国际农发基金贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目进度报告.docx

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国际农发基金贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目进度报告

国际农发基金贷款

湖南省中西部地区农村综合发展项目

进度报告

报告期限：

2014年1月1日至2014年12月31日

提交日期：

2015年1月5日

湖南省**县项目办

2014年是**县国际农发基金贷款项目正式实施的第二年，上半年**县项目办主要完成了2013年度未完成的项目实施内容，2014年下半年**县项目办及时总结经验教训，加快了项目实施进度，较好的完成了项目的总体任务。

一、前言

根据年度工作计划，我县2014年计划完成项目投资1462.96万元，其中农发贷款719.7万元，实际完成项目投资1929.24万元，其中农发贷款1011.1万元，完成年度计划的131.9%，完成项目总目标的34.8%。

2014年的项目实施以项目目标群体着重关注影响其生产生活的基础设施建设为主要内容，同时开展了农业产业模块及服务推广、合作社的建设。

项目瞄准定位为山区的6个项目乡镇，分别为：

**乡等，**河、**湖区乡镇4个，分别是**镇。

2014年在**县10个项目乡镇进行项目了活动。

采取自下而上、贫困优先的原则，结合各项目乡镇的特色产业发展的同时进行了各项目内容的建设。

根据目标群体的需求，优先解决影响其生产灌溉的渠道、山塘，影响其生活的饮水、道路建设。

因此项目注重增加项目区农户收入、提高项目区农户粮食安全、增强项目区农户生活便利及适应性。

根据项目监测数据，2014年**县项目实施共涉及10个乡镇28个村，其中山区6个乡镇16村、沿河沿湖4个乡镇12村，受益农户6741户，受益人口26969人，其中女性人口12904人，占受益人口的47.8%。

2014年在农村电网改造的项目建设方面，因国内项目的投入已经完成了原本列入IFAD项目计划的工程，为避免重复建设**县项目办没有进行相关的项目内容建设。

二、项目实施环境概况

1、政府的方针和政策：

2014年*月*日，省扶贫办纪委书记***来我县调研农村贫困户识别和建档立卡工作。

据了解，我县扶贫人数18000多人，目前将第贫困人口数分配到**等乡镇，各乡镇已成立班子，制定方案，深入村组户加大宣传，按规定公开公平公正的开展识别工作。

此项扶贫工作的开展，对项目精准实施、精准扶贫奠定了政策的支持和基础。

国家支农惠农政策，为项目实施提供了良好的资金支持。

本项目符合**县总体发展规划。

改善偏远地区农村生活环境和生产条件，帮助贫困人群脱贫致富既是农发项目的目标也是政府的职责，项目的实施符合国家采取的以扶贫为导向的扶贫规划，与**县“十二五规划”等相关政策相吻合，政府和相关部门大力支持配合。

2、对检查团指出的问题和建议的回应：

2014年5月8日至5月19日湖南省审计厅派驻的审计组对我县国际农发基金贷款项目进行了全面审计。

2014年5月28日湖南省项目办对**县的项目实施建设情况进行了例行检查。

2014年6月6日至12日，由项目经理MatteoMarchisio先生、财务专家韩蕾女士、监评专家刘可先生3人组成的国际农业发展基金派出跟踪检查团对我省中西部地区农村综合发展项目开展第二次检查。

2014年9月11日—22日，国际农业发展基金派出以司徒岳雄（PeterSitu）先生为团长，农业专家石尚柏先生、社会学专家莫妮卡（MonicaRomano）女士、财务专家韩蕾女士、基础设施专家黄兵先生为成员的项目检查和支持团对我省中西部地区农村综合发展项目进行了年度检查（第三次检查）。

从农发跟踪检查团、省项目办及审计组对项目的检查和审计后指出了项目实施中存在的一些问题和不足，如项目实施和报账进度偏慢、实施工作不平衡、受益的目标瞄准不够、在建工程项目交付使用后，项目工程竣工结算未报送同级财政部门审查确认、未保存询价采购未中标单位的询价文件等项目实施欠规范以及项目工程建后管护欠缺等问题。

