食醋质量方针与质量目标管理手册p.docx
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食醋质量方针与质量目标管理手册p
1、质量方针与质量目标………………………………………………（3）
2、新密市***有限公司文件……………………………………（4）
3、经理质量管理职责…………………………………………………（5）
4、质量副经理职责……………………………………………………（6）
5、生产副经理职责……………………………………………………（7）
6、食醋生产车间主任职责……………………………………………（8）
7、生产过程控制程序…………………………………………………（9）
8、生产计划表…………………………………………………………（12）
9、产品检验制度………………………………………………………（13）
10、带※号项目检验计划……………………………………………（14）
11、生产设备管理制度………………………………………………（15）
12、生产卫生管理制度………………………………………………（17）
13、安全生产管理制度………………………………………………（18）
14、计量器具及检测仪器周期检定管理制度………………………（19）
15、仓库管理制度……………………………………………………（20）
16、教育培训制度……………………………………………………（21）
17、技术文件管理制度………………………………………………（22）
18、原辅材料采购及验收管理制度…………………………………（23）
19、生产车间中断生产时的产品质量管理制度……………………（24）
20、不合格管理制度…………………………………………………（25）
21、管道消毒制度……………………………………………………（26）
22、关键工序作业指导书……………………………………………（27）
1）食醋发酵岗位作业指导书…………………………………………（28）
2）灭菌岗位作业指导书………………………………………………（29）
3）灌装间作业指导书…………………………………………………（30）
23、关键岗位人员职责考核办法……………………………………（31）
质量方针与质量目标
质量方针：
本企业的质量方针是“质量第一，用户至上，科学管理，争创名优产品。
”
质量目标：
产品出厂检验率达到100﹪；
一次性合格率95﹪以上。
出厂产品质量合格率达到100％；
顾客对产品满意率>80％。
***文件
***字[***]***号
签发人：
***
关于任命管理人员的决定
本公司各部门：
根据我公司质量管理工作的需要，经研究决定：
***同志任质量副经理兼技术科科长，负责本公司质量管理及化验室工作；
***同志任办公室主任，负责本公司原料及辅料管理；
***同志任生产副经理兼生产科科长、罐装车间主任，负责食醋生产工作。
***
***年***月***日
经理质量管理职责
1、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规法令，对本公司的产品质量负全责。
2、确定本公司质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。
3、明确各部门的质量职责，并督促实施。
4、授权质量管理部门负责、指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。
5、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。
质量副经理职责
1、认真学习贯彻党和国家关心产品质量的方针政策法律法规，向企业领导提出质量方针目标决策等方面的建议；
2、组织协调指导检查督促质量管理质量控制质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；
3、组织制定企业的各项质量管理工作与各项质量活动的实施计划；
4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；
5、搞好质量信息的收集传递分析处理储存，并提供利用；
6、确保出公司产品达到质量要求，负责本公司原辅材料生产过程及出公司产品的检验工作，对出公司的产品质量负责；
7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；
8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；
9、确保本公司所用检验测量和试验设备均在检定期内使用；
10、协助生产部门做好各项服务工作，并提供产品出公司前的各项质量状况和证明等；
11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。
生产副经理职责
1、认真学习，研究党和国家的科技、质量方针、政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。
2、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。
3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。
4、严格按操作规程操作，工序质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。
5、负责组织新产品的研发工作。
6、确保企业使用的标准是国家、行业或企业备案有效的版本。
食醋生产车间主任职责
1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调的工作；
2、根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；
4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；
5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；
6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。
生产过程控制程序
1、适用范围
本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原辅料入库、设备维修、产品入库等各种过程的控制。
2、管理目标和原则
生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。
3、管理职责
生产部门负责整个生产过程的控制，生产区域的控制，工艺技术文件的管理。
化验室负责原辅材料成副产品及半成品检验工作。
4、管理内容
①生产计划由经理根据市场需求编制月生产计划或年生产计划，经主管领导批准后下达生产部门执行，生产部门统计员根据生产计划制订各班组生产计划。
②生产计划的实施与监督，各生产班长根据生产部门下达的生产计划负责具体组织实施。
③主管质量的公司级领导根据生产报表及生产情况实施监督。
④生产计划完成情况由生产部门统计汇总报生产副经理。
⑤生产计划修改，如遇情况变化，由经理批准，生产副经理下达变更生产计划。
生产部门负责按更改后的生产计划组织实施。
5、生产过程
关键控制点的设置与实施；
a）由科研室根据工艺需要对生产工艺设置；
b）关键控制岗位的操作人员需经培训、考核、合格后才能上岗；
c）关键控制岗位应有操作记录。
6、工艺文件管理
工艺中使用的各类文件和资料由科研室控制，包括资料的放、回收、保管。
7、生产设备
为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。
8、设备紧急故障应急措施，当办能解决的尽量解决，但要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况。
