人口计生委改扩建工程项目建议书代可行性研究报告.docx
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人口计生委改扩建工程项目建议书代可行性研究报告
人口计生委改扩建工程项目建议书
（代可行性研究报告）
第一章项目概况1
一、项目概况1
二、编制依据2
第二章项目建设背景及必要性分析4
一、项目建设背景4
二、项目建设必要性分析7
第三章项目场址选择10
一、地理位置现状10
二、场址建设条件10
三、场址及建设条件综合评述12
第四章建设规模及内容的确定13
一、计划生育服务站建筑面积标准14
二、计划生育卫生服务站各种用房的使用面积指标14
第五章建设方案17
一、功能定位17
二、主要建筑物的结构类型、工程量和功能分区17
三、室外工程18
四、建设方案设计19
第六章节能节水措施28
一、编制依据28
二、节能措施28
三、节水措施29
第七章劳动安、全卫生与消防31
一、编制依据31
二、安全与劳动防护31
三、消防33
第八章环境保护35
一、项目建设与运营对环境影响分析35
二、环境保护措施35
第九章项目组织管理39
一、项目主管部门39
二、项目组织机构39
第十章项目实施进度40
一、项目实施阶段划分40
二、项目建设工期40
三、项目实施进度安排40
四、工期安排要求41
第十一章投资估算与资金筹措42
一、投资估算的依据42
二、估算费用内容42
三、投资估算结果42
四、资金筹措43
第十一章项目风险的预测及防范44
一、工期风险及防范44
二、工程质量风险及防范44
第十二章项目综合效益评价46
一、经济效益评价错误！
未定义书签。
二、社会效益评价错误！
未定义书签。
第十三章主要结论与建议47
一、主要结论47
二、建议47
附表：
某人口计生委改扩建工程项目分项投资估算表
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
某人口计生委改扩建工程
（二）项目位置
项目位于某城的西边，南到某科委，北到某旅游局，东到密虹公园，西到某市政管委。
（三）建设管理单位
某人口和计划生育委员会
（四）建设内容与规模
项目总占地面积3452.00平方米，总建筑面积为4325.23平方米。
按照《农村计划生育服务机构技术设施建设标准》及相关政府办公用房对投资方向、建设重点、建设规模的要求，本项目建设内容包括：
新建业务楼、附属用房、改造和完善原有办公楼，室外附属设施工程建设。
具体工程内容为：
1、新建业务楼881.28平方米，新建食堂及车库340.2平方米
2、改造原有综合办公楼3103.75平方米。
3、室外附属设施建设内容有：
改造、新建原有室外管线120米、医院水处理设施1座、窨井15座，铁艺围栏190米，电动伸缩门1座，新建室外道路、停车场硬化1550平方米，完成600平方米绿化工程。
（五）项目总投资
经测算，本项目总投资1000.38万元人民币，其中工程建设费用848.56万元人民币，占项目投资的84.82%；工程建设其他费用77.72万元人民币，占项目投资的7.77%；预备费74.10万元人民币，占项目投资的7.41%。
（六）资金来源与筹措
本项目建设资金除申请北京市发改委支持外，其余由某人口和计划生育委员会自筹。
（七）工程进度
本项目从前期准备到竣工验收共13个月，计划2008年8月开工，2009年6月完成全部工程建设及相关配套设施建设。
（八）主要技术经济指标
1、规划建设用地性质：
公共设施建设用地
2、总用地面积：
3452.00平方米
3、总建筑面积：
4325.23平方米
4、容积率：
1.25
5、建筑密度：
48.35%
6、建筑高度：
18.30米
7、建筑层数：
主体3层局部4层附属用房2层
8、绿地率：
≥17%
二、编制依据
1、《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》