特别是如何加强农村合作社、农村服务体系支持、如何实施创新等方面提出很好的意见和建议。

针对农发基金检查团、省项目办、审计组在检查项目工作实施中存在的诸多问题，**县项目办认真总结，及时向县项目协调领导小组汇报并组织讨论，决定在2014年的项目实施工作中，严格参照农发检查团等提出的具体建议和行动计划，从如下方面进行改进或整改。

一是加强项目培训和考察，不断提高项目管理水平，特别是要注重搞好农发项目采购，积极配合省项目办进行提款报账、监测评价、知识管理、性别主流化等方面的培训，参加学习考察合作社的先进经验以更好的实施好农发项目，更快更好地为项目目标人群服务。

二是因为项目初期经验不足，以至于2013年年度工作计划制定过大，且当年未能完成，2014年上半年主要集中精力完成了上年度未完成的大部分基础设施建设项目内容，从而导致了培训、农业产业及模块四的合作社建设、模块五的农技推广支持等项目内容的滞后。

以上项目内容我们已在2014年下半年加快了进度予以完成，但合作社的支持与建设方面进展仍需加强。

三是依据政府扶贫办对全县贫困人口的扶贫建卡工作，更有针对性的加强对C类户、B类户目标群体的项目支持，以更好地体现项目受益的目标瞄准。

四是根据项目审计组提出的在建工程项目交付使用后，未报送同级财政部门审查确认及挪用项目配套资金9170元的情况。

审计组提出该问题后，我办立即向相关部门及主管领导汇报情况，并于2014年5月底向县财政投资评审中心再次上报了工程决算申请及2013年农业和农村基础设施32个单位工程的所有结算资料。

2014年6月**县财政评审中心已办理完毕该项目的竣工决算审查。

2014年5月28日**县项目办已经开具收据收回支出县农业局办公设备的9170元。

**县项目办就此次审计出现的问题，特此讨论并形成决定，在以后的项目工程实施过程中及时对所竣工的项目工程进行竣工决算审查，严格审批财务报账手续等。

（此问题**县项目办已另具材料向省办予以说明）

五是因项目工程招标过程中我们根据国内项目习惯操作，并未留存未中标单位的投标响应文件。

对此**县项目办通过集体商议并决定，在以后的项目实施过程中应根据技术要求，建立标准规范的档案以便保存有关实施程序、运营和维护的记录。

六是截止目前，**县项目办已经在**县2013至2014年所有已完成项目工程的37个项目村组建了以村项目执行小组为主要成员，纳入每一片区的贫困农户和妇女代表的基础设施管护小组。

对本区域内的基础设施工程项目进行建后维护的管理、协调等工作，以发挥农发项目在农业生产中支农惠农效应的可持续性。

三、项目实施成果

（一）项目进展总体评价

1、总体评价

2014年上半年项目实施进度总体较缓慢，除在基础设施方面完成投资金额达到年度计划的51%以外，可持续农业生产和市场准入的六个模块有五个模块没有实施项目内容。

原因除了基础设施建设是项目群体最为关注的项目内容，项目办2014年上半年主要完成了2013年年度计划未完成的工程外，部分项目内容如车辆采购等因为与政府无法达成一致，电网改造因国内投资已经完成的原因而未能实施。

但2014年下半年，**县项目办积极总结经验教训，县项目协调领导小组加大了协调力度，快速推进了项目的实施，较好的完成了各项任务。

截至目前，**县项目办累计完成项目投资2590.48万元，占项目目标5545.3万元的46.7%。

贷款完成1333.98万元，占项目目标贷赠款总数2730.2万元的48.9%。

2、本年度投资完成情况

2014年**县国际农发基金贷款项目计划投入农发贷款719.74万元，赠款4.68万元，国内配套738.54万元，合计1462.96万元，实际完成农发贷款1011.08万元，赠款1.52万元，国内配套916.64万元，合计1929.24万元，占年度计划的131.9%。