设备损坏，不能继续生产应及时向生产副经理汇报，由生产副经理通有关部门进行抢修，并通报经理。
9、原辅料、半成品及成品检验
化验室负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的质量控制。
10、不合格产品的预防和处理，按《不合格品管理制度》执行。
11、环境控制按《食品卫生法》有关条款执行。
12、质量记录、车间关键岗位做好生产中的工作记录，化验室做好各种原始记录及出公司检验报告，设备维修质量记录由生产部门管理。
13、人员培训按《教育培训制度》执行。
培训合格者按需分配使用，通过实际操作考核，合格者由科研室认可，并发上岗证。
14、检查与考核
按本程序内容及公司有关制度与考核。
生产计划表
序号
批次号
产品名称
数量（吨）
备注
生产车间主任
年月日
经理
年月日
备注：
产品检验制度
1、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严格把关，经检验和（或）验证合格后入库。
2、质检员对生产过程和每班次的产品按标准要求进行检验，经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可接收入库，对无能力检验的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议。
3、按标准规定要求对出公司产品做到批批检验，严把出公司产品质量关，不合格产品坚决不出公司。
4、质检人员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。
带※号项目检验计划
为了确保产品质量安全性，我公司对无能力检验的带※号项目采取每年检两次，每半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。
生产设备管理制度
一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。
二、设备管理
1、由主管设备的负责人根据公司内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。
2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。
3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。
4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。
2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。
3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。
4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95﹪以上。
6、加强设备卫生管理，各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。
四、设备购置
1、根据企业发展规则，由主管不免批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。
3、新设备的投产调试必须有公司设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。
五、设备的报停及检查
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。
2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。
3、对违反设备管理和维护规定，再成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。
4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。
生产卫生管理制度
1、进公司职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗。
2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带首饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定期进行检查身体，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；
8、操作工外出大小便必须脱去工作装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；
10、公司房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。
安全生产管理制度
1、严格遵守本公司制定的安全生产管理制度；
2、对进公司职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；
3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得吃胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备顶点存放，专人管理，不得乱拿乱用；
5、经理对全公司安全工作负全责，要不定期检查公司安全情况，发现问题及时处理；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进公司；
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操纵规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；
8、生产区和仓库区严禁吸烟。
固定路线不得随意增加电量，防止超负荷起火；
9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；
10、公司区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。
计量器具及检测仪器周期检定管理制度
1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。
2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测器具的周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。
3、对公司里的计量器具和检测仪器建帐，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测仪器的周检登记。
4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人不得随意使用和转借，若有损失，照价赔偿或处罚。
仓库管理制度
1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接收，按品种、规格数量分类摆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁露天堆放、日光曝晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变，严禁烟火。
3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库存放。
4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，对库存量较少的物品及时上报。