2、《北京市人口和计划生育委员会文件》京人口科发[2004]62号
3、《国家人口和计划生育委员会文件》（国人口发[2005]42号）
4、《国家计划生育委员会文件》（国计生发[2001]150号）
5、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
6、建设单位提供的相关资料。
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
我国的基本国情就是人口多，底子薄，经济、文化比较落后。
新中国成立以后，由于人民生活条件的改善和卫生事业的发展，人口死亡率显著下降，但生育水平没有得到适当控制，出生率长期居高不下，使我国人口增长过快。
从1840～1949年的100多年中，全国人口只增加1.3亿，而新中国成立后仅30年，全国人口就净增4.3亿。
由于人口增速过快、人口增量过多、人口存量过大，使全国人民在吃饭、穿衣、住房、交通、教育、卫生、就业等方面，都遇到越来越大的困难，使国家难以在较短时间内改变贫困落后的面貌，阻碍了社会主义现代化的进程。
邓小平曾深刻指出，要使中国实现四个现代化，至少有两个重要特点是必须看到的，一个是底子薄，第二条是人口多，耕地少。
我国是世界上人口最多的发展中国家，用不足世界7%的耕地，养活着世界21%的人口。
中国要发展，既面临经济、科技、文化的落后状况，又面临巨大的人口压力。
人口多已成为我国社会主义现代化建设中的最大难题，很多问题都因人口太多而不容易解决。
因此，只有在大力发展经济的同时，确定和推行计划生育基本国策，才能有效地解决这些问题。
虽然我国经过40多年，特别是近20多年的发展，生产力有了很大提高，各项事业有了进步。
然而总的来说，人口多，底子薄，地区发展不平衡，生产力不发达的状况没有根本改变。
这说明人口多是社会主义初级阶段国情中处于第一位的因素，是我国在进行社会主义现代化建设中考虑一切问题的出发点。
1、某及某人口和计划生育委员会简介
某位于北京市东北部，为边远山区县。
2004年底全县总人口43万，其中育龄妇女12万，已婚育龄妇女9.2万，县域内外来人口5万人，辖区内总人口达48万余人。
某人口和计划生育委员会是某为贯彻《人口与计划生育法》和适应新时期人口与计划生育工作需要，而设立的政府职能部门。
2004年10月经北京市人口计生委批准，由某计生委更名为某人口和计划生育委员会，为国家行政事业单位。
其主要职责为：
1、作为政府职能部门负责全县人口与计划生育管理与服务，贯彻执行国家及地方人口和计划生育的法律、法规和各项政策；
2、研究制定本县人口发展战略，确定人口控制目标，制定年度计划和中长期规划；
3、负责人口与计划生育各项统计、考核与评估，督促、检查、指导各乡镇及各部门完成年度人口与计划生育工作；
4、负责全县人口与计划生育宣传、教育、培训；
5、负责有关政策法规的贯彻落实，并实行一站式办公服务；
6、负责全县计划生育协会工作的组织与管理；
7、负责全县避孕节育药具管理、储存、发放工作；
8、负责开展计划生育技术服务与生殖健康服务工作；
9、负责全县计划生育系统人员管理与培训工作；
10、保证完成国家、市、县上级管理部门交办的各项工作。
2、某人口计生委现有人员及办公用房现状
某人口计生委根据其职能下设9个科、站室，即党政办公室、政策法规科、规划统计科、政策研究室、财务科、宣传教育培训中心、计划生育协会、药具管理站、计划生育生殖健康服务中心。
现有职工人数41人，根据职能要求应增编到55人，现正在进行人员增编和招聘工作。
某人口计生委现用办公楼建于1985年，位于某新中街北侧居民区内，属于原解放军总政治部朝阳干休所招待楼房。
楼房总面积2300平方米，附属用房587平方米，占地面积6.5亩。
2002年某城市规划已将人口计生委办公楼列入拆迁范围，且考虑到：
1）、办公楼位于居民区中，出入非常受限，而且没有院子，没有停车场，群众到计生委办事很不方便；