3、本年度配套资金到位情况

2014年国内同类项目配套实施，**县国内项目配套年度完成投资916.64万元，完成计划配套总金额738.5万元的124.1%。

其中包括省级项目专项配套资金42万元。

4、农发基金贷款提款报账情况

2014年4月、11月**县项目办先后两次已向省项目办提交自项目提款报账资料，总金额为2472.55万元，其中农发贷款1286.1万元。

已报回农发贷款636万元，11月份提交的报账资料其中贷款650.1万元，待省财政厅审核后回补项目资金。

5、采购情况

根据湖南省农业厅国际合作处、湖南省财政厅对外经济贸易处2014年6月27日下达的关于国际农发基金贷款项目《实施管理手册》中的采购管理有关问题的补充说明，**县在2014年的项目采购遵循了如下原则和方法。

采购金额在100万以下的单项土建工程、50万元以下的货物采购和30万元以下的培训、咨询，采用国内询价或直接采购方式进行。

采购金额相当于或大于100万元的土建合同，50万元的货物采购合同，以及30万元的培训、咨询等合同，采用国内竞争性招标采购。

单个工程合同金额超过300万元的竞争性招标采购工作需要将招投标资料提交国际农发基金前审。

（1）土建工程材料的采购，因**县实施单项工程金额均未超过100万元，均采用国内询价采购的方式进行。

合计完成1677.17万元（其中贷款855.36万元，国内配套821.81万元），完成2014年年度计划的154.9。

（2）设备材料的采购，通过县政府采购办询价采购的方式完成。

2014年农民合作社、技术服务支持设备材料合计完成41.17万元（其中贷款39.36万元，国内配套1.81万元），完成2014年年度计划的119.4%。

（3）农业生产模块的采购，通过询价采购完成。

2014年合计完成农业生产资料的采购金额为167.16万元（其中贷款91.95万元，国内配套75.21万元），完成年度工作计划的107.3%。

（4）培训、研讨会等服务咨询类采购，大多通过直接采购进行。

2014年合计完成25.93万元（其中贷款24.41万元，赠款1.52万元），完成年度工作计划的47.8%。

（5）项目管理通过直接采购进行。

2014年计划完成128.75万元，实际完成17.81万元，完成计划的13.8%。

（二）工程结果

2014年渠道硬化62.52公里，完成投资1085.13万元，山塘加固14处，完成投资96.51万元，分别完成年度计划的181.7%和117.3%。

截至目前累计完成渠道硬化78.6公里，完成投资1362.88万元，完成山塘加固22处，完成投资174.8万元，分别占总目标投资的59.8%、47.8%。

截至目前共完成灌溉设施和培训投资1545.1万元，占总目标的58.1%。

建设饮水供应系统2套，共计完成投资88.02万元，完成年度计划的115%。

截止目前，饮水工程共计完成6套，加上饮用水的培训共完成投资156.54万元，完成总目标的40.6%。

行政村公路硬化8.1公里，完成投资295.49万元，自然村公路硬化3.8公里，完成投资112.02万元。

村级公路硬化共计完成投资407.51万元，完成年度计划的143.3%。

截止目前，村级公路硬化累计完成投资539万元，完成总目标的50.1%。

2014年基础设施建设共计完成投资1682.35万元，占2014年年度投资的153.4%，其中农发基金贷款860.54万元、国内配套821.81万元。

项目至2014年12月，项目社区基础设施建设累计完成投资2240.64万元，占总目标的52.2%。

2014年1至12月，项目工程已完工的灌溉、饮水工程的28个项目村均以村为单位成立了基础设施管护小组或农民用水协会。

累计至2014年12月底，项目区共成立了基础设施管护小组37个。

基础设施管护小组或农民用水协会以村项目执行小组为依托，负责对本区域范围的灌溉设施，包括山塘、渠道、饮用水供应系统的维护、运行、管理和供水调度，或负责收取水费等。

2、可持续农业和市场准入

2014经济作物/副业创收活动：

2014年计划完成180户，实际完成160户农户改造或新开茶园643.9亩，同时对160户受益人进行了培训。

共计完成投资128.44万元，完成年度计划投资的111.6%。

受益人培训的主要内容为茶叶栽培及建园技术培训，由县、乡镇、村项目办组织各村农户，于各村集中统一采用教师授课的方式进行。

至此，项目在本模块一共建设茶园面积863.9亩，扶持农户数为215户，投资金额为172.72万元，完成项目总目标的38.6%。

果园家禽综合农业模块（油茶/林下养鸡）：

2014年完成10户农户的油茶园建设，投资为7.45万元，完成对16户农户鸡苗的支持，投资为5.65万元，完成林下养殖农户培训10户、模块推广15户，完成投资0.62万元。

