QP11生产过程管理程序090702.docx
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QP11生产过程管理程序090702
版本
修订页数
修订内容
修订日期
A0
新版本
A1
P4/13
增加了5.22生产委内加工流程；
2007.9.29
A2
P3/13
增加了5.13《产品转序单》的要求
2007.10.27
A3
P2、P3、P4/13
增加了5.2至5.7及5.16至5.18内容
2007.11.28
A4
P3
增加了5.4至5.7内容
2008.4.7
A5
换版
ISO转2008版版本升级
2009.04.01
制订:
职位:
日期:
审核:
职位:
日期:
批准:
职位:
日期:
分发部门
□总经理
□副总经理
□行政部
□业务部
□生产部
□品质部
□工程部
□物控部
受控文件印章
1.0目的：
为了使生产有计划、有秩序地正常运行，有效地运用物料、人力、设备（机
器、工具），并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，达到提高生
产质量、效率和降低成本，获得最大的经济效益，特制定此程序。
2.0适用范围：
适用于所有生产部门的作业管理。
3.0职责：
3.1业务部：
销售计划必须依据相关部门共同合同评审后，于生产前7-10天提供月销售计划，生产部根据销售计划，并针对产品品结构，制订工夹模具、人力、设备负荷和生产排期计划。
3.1.1业务文员：
负责根据顾客订单计划向生产部下达工程指令单，重要的生产单必须召开合同评审，业务部、工程技术、人事、采购、生产、品质部门联系会议，布置各相关部门工作任务，掌握生产质量情况，解决生产过程提出的问题，跟踪生产进度和交期。
3.2生产部：
3.2.1计划管理：
负责编制生产计划，跟踪生产进度。
3.2.2产品制造：
负责产品生产、加工及自主检验。
3.3品质部：
3.3.1负责制定产品检验所需的作业指导书。
3.3.2对生产部所生产产品的交货（或转出）进行检验。
3.4工程部：
负责制定产品生产所使用的图纸、作业指导书及相关技术资料。
4.0定义：
无
5.0工作程序：
5.1根据合同评审指令，由总经理在《合同评审记录表》的备注栏中加盖“生产计划指令”章和签字确认后，业务部保留存根联一份，生产部一份，财务部一份。
各生产部门应按计划进行生产。
5.2工程部应在生产准备前完善图纸、产品工序流程表、工程总表、原材料清单之《材料、标准件、包材、规格、数量》明细表，校审无误后交文控中心，由文控中心下发至相关部门，并做好签收手续。
5.3采购部接生产指令，根据工程部提供的《材料清单》，查询原材料库存状况后，决定是否需要提交《请购单》
5.4生产部根据业务部工程指令单，接工程图纸、《产品工序流程表》、《工程总表》、《原材料清单》之《材料、标准件、包材、规格、数量》明细表。
编写《生产主计划》排期、《生产周计划执行表》和《生产日计划》，下达《生产指令单》、生产调度及材料列表、工序计划表，并做好签收手续。
5.5车间主管班组，工序必须严格按照工艺图纸的要求进行生产，确保生产计划的质量、数量按时完成，认真做好各工序生产，流转交接签收记录。
5.6车间生产日报表、车间工序周报表，要认真及时填写，主管、文员每天必须将完成工序情况上报生产经理审核。
生产经理要现场督促、跟踪、检查，掌握生产完成进度情况，并做好生产运行情况分析。
5.7车间主管班组，工序遇无法按计划如期完成或有机器、模具损坏、停电等，应尽快及时地将情况上报生产部经理，由经理统筹调整解决。
根据出货状况，业务部应及时与客户沟通交货问题。
5.8第一道工序凭《生产指令》向仓管员领料，生产部和物控部应将《生产指令》留底待月底盘点核对。
5.9各生产部门在生产前须事先取得数量明细表、《加工作业指导书》、《生产指令》和《产品工艺流程卡》、《工程总表》、《材料清单》之《材料、标准件、包材、规格》、《品质作业指导书》等文件和资料。
5.10如所领材料因某种原因未能完成生产计划中的数量时，应由生产部门开具《补料单》进行补料，并详细注明补料原因，经生产部经理审核，物控部经理批准后方可补料。
5.11作生产准备的同时，生产部经理主管必须对生产操作人员解说相关产品特性及品质要求，以利于现场管制。
5.12生产操作人员在开始作业前、作业中及作业后均须对所使用的机台及计量器具等按《生产设施操作指导书》、《计量器具操作指导书》和《计量器具校验指导书》进行适宜的维护及保养。
5.13生产操作人员依《加工作业指导书》进行加工作业，并自行实施不定期的检测（可不做记录），如发现有倾向性变异时应立即报告主管安排专人调整机台。
5.14生产流程中的作业标准等资料应置于作业现场附近，便于查阅。
5.15生产的首检及巡检作业按照《制程检验管理程序》的规定执行。
只有经过首件检验合格后才能进行正常生产。
5.16各生产部门完成本工序加工后，应由操作员、品质部PQC检验合格后，填写《产品工序流程卡》的内容，并存放于半成品转移区内，交转移区负责人手，转移区负责人按产品工序流程卡，转交下一道工序，用同样流程转移每道工序到外协部。