2）、无计算机网络化办公设施，不能与市人口计生委、县政府联网；
3）、就地重建受条件所限，不能满足办公业务用房需要。
后经某人民政府协调决定，将人口计生委迁址到原某综合投资办公楼。
（某人民政府县长办公会会议纪要第25期）
某综合投资办公楼，建于1993年12月，建筑面积为3103.75平方米，主要用于商业接洽和客房招待，其房间布置与计生委办公环境不符，且内部无微机光纤网络，供水设施老化，供电线路老化且供电负荷量小，供暖设施陈旧。
3、相关政策背景
为贯彻执行《中共中央国务院关于加强人口和计划生育工作、稳定低生育水平的决定》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《计划生育技术服务管理条例》，落实有关精神，国家人口和计划生育委员会下发了《国家人口和计划生育委员会关于进一步加强县乡计划剩余服务站建设的意见》，意见中提出了“继续加强基层计划生育服务网络和信息化建设，重点加强县乡计划生育服务站建设，提高技术装备和服务能力”，“切实做好新时期人口与计划生育管理与服务工作，满足广大人民群众的计划生育、生殖健康需求”的要求，明确指出了加强县乡服务站建设的迫切性和重要性。
某人口和计划生育委员会分认识到加强计划生育服务站建设的重要性和现实情况、结合城市规划的需要，适时的提出了本项目的建设规划。
本项目的建成必将能提高某的人口管理水平、更好的服务于广大人民群众、促进某各项事业的健康发展。
二、项目建设必要性分析
本世纪头20年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是进一步解决好我国人口问题、促进人与自然和谐发展的重要战略机遇期。
为此，我们必须按照以人为本，全面、协调、可持续发展观的要求，抓好“顶天立地”的两件大事。
“顶天”，就是加强人口发展战略研究，科学把握人口发展的自然规律，建立人口与发展决策支持系统，正确处理人与经济、社会、资源、环境的相互关系，为我国经济社会又快又好的发展提供战略支撑；“立地”，就是进一步巩固计划生育基础工作，加强以现象服务站为重点的服务网络建设和信息化建设，提高计划生育管理和服务水平，为稳定低生育水平提高出生人口素质、实现全面建设小康社会目标提供机制保障。
（一）、本项目的建设是做好新时期人口和计划生育工作的迫切需要
1、本项目的建设是落实计划生育基本国策保证的需要
计划生育部门承担着稳定低生育水平、提高出生人口素质、提高群众生殖健康的重要任务，是在基层直接面对广大群众开展计划生育、优生优育、生殖健康工作和提供优质服务的主要力量，是落实计划生育基本国策不可动摇的基石。
2、本项目的建设是新时期促进计划生育工作的开展，稳定低生育水平的需要
计划生育是我国必须长期坚持的基本国策，人口众多仍然是我国的基本国情。
在新的历史时期，稳定低生育水平对计划生育技术服务工作提出了更新、更高的要求，任务艰巨。
计划生育部门是为育龄群众提供及时、安全、有效的避孕节育措施等计划生育、生殖健康服务的主要阵地，切实加强计划生育部门的建设，提高装备水平和服务能力，确保广大育龄群众及时便捷获得《人口与计划生育法》等法律法规规定的服务，确保基层人口和计划生育工作正常运转，确保新时期稳定地生育水平任务的顺利完成。
3、本项目的建设可以提高计划生育部门管理水平、有利于更好的维护群众
计划生育、生殖健康权益
提供优质服务，满足广大群众日益增长的计划生育、生殖健康服务需求，提高群众的生殖健康水平，是新时期人口和计划生育工作的目标之一，也是抓紧抓好人口和计划生育工作的重要保证。
技术服务质量是计划生育部门的生命，加强计划生育部门基础设施、装备、队伍建设，提高计划生育部门管理的科学化、规范化水平，建立健全保证服务质量的规章制度和有效措施，利于维护和发展群众计划生育、生殖健康的权益。
（二）、本项目的建设有利于促进人与自然的和谐，是执政为民的根本要求
党的十六届四中全会作出了《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》。