合计完成投资13.72万元，完成年度计划的88.5%。

果园家禽综合农业模块培训的主要内容为油茶种植技术及养鸡技术培训，由县、乡镇、村项目办组织农户，集中统一采用教师授课的方式进行。

截至2014年12月该模块累计完成投资13.83万元，完成总目标的26.8%。

农林业模块（楠竹种植）：

2014年完成72户农户的楠竹低改，投资为28.02万元，完成楠竹种植农户培训72户、模块推广15户，完成投资1.55万元。

合计完成投资29.57万元，完成年度计划的82.4%。

农林业模块培训的主要内容为楠竹低改及种植技术培训，由县、乡镇、村项目办组织农户，集中统一采用教师授课的方式进行。

截至2014年12月累计完成投资31.45万元，完成总目标的26.3%。

农民合作社：

完成对**县**茶叶专业合作社及**县**油茶专业合作社的支持建设。

包括办公设备、设施和加工设备的购置，完成投资30.5万元。

完成101人的合作社成员及部分技术人员等的培训完成投资4.16万元，共计完成投资34.66万元，完成年度计划的72.7%。

农民合作社模块培训的主要内容为贫困户和妇女加入合作社及生产创收指导培训、合作社技术人员培训、合作社管理制度建设改善培训、合作社市场营销培训、合作社社员的培训等，由县、乡镇目办组织，集中统一采用教师授课的方式进行。

截至2014年12月底实际完成合作社的支持建设投资46.44万元，完成总目标的39%。

技术服务支持模块：

支持10个乡（镇）农技推广服务中心的设备、家具及交通工具等购置55台套，投资10.67万元。

完成6个基层技术推广人员一年5次培训共计培训30人次，投资0.39万元；完成20个试验示范点建设，投资2.18万元。

技术服务支持模块共计完成投资13.24万元，完成年度计划的183.6%。

乡镇技术推广人员的培训由县项目办及农业局组织，于县城集中统一进行，主要培训内容为：

农技推广知识、茶苗繁育技术、茶叶生产技术、楠竹繁育技术及种植技术、油茶高产栽培技术级作物病虫害防治技术等。

截至2014年12月底，技术服务支持模块合计完成投资17.29万元，完成总目标的117.8%。

2014年可持续农业和市场准入共计完成投资219.63万元，占2014年年度投资的99.2%。

其中农发基金贷款141.45万元、赠款1.16万元、国内配套77.02万元。

截止目前，项目在可持续农业和市场准入的内容方面累计完成投资281.73万元，占项目目标的37.4%。

3、项目管理

2014年**县项目办主要进行了研讨会培训、监测评价培训及资料收集、国内考察、知识文件分享等方面的活动，投资9.45万元，项目管理费用支出17.81万元，合计27.26万元，占年度计划的18.8%。

截至2014年12月底，项目管理累计完成投资68.11万元，完成项目总目标的13.6%。

项目车辆采购由于县政府对车辆的控购限制，控购手续难以报批，因此车辆采购未能完成。

县项目办除了积极参加省项目办统一组织的培训、考察活动外，先后组织了相关人员到省项目办学习咨询，到**县、**市等地学习考察，并对所有项目乡镇项目办管理人员进行了监测评价知识、项目管理等的培训。