6、对入库产品原则是推陈储新，先进先出。
7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放。
地面须放铺垫物，离地、离墙。
8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。
9、每天清扫仓库，并做到库内“四无”：
无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。
教育培训制度
一、全员员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故制度者必须学习。
二、培训方法
1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。
2、请专业技校教师和专家来公司讲课。
3、请公司技术教师讲课或组织自学。
三、学习时间
1、每年集中全体员工学习培训两次。
2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。
3、新工人上岗前，学习培训。
四、学习内容
1、政治理论。
2、国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法食品加工企业监督管理实施细则等与本企业有关的法律、标准。
五、考核方法
1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。
2、考核成绩作为对每个员工年终评先、定级升级的依据。
3、对考核不及格的新工人不准上岗，老职工给予一定处罚或停职。
六、质量教育教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。
技术文件管理制度
本制度适用于本企业各种工艺技术文件、标准文件的控制工作。
1、科研室负责工艺技术文件的管理，应对各有关的文件和资料，包括外部的原始文件都实施有效控制。
2、文件制定部门要对其文件的适用性、系统性、协调性、完整性负责。
3、技术文件由科研室负责起草、编号，经理批准（负责收集标准）。
4、技术文件包括；A、产品企业标准；B、国家标准；C、行业标准；D、检验标准；E、原材料标准；F、技术协议书等。
5、技术文件由科研室下发、各有关部门必须有专人保管，以保证技术文件的合理使用，以防流失，当人员调离或机构变动时，应做好文件的交接工作，并进行登记、调离人员不得将技术文件带走。
6、为保守本企业技术秘密，由单位保密组织对各部门文件实施监督检查。
若所发数量与科研室不符，以丢失论处。
原辅材料采购及验收管理制度
1、我公司采用的原材料是符合国家标准规定的谷子、麸皮、谷壳、少量稻壳等；
2、采购人员必须按批准的采购计划，采购各种原辅料，若不按计划采购造成一定经济损失的，追究采购人员的责任，并赔偿经济损失；
3、对进入的原辅料必须经本公司化验室，按标准或按合同标准检验合格后，出据验收手续，方可接收，投入生产使用。
4、采购部门在执行采购任务时，应先考查对方的实力，是否有严格的质量保证体系，确定有保证产品质量的能力下，然后选择合格的供方，并签定供货的合同；
5、采购的原辅材料，必须符合国家食品卫生标准的规定。
6、向供方索取三证“生产许可证”、“卫生许可证”、“产品合格证”及产品标准、质检报告（质保书）；
7、化验室负责按标准或合同，对所采购的产品进行检验和验证，合格品出据验收手续，对不合格品拒收。
8、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。
生产车间中断生产时的产品质量管理制度
生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。
不合格管理制度
一、产品质量是企业生存的条件，一旦发现不合格产品，我们的宗旨是：
1、不合格原辅料杜绝接收；
2、不合格成品严禁出厂销售，根据不合格项目酌情处理，轻者重新灭菌，变质过期销毁，酸度低，重新配兑灭菌；
3、库存超保质期产品及时销毁，不准流入市场；
4、客户反映的质量问题，经检验属实坚决退货；
二、对历次出现的质量事故和不合格产品的处理，做好处理记录；
三、对生产过程中出现的操作不合格，控制失常情况进行分析处理，找出原因并制定预防措施，根据问题严重程度上报有关领导。
四质量事故处理的原则是：
原因搞不清不放过；事故责任不明确不放过；纠正措施不落实不放过。
管道清洗制度
1、管道在灌装前用80度以上热水清洗。
不得使用循环水源。
2、管道实行定期清洗，清洗周期只能缩短不得延期。
3、管道清洗实行专人负责。
4、技术科长对清洗质量开展监督。
食醋发酵岗位作业指导书
1、操作人员必须穿戴已消毒的鞋、衣、帽，保持室内卫生。
2、谷子蒸熟后入池发酵，缸温度控制在30℃—36℃，夏季为12天，冬季为16天。
3、发酵转醋酸时，料温掌握在37℃—42℃，发酵15—20天左右，醋醅酸度达到7—7.5。
4发酵时要常测温温度，注意温度变化，醋酸发酵时将半成品送化验室检测。
5、依据检验结果判定发酵半成品是否达到标准要求，符合要求，才能流入下道工序。
6、操作人员要认真做好详细、准确的工作记录，并签名。
灭菌岗位作业指导书
1、操作人员进入车间必须更换已消过毒的鞋、衣、帽。
2、将浸淋过滤合格的食醋输入到不锈钢灭菌罐中，进行加热、灭菌，温度控制在85℃—90℃，时间为30分钟，入储存罐冷却后待灌装。
3、灭菌完毕及时清洗灭菌设备及管道等各种设施，生产前程序同上。
4、对上述各道工序的工艺参数，进行连续的监控，并认真做好详细、准确的工作记录，操作员要签名。
灌装间作业指导书
一、灌装间工作人员应提前20分钟上班做好生产前的一切准备工作，保证生产能够顺利进行。
二、进入生产车间必须穿戴工作衣帽，不准吸烟、吃零食，不准随地吐痰，违者要严肃处理。
三、工作时间严禁会客，不准带客人进入车间。
四、严格按照生产工艺要求和操作规程操作。
五、设备发生故障要及时向领导反映，并协助技术人员搞好设备维修工作。
六、自觉维护本公司本岗的秩序，不准在车间内打闹，不准以私怨破坏、打碎公物，违者严肃处理。
七、每天下岗前要搞好环境卫生的打扫工作。
八、成品检查要把好关，严禁不合格产品入库。
九、每班作好生产记录，谁检查谁灌装，以便以后检查。
关键岗位人员职责考核办法
一、原辅材料采购岗位考核方法
1、凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。
轻者罚款50—100元，重者负全部责任，离岗。
2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。
二、生产操作工各岗位考核方法
1各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负，离岗。
2、进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋。
不抽烟、不乱丢果皮及杂物，不准随地吐痰，严格按生产卫生管理制度执行，违者，一次罚款5元，一次以上者，以次类推，超过3次离岗，并对车间主任罚款10元。
考核人员有公司办公室专人负责，考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。
三、质检人员岗位考核方法
质检室检验员要严把产品质量关（包括：
原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过两次离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。
四、仓库管理岗位考核方法
仓库管理人员要严格执行仓库管理制，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值赔偿，离岗。
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