认识和把握党的执政规律，加强党的执政能力建设，不断提高党的执政水平，完善党的领导方式和执政方式，事关改革发展稳定的大局，事关国家和民族的前途命运。
解决好中国的人口问题，促进人与自然的和谐以及人的全面发展，是执政为民的根本要求，也是执政能力的具体体现。
由于计划生育部门根值于基层，直接服务于人民，因此，进一步加强计划生育部门基础建设，是我党实现科学执政、民主执政、依法执政、文明执政、廉洁执政的一个重要载体和有效途径，对于巩固和扩大党在农村的执政基础，把党和政府的温暖真正送到千家万户，具有重要意义。
（三）、本项目的建设是推进计划生育系统工作法制化的需要
随着《人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》等法律法规的颁布实施，人口和计划生育工作开始步入法制的轨道。
加强计划生育部门的建设，既是依法行政的必然要求，也是推进计划生育系统工作法制化的重要载体。
温家宝总理明确指出，国家要在2010年基本实现法制政府。
对人口和计划生育部门提出了新的更高要求。
同时，人民群众民主意识、法制意识和自我保健意识不断增强，更加关心自己的生活质量、生命质量和生殖健康水平，对计划生育、生殖健康服务的需求不断增长，对服务质量的要求不断提高。
所以本项目的建设是满足群众日益增长的计划生育、生殖健康服务要求的需要，是维护群众合法权益的需要，是必要的。
综上所述，本项目的建设是群众计划生育、生殖健康权益的基本保障的需要，是维护人民群众计划生育合法权益的需要，有利于加强先进文化建设，有利于加强党的执政能力建设，巩固党的执政基础，因此本项目的建设是必要的。
第三章项目场址选择
一、地理位置现状
（一）地理位置
项目建设地点，位于某城的西边，毗邻滨河西路，北到某旅游局，南到某科委，西到市政管委，东到密虹公园。
交通便捷，环境优雅。
（二）占地面积
项目总占地面积约3452.00平方米。
（三）建设用地现状
建设用地为院某综合投资办公楼，土地面积3452.00平方米。
土地“七通一平”已基本具备。
二、场址建设条件
（一）自然条件
某中纬度大陆季风气候区，属于暖温带季风型大陆性半湿润半干旱气候，四季分明。
春秋冬三季受西北冷空气影响，春季少雨，季降水量很少。
冬季受西伯利亚、蒙古高压控制，寒冷干燥。
夏季受大陆低压和太平洋高压影响，干湿冷暖变化明显。
春季干旱多风，夏季炎热多雨，降水集中，秋季凉爽湿润。
夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。
年平均气温10-12℃，1月为-7～-4℃，七月为25-26℃。
极端最低-21℃，极端最高36.7℃以上。
全年无霜期180-200天。
年平均降雨量600多毫米，为华北地区降水最多的地区之一。
降水季节分配很不均匀，全年降水的75%集中在夏季，7、8月常有暴雨。
雨季施工时，对建设项目的基坑开挖、支护和施工降水等产生不利影响。
冬季施工时应按照规范中有关冬施的要求进行，做好防护工作。
（二）交通现状及周边环境
项目所在地位于某城西侧，位于西滨河路东侧，交通十分顺畅，与某建材城只有两公里的距离，便于建筑材料的采购和组织施工。
（三）地形地质
本项目建设用地地形平坦，场地类别为I类工程地质，无须进行场地平整。
（四）市政设施
1、供排水
该项目与市政给水网、市政排水网紧邻，供排水均可满足本项目建设与建成使用需要。
市政给排水接口均位于拟建项目西侧120米处。
2、供暖
该工程与供热网紧邻，可满足本项目建成供暖需要。
室外采暖管道从西侧市政热网引入拟建项目场区。
3、供电
由城市供电网提供用电，由办公综合楼内配电间采用电力电缆地下直埋方式引至室内配电总箱。
因综合楼内配电间已经预留出用电量，所以在项目建设和使用过程中不需增容，完全可以满足项目需要。
4、电信及有线电视
电信光缆由某电信局电信网提供，有线电视信号由某广播电视局提供。