等外协回来转交包装部，直至入库。
5.17产品完工后，生产车间必须将生产过程出现的问题书面汇总上报生产部经理，由经理综合汇总后，协同相关部门审核确认，作出改善措施或意见，防止问题再次发生。
5.18生产部要经常地与业务、工程、行政、品质、采购部及生产现场保持密切联系，确实了解实际情况与预定计划完成进度是否超前或落后，并要能弹性地应变、调配。
5.19生产过程中应按《标识和可追溯性作业指导书》的规定要求，保证产品的标识和可追溯性。
5.20生产中出现的不良品按照《不合格管理程序》的规定执行。
5.21生产过程中需外发加工的产品按照《采购管理程序》的规定执行。
5.22生产中发生品质异常时，按《不合格管理程序》及《纠正和预防措施管理程序》的规定执行。
5.23生产部包装组按《包装作业指导书》的规定进行包装作业。
5.24生产过程中的领料、退料作业依据《产品防护管理程序》的规定执行。
5.25生产部门主管及相关责任人员每日作成《生产及考核日报表》交业务部和生产部经理审阅，以便于对生产进度进行管控。
5.26样品制作及管理按《新产品导入作业指导书》的规定执行。
5.27生产委内加工流程：
市场部接到订单加工时，下发相应的加工通知单《龙升精密模具制品厂工程单》到责任部门，由责任部门整理图纸并安排生产，需要委托其它部门加工时应开出相应的《委内加工单》与接受部门负责人确认并安排生产；一种产品需要多个部门加工时，由委托部门开出相应的《委内加工单》与下工序负责人确认并安排生产！
6.0RoHS要求
对于必须满足RoHS要求的产品，按《RoHS产品过程控制管理规定》执行。
7.0表格与记录
《合同评审记录表》QR-QP08-01
《生产主计划》QR-QP11-01
《生产指令》QR-QP11-02
《生产日计划及考核表》QR-QP11-03
《补料单》QR-QP11-05
《退料单》QR-QP12-06
《委内加工单》QR-QP11-07
《产品转序单》QR-QP11-08
《产品工艺流程卡》QR-WI-QP11-02—01
8.0相关文件
《加工作业指导书》WI-MF-03
《生产设施操作指导书》WI-MF-01
《计量器具校验指导书》WI-QP13-01
《计量器具操作指导书》WI-QP13-02
《制程检验管理程序》QP16
《新产品导入作业指导书》WI-QP11-01
《标识和可追溯性作业指导书》WI-QP11-02
《不合格管理程序》QP18
《采购管理程序》QP09
《纠正预防措施管理程序》QP19
《包装作业指导书》WI-MF-04
《产品防护程序》QP12
《RoHS产品过程控制管理规定》WI-QA-03
9.0附件
附件一：
生产与品质作业流程
附件二：
生产主计划
附件三：
生产指令
附件四：
生产日计划及考核日报表
附件五：
补料单
附件六：
退料单
附件七：
委内加工单
附件八：
“生产计划指令”章
附件一：
生产与品质作业流程
附件二：
生产主计划
附件三：
生产指令
深圳市龙海精工有限公司NO.:
生产指令
经理确认：
日期：
客户名称
生产批号
订单号码
①存根（白）
②生产部（黄）③喷涂部（红）④装配部（绿）
⑤仓库（兰）
⑥品质（紫）
⑦采购（橙）
产品名称
生产批量
交货时间
技术要求：
加工图号/名称
领料数量
材质和规格
预计上线日
预计完工日
排程
控制
说明
深圳市龙海精工有限公司
版本：
A1
编号：
QR-WI-QP12-09-02
各部门负责人签名:
生产部：
喷涂部：
装配部：
仓库：
品质部：
采购部：
附件四：
生产日计划及日考核表
深圳市龙海精工有限公司
生产日计划及日考核表
部门:
日期：
序号
姓名
岗位
生产指令号
客户名称
产品名称
加工内容
下单数量
完成数量
未完成数量
下单工时
实际完成工时
不良数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
深圳市龙海精工有限公司
版本：
A1
编号：
QR-QP11-03
制表:
审核:
日期：
附件五：
补料单
深圳市龙海精工有限公司
补料单
序号
生产指令
物料名称
规格型号
单位
订单数量
补领数量
实发数量累计
备注
补料原因：
深圳市龙海精工有限公司
版本：
A1
编号：
QR-QP12-06
领料员：
审核：
仓管员：
附件六：
退料单
深圳市龙海精工有限公司NO.:
退料单
退料部门：
日期：
退料原因：
送货单号：
序号
生产指令
物料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
深圳市龙海精工有限公司
版本：
A0
编号：
QR-QP12-06
制表：
审核：
品质人员：
仓管：
附件八：
委内加工单
深圳市龙海精工有限公司
委内加工单
委托部门/班组：
年月日
序号
客户名称
产品型号/图号
加工工艺
数量（pcs）
交货期
备注
1
2
3
4
5
核准：
交货人：
收货人：
深圳市龙海精工有限公司
版本：
A0
编号：
QR-QP11-07
附件九：
“生产计划指令”章
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