机关事务管理局单位部门预算及三公经费预算信息公开doc.docx

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机关事务管理局单位部门预算及三公经费预算信息公开doc

机关事务管理局单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开

第一部分机关事务管理局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分机关事务管理局2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分机关事务管理局年部门预算情况说明

一、关于机关事务管理局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于机关事务管理局部门2018年收入预算情况说明

三、关于机关事务管理局部门2018年支出预算情况说明

四、关于机关事务管理局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于机关事务管理局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于机关事务管理局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于机关事务管理局部门2018年项目支出情况说明

八、关于机关事务管理局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于机关事务管理局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分玛纳斯县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责县四套班子机关事务的管理、保障和服务工作。

根据国家、自治区、自治州有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度和办法、标准，并组织实施。

（二）负责县四套班子的重大接待服务和以县名义举办的各种活动接待工作。

（三）负责四套班子办公场所的环境卫生、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、公用设施管理等工作；负责县四套班子办公场所会议室管理及四套班子召开大型会议的灯光、音响等后勤服务工作。

（四）负责县四套班子基础设施的基本建设管理。

（五）负责县四套班子办公楼及附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（六）负责机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督乡镇场站公共机构节能工作。

（七）负责对全县行政事业单位公有房产及经营性资产进行彻底清查盘点，建立健全房产、资产管理档案，统一调配使用、统一权属登记。

二、机构设置及人员情况

情况一：

有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，玛纳斯县机关事务管理局的部门预算包括：

机关事务管理局部门本级下设3个处室，分别是：

办公室、后勤科、接待办。

本部门中，事业单位1家，无下属单位

县机关事务管理局由县编委核定事业拨款编制8人，其中：

领导职数2人，现在编1人，空一人领导职数，工作人员实有在编在岗5人，无超编现象，减少1人。

情况二：

无下属预算单位按以下内容说明：

县机关事务管理局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：

办公室、后勤科、接待办。

县机关事务管理局由县编委核定事业拨款编制8人，其中：

领导职数2人，现在编1人，空一人领导职数，工作人员实有在编在岗5人，无超编现象，减少1人

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于机关事务管理局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县机关事务管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算4855775.42元。

收入预算包括：

一般公共预算4855775.42元。

支出预算包括：

一般公共服务支出4855775.42。

二、关于机关事务管理局2018年收入预算情况说明

玛纳斯县机关事务管理局收入预算4855775.42元，其中：

一般公共预算4781418.62元，占97%，比上年减少4201009.96元，主要原因是无项目支出预算。

社会保障预算74356.8元，占3%，比上年增加22133.20，主要原因是安保人员增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0元；

事业收入0元；

事业单位经营收入0元；

其他收入0元，；

用事业基金弥补收支差额0元。

单位上年结余0元。

三、关于机关事务管理局2018年支出预算情况说明

县机关事务管理局2018年支出预算4855775.42元，其中：

基本支出4855775.42元，占100%，比上年减少4007743.16元，主要原因是无项目支出预算。

无项目支出预算0

四、关于机关事务管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4855775.42元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算4781418.62元，占97%，比上年减少4201009.96元，主要原因是无项目支出预算。

社会保障预算74356.8元，占3%，比上年增加22133.20，主要原因是安保人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务4781418.62元，占97%。

2.社会保障预算74356.8元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算4781418.62元，占97%，比上年减少4201009.96元，主要原因是无项目支出预算。

社会保障预算74356.8元，占3%，比上年增加22133.20，主要原因是安保人员增加。

六、关于机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出4781418.62元，其中：

人员经费1700986.21元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3154789.21元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于县机关事务管理局2018年无项目支出情况说明

八、关于县机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

九、关于县机关事务管理局2018年无政府性基金预算拨款情况说明

县机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年县机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算4855775.42元，比上年预算增加213012.07元，增长4%。

主要原因是保安人员增加。

。

（二）政府采购情况

2018年，县机关事务管理局没有政府采购预算拨款安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，县机关事务管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0元。

2.其他资产价值1611598.56元。

单位价值0万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置0万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，没有实行绩效管理项目。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

县机关事务管理局

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。