能够满足项目信息通信需要。
5、建筑材料
项目建设所需的建筑材料，可由某建筑材料市场购入。
市场内建材种类齐全，且运输线路通畅，距项目所在地仅2公里，可以保证项目施工的需要。
三、场址及建设条件综合评述
1、拟建项目位于某城西，与某城区相连，交通十分便利。
便于项目组织施工、材料采运。
2、场地的前期准备工作已经就绪，可以满足施工的需要。
3、地形地貌和气象条件，工程地质条件可满足建设要求；
4、建设用地周边供排水、供热、供电、电信条件良好，方便项目的建设和运营。
综上所述，本项目的选址方案是可行的。
第四章建设规模及内容的确定
一、建设规模、内容的确定依据
（一）依据
1、《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》
2、《人口计生委关于统一基层计划生育服务机构基础设施建设模式的通知》
3、《党政机关办公用房建设标准》
（二）建设规模、内容说明
为了合理利用土地资源、整合办公资源，依据某人民政府县长办公会会议纪要第25期的有关精神，拟将原某综合投资办公楼改造并扩建成为某人口和计划生育委员会业务用房和某计划生育服务站。
二、某计划生育服务站建设规模的确定
按照《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》，以某辖区内人口（包括流动人口）为基本依据，本项目所要建设的计划生育服务站属于县级一类计划生育服务站。
农村计划生育服务机构基础设施建设内容包括各类功能用房、技术装备及配套设施。
农村计划生育服务机构的各类用房包括业务用房和辅助用房。
业务用房包括：
视听室、服务大厅、人口学校（包括青少年性教育室）、宣
传品制作室、女性咨询室、男性咨询室、培训教育室、示教室、男女治疗室、女性检查室、更衣室、洗手间、手术准备室、各类手术室、术后观察室、康复室、手术器械室、治疗室、B超室、乳腺诊断室、检验室、心电图室、X光室、理疗室、计费室、微机室、档案资料室、消毒室、污物处理室、非避孕药品库、医护办公室、护理室、会诊室、药具展示自助室、药具发放室、药具库房等。
附属用房包括：
办公及备餐室、车库、仓库、配电室、锅炉房等。
本项目是在原某综合投资办公楼基础上改扩建，所以，要改造原有建筑物功能的不足，新建业务用房，附属用房，增加绿化面积、增加室外管线，室外硬化。
建设与城市总体规划相符的围墙及大门。
（一）计划生育服务站建筑面积标准
一类站1800-2200m2
（二）计划生育卫生服务站各种用房的使用面积指标
序号
类别
面积（m2）
备注
1
宣传教育
100-120
包括服务大厅和视听室、人口学校、宣传品制作等
2
培训咨询
100-130
包括男女生子健康咨询室、业务培训较室、室方较室等
3
技术服务
720-900
包括问诊、检查、化验、手术、护理及设备等用房
4
药具管理
50-70
包括药具展示自助、库房、管理发放室等
5
辅助用房
230-280
包括办公及锅炉、配电、洗衣、备餐、车库等附属用房
使用面积合计
1200-1500
使用系数0.65
根据建设项目现有场地条件及原有建筑物功能、结构布局初步确定：
新建服务站业务楼881.28平方米，食堂及车库340.2平方米；同时占用原综合楼980平方米，使其建筑面积、功能设置符合标准要求，满足计划生育服务站开展正常工作需要。
三、某人口和计划生育委员会业务用房建筑规模的确定
各类用房建设规模和建筑面积
某人口和计划生育委员会现有工作人员41人，根据行政职能要求，工作人员定编数量应达55人。
按照《党政机关办公用房建设标准》，本项目该部分属于三级党政机关办公用房，经计算其办公室用房建筑面积为990平方米。
公共服务用房建筑面积、附属用房建筑面积、设备用房建筑面积在综合分析不同性质公益性项目功能模块之间的内在联系后，拟提出一个相对合理的比值，保证满足功能使用要求、控制建筑规模。
各类用房建筑面积计算详见下表：
办公室用房建筑面积计算表单位：
平方米
用房名称