（三）财务成果

**县农发项目2014年1月至12月总投资1929.24万元（其中贷款1011.08万元，赠款1.52万元，国内配套916.64万元），完成年度计划投资额的131.9%，占总目标的34.8%。

其中基础设施投资1682.35万元，分别占年度计划和总目标的153.4%和39.2%；可持续农业和市场准入投资219.63万元，分别占年度计划和总目标的99.2%和29.2%；项目管理投入27.26万元，分别占年度计划和总目标的18.8%和5.4%。

项目实施以来共计完成项目投资2590.48万元（其中贷款1333.98万元，赠款2.09万元，国内配套1254.41万元），完成总目标的46.7%。

其中基础设施投资2240.64万元，可持续农业和市场准入投资281.73万元，项目管理投入68.11万元，分别占项目总目标的52.2%、37.4%和13.6%。

四、分析和评估

（一）目标瞄准

在项目目标瞄准方面，我县注重引导贫困农户及妇女的参与项目活动，符合项目设计的理念和要求。

据统计，通过项目的实施，2014年1至12月，项目受益农户6741户，受益人口为26969人，其中女性人口12904人。

受益农户中C类户1902户、B类户3649户、A类户1190户，分别占计划受益农户数C类户986户、B类户1896户、A类户470户的192.9%、192.5%、253.2%，其中妇女受益人口12904人，占总人数47.8%，比2013年年末提高了5.3个百分点。

实际受益贫困群体（C类户和B类户）农户合计5551户，占受益农户总数6741户的82.3%。

项目自实施以来累计有7849户农户受益，占设计目标数10739户的73.1%。

受益人口为31253人，其中女性受益人数为15037人，占受益人口总数的48.1%。

受益农户中C类户2177户、B类户4240户、A类户1432户，分别占设计目标数受益农户数C类户3345户、B类户4803户、A类户2591户的65.1%、88.3%、55.3%。

实际受益贫困群体（C类户和B类户）农户合计6417户，占受益农户总数的81.8%。

（二）减贫

2014年项目涉及10个乡镇，28个村，参与项目人数6565人，直接受益6741户，受益农户26969人。

通过项目的实施极大限度地调动了项目区群众的积极性和参与性。

因项目才实施不到两年，项目区农民仅通过刚建成的基础设施体会到生产、生活、出行的便利，对生活质量提高也产生了积极的预期，尤其是产业建设方面大部分项目内容还未实施，即使有部分农户参与了项目建设，但是项目农户的收入不会因此而立即获得明显增长，预计项目中期以后或产业建设在进入受益期后，项目的扶贫效果将会逐步显现。

（三）性别

在项目实施过程中，我县非常关注引导女性参与项目实施。

在项目办及县妇联的指导下，鼓励妇女开展茶叶、油茶、楠竹等种植，积极组织技能培训，为妇女提供了技术和就业岗位的支持，提高了妇女的自助、自我组织以及集体活动能力，增加了妇女的创收机会，提高妇女在家庭中的地位和经济的主导权。

尤其在当地，男性劳动力在农闲时间外出务工，妇女留守家庭的情况较为普遍，妇女当家比例较大，因此妇女参与项目的比例相应较高。

根据监测数据，2014年项目受益人口26969人，其中女性12904人，占47.8%，比2013年年末的42.5%提高了5.3个百分点。

在项目实施过程中，充分调动妇联参与项目建设的积极性，对促进妇女经济地位的提高和生活状况的改变有着不可替代的作用。

（四）结果与计划

2014年项目实施结果超过了预期计划与预算。

2014年共计完成项目投资1929.24万元，较年度工作与预算计划多完成了466.28万元，占计划的131.9%。

项目严格按照项目实施管理手册的要求，充分遵照年度工作计划进行项目实施，在实施地点上没有变化。

但在项目完成的工程量而言较年度工作计划出现部分不相符的情况。

主要分布在部分边缘村，基础设施投入较少的村，如**镇的**村、等。

因村委会、乡镇政府、受益人强烈要求增加了部分工程量。

五、经验和问题及建议

通过2014年一年的项目实施，**县在项目基础设施上进度较快，超额完成了全年计划确定的工作任务，完成度不够的主要是项目管理，仅完成了年度计划的18.8%，累计完成的投资仅仅占项目总目标的13.6%。

