雨情和水情，两次抗击超强台风都取得了非常理想的结果，校园与往年情况或福州市区的情况完全迥异，没有积水被淹，经济损失也不大。
台风过后，及时做好校园环境清理和消杀工作，及时扶正、修剪树木。
（三）项目绩效自评
投入指标：
权重30%，得分30分。
时效情况设计权重2%，后勤服务处（基建处）严格按计划时间开展各项工作，自评得分2分；项目立
项设计权重13%，下设四个指标设计权重别为3%和4%，较好完成各项指标，自评得分13分；资金落实设计权重15%，各项指标均达到预期目标值，自评得分15分。
过程指标：
权重30%，得分30分。
业务管理设计权重10%，在项目实施过程中，注重健全各项制度，抓制度执行的有效性及项目质量，自评得分10%；财务管理设计权重14%，财务管理制度健全，资金使用合规、安全，自评得分14分；会计信息管理设计权重6%，会计信息管理规范、完整，自评得分6分。
产出与效益指标：
权重40%，得分38分。
分别为：
产出数量设计权重10%，自评得分10分；产出质量设计权重10%，自评得分9.5分；社会效益设计权重4%，自评得分4分；环境效益设计权重3%，自评得分3分；可持续效益设计权重3%，自评得分2.5分；服务对象满意度设计权重10%，自评得分9分。
扣分项为：
产出质量中的“公共设备设施完好率”扣0.5分；可持续效益扣0.5分；服务满意度扣1分。
主要原因是在推进物业精细化管理与服务，提升物业服务品质质量及可持续性发展等方面还需进一步努力。
根据对2016年物业管理与服务工作的总结和自查，后勤服务处（基建处）物业管理经费支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。
四、项目存在的问题及改进措施
2016年校院在实行物业管理服务外包取得较大成绩的同时，也存在一些不足和问题。
1.服务保障水平有待提高。
从理论上讲“满意服务无止境”。
物业管理，服务在先。
新常态下，学工人员对行政后勤的服务保障提出了更高的要求，尤其对物业管理与服务的要求。
而从物业管理与实际情况看，至少在服务意识、规范服务、管理机制、工作职责等方面，特别是应急抢险工作预案及应急抢修工作实施，都还存在较大的差距，仍需进一步规范化管理，程序化运行。
物业公司员工服务意识、主人翁思想有待进一步提高。
2.建章立制方面有待加强。
在物业管理与服务运行中缺乏责任意识、服务意识，没有清晰的提升管理与服务品质的思路。
未能依据校区实际情况变化而适时调整，缺乏共同协作机制，导致在诸多事宜服务保障上重任务完成情况，轻服务完成质量；机构设置、职责划分、人员配置不尽合理。
3.队伍结构亟待进行调整。
在现有物业管理服务队伍中存在服务人员年龄结构不合理、保安人员、保洁人员老龄化严重、基本素质不高、专业技术人员缺乏等突出问题。
也因物业服务人员的工资待遇偏低，导致招收员工非常难，服务队伍缺编问题比较突出，存在采取加班或顶班方式来完成服务保障任务的问题。
保安队伍素质不高、队员形象不佳，也给物业管理与服务工作带来诸多问题。
4.需进一步转方式提效率。
物业服务人员虽然做了大量工作，保障了教学、科研顺利进行，但仍需在物业管理与服务工作上进一步转变工作方式，进一步提高工作效率。
以“建设一流的行政管理，一流的后勤服务”为目标，既要求物业服务人员素质、技能、服务水平的不断提升，也要在管理方式方法、服务理念意识、精细化要求、建章立制、流程再造、沟通协调等方面不断开拓创新。
同时，要进一步完善物业经费的管理，包括：
加强经费预算审核管理，严格控制经费支出，从而不断提高经费使用的社会效益和经济效益指标。
五、下一步改进工作的意见及建议
认真总结物业监管经验，立足既有财政预算，积极推进校院新一轮物业管理社会化改革，继续提高物业管理、服务、监管的水平，从而不断提高后勤保障服务水平。
同时，要进一步加强财政专项经费使用的绩效管理工作，使专项经费的使用更加科学化、制度化、规范化，使之贯穿于校院物业管理与服务工作的全过程。
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