大庆市让胡路区喇嘛甸中学.docx

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大庆市让胡路区喇嘛甸中学

2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职能-------------------------------------------3

二、机构设置-----------------------------------------------4

三、人员情况-----------------------------------------------5

四、部门决算单位构成---------------------------------------5

第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表---------------------------------------6

二、收入决算表---------------------------------------------7

三、支出决算表---------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------12

第三部分2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明--------------------------13

二、2017年度收入决算情况说明-------------------------------13

三、2017年度支出决算情况说明-------------------------------13

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明-------------------13

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明-------13

1、财政拨款收入决算总体情况-------------------------------13

2、财政拨款支出决算总体情况-------------------------------14

3、财政拨款支出决算具体情况-------------------------------14

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------15

八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明--------------16

九、其他重要事项的情况说明----------------------------------16

1、机关运行经费--------------------------------------------16

2、政府采购情况--------------------------------------------16

3、国有资产占有使用情况-----------------------------------17

4、预算绩效管理工作开展情况-------------------------------17

第四部分名词解释---------------------------------------17

喇嘛甸中学2017年部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、全面实施素质教育，创办人民满意学校。

二、机构设置

根据以上职责，区属喇嘛甸中学小学设七个内设机构

1、党务办公室：

负责推进并落实《师德师风建设实施方案》，《年度党建工作计划》，负责党组织建设，党员队伍建设，思想政治建设，维稳维权，宣传，纪检，工会，女工，红十字会，关心下一代等工作。

2、校务办公室：

负责推进并落实《学校年度工作计划》。

负责月周计划，考勤纪律，人事劳资，财务资产，采购报账，统计报表等管理工作。

3、总务办公室：

负责推进并落实《学校年度工作计划》。

后勤服务，治安保安，公共安全，食堂宿舍，校园车辆，校舍设施，器材设备，职工通勤，校园环境，物业管护等管理工作。

4、政教办公室：

负责德育教育，养成教育，“平安和谐校园”建设，年组和班级管理，学生队伍建设，家长学校建设，学籍管理，安全教育，逃生技能锻炼，共青团，少先队等工作。

5、教务办公室：

负责教师教学工作模式，负责课程建设，教师管理，学科教学，教研教改，校本研修，教师培训，教学技能，教材采购、课题组教育科研及课题研究等工作。

6、艺体办公室：

负责学校艺体、学生健康检查、文体活动、体育检测等工作，

7、信息技术中心：

负责教师信息技术培训，信息化设施设备和软件维护，数字平台建设，网站管理等工作。

三、人员情况

核定编制数110名，其中行政编制0名、事业编制110名，工勤编制0人；实有在职人员98人、外聘临时人员34人。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喇嘛甸中学2017年度部门决算包括：

喇嘛甸中学本级决算。

纳入喇嘛甸中学2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

大庆市让胡路区喇嘛甸中学

第二部分喇嘛甸中学2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

1945.61

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

1389.71

六、其他收入

61.82

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

367.90

九、医疗卫生与计划生育支出

122.71

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

127.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2007.53

本年支出合计

2007.78

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

32.49

年末结转和结余

32.24

总计

2040.02

总计

2040.02

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：

万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

2007.53

1945.61

61.92

205

教育支出

1389.46

1327.54

61.92

20502

普通教育

1389.46

1327.54

61.92

2050203

初中教育

1389.46

1327.54

61.92

208

社会保障和就业支出

367.90

20805

行政事业单位离退休

367.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

367.90

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

21011

行政事业单位医疗

122.71

2101102

事业单位医疗

122.71

221

住房保障支出

127.46

22102

住房改革支出

127.46

2210201

住房公积金

127.46

三、支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：

万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

2007.78

205

教育支出

1389.71

20502

普通教育

1389.71

2050203

初中教育

1389.71

208

社会保障和就业支出

367.90

20805

行政事业单位离退休

367.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

367.90

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

21011

行政事业单位医疗

122.71

2101102

事业单位医疗

122.71

221

住房保障支出

127.46

22102

住房改革支出

127.46

2210201

住房公积金

127.46

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1945.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1327.39

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

367.90

九、医疗卫生与计划生育支出

122.71

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

127.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1945.61

本年支出合计

1945.46

年初财政拨款结转和结余

29.96

年末财政拨款结转和结余

30.11

一般公共预算财政拨款

29.96

政府性基金预算财政拨款

总计

1975.57

总计

1975.57

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

1945.46

205

教育支出

1327.39

20502

普通教育

1327.39

2050203

初中教育

1327.39

208

社会保障和就业支出

367.90

20805

行政事业单位离退休

367.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

367.90

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

21011

行政事业单位医疗

122.71

2101102

事业单位医疗

122.71

221

住房保障支出

127.46

22102

住房改革支出

127.46

2210201

住房公积金

127.46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1292.59

302

商品和服务支出

191.84

310

其他资本性支出

30101

基本工资

399.41

30201

办公费

0.07

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

283.07

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

97.01

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

122.71

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

22.49

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

3.19

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

367.90

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

59.70

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

23.01

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

461.03

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

7.22

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

1.95

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

83.11

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

127.46

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

264.46

30228

工会经费

3.23

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

28.83

30231

公务用车运行维护费

0.55

399

其他支出

30315

物业服务补贴

16.22

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.89

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

18.90

人员经费合计

1753.62

公用经费合计

191.84

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门

金额单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.68

0.55

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

说明：

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分喇嘛甸中学2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2040.02万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余32.49万元），支出总计2040.02万元（含结余分配0万元和年末结转结余32.24万元）。

与2016年相比，收、支总计各增加172.71元，增加9.25%，主要原因：

政策性人员工资调整。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2007.53万元，其中：

财政拨款收入1945.61万元，占96.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.92万元，占3.08%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2007

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