人数
人均面积
总面积
说明
办公用房
55
18
990
按照《党政机关办公用房建设标准》执行
建筑面积合计
990
一般占总建筑面积的20%~60%，计取45%
公共服务用房建筑面积计算表单位：
平方米
用房名称
总面积
说明
公共服务用房
220~660
一般占总建筑面积的10%~30%
建筑面积合计
660
拟确定比值为30%
附属用房建筑面积计算表单位：
平方米
用房名称
总面积
说明
附属用房
330~572
一般占总建筑面积的15%~26%
建筑面积合计
440
拟确定比值为20%
设备用房建筑面积计算表单位：
平方米
用房名称
总面积
说明
附属用房
88~242
一般占总建筑面积的4%~11%
建筑面积合计
110
拟确定比值为5%
各类用房建筑面积合计为：
办公室用房990平方米+公共服务用房660平方米+附属用房440平方米+设备用房110平方米=2200平方米
四、建设规模确定综述
鉴于原计生委办公楼已纳入城市总体规划和使用不便的情况以及本项目新建设场地条件和场地内原有建筑物现实情况，确定建设规模为4325.23平方米。
第五章建设方案
一、功能定位
综合考虑服务人口数量和范围、经济发展水平、社会发展需要和建设资金数量等因素，参照相关设计规范和《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》的规定，本项目定位于计划生育服务机构基础设施建设与经济建设和社会发展对计划生育生殖健康提出的新要求相适应，力求功能布局合理完善、与周围建筑协调。
二、主要建筑物的结构类型、工程量和功能分区
1、新建服务站业务用房建筑面积881.28平方米。
各功能分区如下：
一层：
妇科诊室、门诊、检验室、药房、楼梯间、大厅、B超室、乳腺检查
心电图室；
二层：
手术室
（一）、刷手间、器械室、手术室
（二）、休息室、楼梯间、医
生办公室、医生更衣间、污物间、皮霉室、手术准备室；
三层：
康复室、医生值班室、楼梯间、档案室、计算机室、特色咨询室
2、新食堂及车库建筑面积340.2平方米。
一层：
车库
二层：
餐厅、备餐间、操作间、储藏室、更衣室、雅间
3、改造原有建筑面积3103.75平方米。
一层：
门厅、厕所、开水间、储藏室、配电室、楼梯间、库房、药具库、药具办公室、宣传室、信访接待室、大厅、过道、司机室、宣教办公室、宣教室、咨询室、警卫室
二层：
微机室、规划室、楼梯间、储藏室、厕所、开水间、政法科、小接待室、理疗室、消毒间、患者更衣室、冲洗间、候诊室、治疗室、主任办公室、值班室、财务室、过道
三层：
档案室、主任室、楼梯间、储藏室、厕所、开水间、接待室、值班室、库房、小会议室、站长室、政研室、协会办公室、党政办公室、主任办公室、文印室
四层：
大会议室、音控室、接待室、中型会议室、宣传编辑室、过道、厕所、开水间、储藏室、楼梯间
对原有建筑物部分房间按功能的需要进行装修改造，更换老化设备管道，配备宽带系统，更换老化导线，更换灯具、开关及插座面板、电话系统等。
三、室外工程
1、道路、停车场、围墙、大门
场区道路道路结构为混凝土路面。
场区硬化面积1500平方米，停车场面积为347.2平方米，新建栏杆式围墙190米，电动伸缩大门一座。
2、绿化
在建筑物的周围、主要出入口、道路两旁和场区空地进行绿化。
由于规划用地面积有限，绿化面积为600平方米。
绿地构成包括草坪、花灌木、柏树等。
3、室外管线、窨井、医院水处理构筑物
改造室外原有给水、污水、雨水、供热、管道，废除位置变化管道，增粗管径以满足扩建后需要。
更换室外强电电缆、增设电话光纤管线，以满足扩建后的需要，修建各种窨井15座，修建医院水处理构筑物。
四、建设方案设计
（一）建筑工程
1、设计依据
（1）《综合医院建筑设计防火规范》GB50352-2005；
（2）《建筑设计防火规范》GBJ16-8
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