农业产业和市场链接方面，虽然基本完成2014年年度工作计划的内容，但其完成的投资额占项目总目标的比重才37.4%。

出现以上的情况，有内部执行的原因也有外部环境的影响。

内部项目执行主要原因有，一是基础设施建设是目前项目区群众急需解决的项目内容，**县项目办在项目实施初期便着重安排了项目的基础设施建设。

二是农发项目年度工作计划的制定在上年度的10-11月份，国内项目确定项目实施时间为次年的2-3月份，前后相差3到4个月时间，农发项目涉及国内配套资金的投入上出现了时间的不符，因此项目实施在政府配套资金投入的时间上、规模上有所变动，对农发项目的实施带来一定的影响。

三是在项目管理方面，首先**县农发项目办不是独立的事业单位，县财政不可能单独为项目办作出财政预算划拨经费支持，其次对乡镇、村级项目管理机构的经费支持由财政直接或由政府各职能部门直接划拨，县项目办不能直接在财务方面作出体现。

外部环境的影响主要体现在农村电网的建设方面，国内已经于2012、2013年完成了该部分内容的投资建设，为避免重复建设，原来计划的这部分预算应做出调整以便满足新的需求。

农业产业发展方面，部分产业比较效益偏低，农户改种其他作物的愿望强烈，因此项目实施产业的规模较计划也相应减小。

综上所述原因，**县项目办在以后的项目实施中作出了如下调整，一是于2015年增加了产业发展的投资额度，由上年度投入占总目标的22%，加大至占总目标的33%。

二是通过项目协调领导小组的协调和沟通，将农发项目实施内容提前一年或是两年跟政府各相关部门通气，并且保持工作沟通联系常态化，保证在国内项目的设计阶段，甚至是在项目考察阶段就把农发的项目内容纳入到国内项目中来，保证农发项目与国内配套的同步进行。

三是积极向项目领导小组、县政府汇报和沟通，争取项目管理经费的支持。

四是在农发项目中期调整前，提前做好项目调整的规划，以便获得农发的不反对意见，为项目以后的顺利实施打下基础。

除了上述原因导致项目实施存在缺陷之外，目前县项目办实施项目还存在以下几方面的问题。

1、具体项目内容实施方面，目前存在项目内容调整的问题。

农发项目在**县实施已有近两年时间，在现已经实施的项目内容上，一部分已经不太适宜实现行的经济发展方向，因此有必要作出调整，同时请省项目办报请农发基金并予以批准。

（具体调整内容在本报告第六点结论的第五条中予以详述。

）

2、报账程序和资金回补的问题。

鉴于项目提款报账程序要求，提款报账所需资料较为繁琐，报账资金回补效率较低，从而造成项目资金运行较慢，不同程度影响了项目实施进度。

因此建议省办简化提款报账程序，缩短资金回补时间，以便项目更顺利实施，尽早惠及目标群体。

3、项目管理水平有待提高的问题。

首先是项目计划编制、项目建设实施、项目监测评价等有待规范运作机制和工作程序，尤其是村、乡镇项目管理人员业务水平参差不齐，也对项目实施和管理产生了一定的影响。

其次，部分村民存在素质偏低，基础设施建后管护动力不足，因此需加强对乡镇、村级项目执行机构的项目管理培训以及加强村级项目执行小组督促和项目工作的检查工作。

六、结论

（一）根据目前的实施方式，达到目标的可能性

2014年是**县正式实施农发项目的第二年，**县项目办根据制定的年度工作计划开展项目的实施，2014年1-12月，共完成投资1929.24万元，占年度计划的131.9%，占项目总目标的34.8%。

占项目总目标比2013年同期提高了21个百分点，本期的实施进度较2013年同期大有改善。

但在部分项目内容进度较慢，如基础设施培训及果园家禽综合模块、农林业、合作社建设模块等。

其原因主要是2014年上半年，项目实施了2013年项目未能完成的基础设施建设内容，同时也是采纳目标群体的先行解决影响其生产灌溉