内部专卖管理监督工作职责内控制度汇编.docx

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内部专卖管理监督工作职责内控制度汇编

第一篇工作职责篇

相关部门内部专卖管理监督工作职责

一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1

二、专卖科（内管办）内部专卖管理监督工作职责1

三、卷烟营销管理中心内部专卖管理监督工作职责1

四、卷烟物流配送中心内部专卖管理监督工作职责1

五、财务科内部专卖管理监督工作职责1

六、督察考评中心内部专卖管理监督工作职责1

七、信息中心内部专卖管理监督工作职1

八、办公室内部专卖管理监督工作职责1

相关岗位内部专卖管理监督工作职责

一、局长内部专卖管理监督工作职责1

二、内管领导小组副组长（分管专卖、营销）内部专卖管理监督工作职责1

三、专卖科科长（内管办主任）工作职责1

四、专职内管员工作职责1

五、案件管理员内部专卖管理监督工作职责1

六、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责1

七、稽查员内部专卖管理监督工作职责1

八、营销管理中心主任内部专卖管理监督工作职责1

九、物流配送中心主任内部专卖管理监督工作职责1

十、客户经理内部专卖管理监督工作职责1

十一、扫码员内部专卖管理监督工作职责1

十二、订单信息采集内部专卖管理监督工作职责1

十三、分拣员内部专卖管理监督工作职责1

十四、送货员内部专卖管理监督工作职责1

十五、会计内部专卖管理监督工作职责1

第二篇内管制度篇

一、内部专卖管理监督制度1

二、对同级商业企业内部专卖管理监督制度1

三、内部专卖管理监督信息系统管理制度1

四、内部专卖管理监督教育培训制度1

五、信息沟通制度1

六、内部专卖管理监督联席会议制度1

七、目标管理制度1

八、内部专卖管理监督举报监督制度1

九、内部专卖管理监督工作检查制度1

十、内部专卖管理监督订单信息采集制度1

十一、内部专卖管理监督案件查处制度1

十二、内部专卖管理监督工作报告制度1

十三、内部专卖管理监督工作零报告制度1

十四、内部专卖管理监督案件移交制度1

十五、内部专卖管理监督备案备查制度1

十六、内部专卖管理监督考核制度1

十七、内部专卖管理监督责任追究制度1

十八、内部专卖管理监督通报制度1

第三篇内控制度篇

一、营销管理中心日常检查制度1

二、客户入网管理制度1

三、客户分类制度1

四、入网销售户数与专卖数据核对制度1

五、卷烟组织制度1

六、卷烟扫码入库管理制度1

七、到货确认制度1

八、货源投放制度1

九、供货公开监督制度1

十、订单信息采集管理制度1

十一、应急补货管理制度1

十二、超限量供货备案制度1

十三、卷烟出库打码制度1

十四、漏码、窜码烟内控管理制度1

十五、卷烟出库分拣管理制度1

十六、送货抽检制度1

十七、卷烟销售大户管理制度1

十八、定点取货制度1

十九、罚没物品核对监督制度1

二十、卷烟促销管理制度1

二十一、卷烟调剂审批制度1

二十二、卷烟零售户进货抽查核对制度1

二十三、委托代送定点取货审批备案及核查制度1

二十四、异常客户核对制度1

第四篇专卖管理制度篇

一、执法承诺制度1

二、法制宣传制度1

三、行政执法公示制度1

四、保密工作制度1

五、烟草专卖行政许可申请与受理制度1

六、烟草专卖行政许可变更延续制度1

七、对违法或不当的行政许可决定的申诉、检举制度1

八、行政执法证件管理制度1

九、执法文书管理制度1

十、执法检查办案制度1

十一、行政处罚办案制度1

十二、专卖执法督察制度1

十三、监督制约管理制度1

十四、廉政建设、廉洁自律制度1

十五、烟草专卖执法文明用语制度1

十六、案件移送制度1

十七、行政复议诉讼制度1

十八、行政执法错案过错责任追究制度1

十九、赔偿制度1

二十、卷宗管理制度1

工

作

职

责

篇

相关部门内部专卖管理监督工作职责

一、内部专卖管理监督工作领导小组职责

1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。

2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。

3、负责组织协调各部门的内部专卖管理监督活动。

4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。

5、负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。

6、督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。

7、认真完成区局布置的任务，并向上级报告重大事项。

二、专卖科（内管办）内部专卖管理监督工作职责

1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、区局、内部专卖管理监督领导小组的部署和要求，组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。

2、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。

3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。

4、负责对全市行业内卷烟经营活动及烟叶种植情况进行全过程的日常监管。

组织、监督、指导相关部门做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。

5、负责组织同级卷烟经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。

每季度对辖区内卷烟经营企业进行一次全面检查。

并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。

6、每月、每季度以书面形式向区局报告一次内部专卖管理监督工作，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报区局，并按区局的意见进行处理。

7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。

8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟经营活动的自律制度。

9、负责组织全市内部专卖管理监督工作的各类总结。

10、负责查处全市行业内部发生的卷烟经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。

11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。

12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。

13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

14、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

15、负责全体员工内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

16、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，依法行政，文明办案。

（2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟零售许可证日常管理，做好行政许可事项登记台帐。

及时做好客户信息的维护和许可证变更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和过期许可证套购卷烟。

（3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相关登记台帐。

（4）制定本部门相关内部规范工作制度和业务流程。

17、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

18、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

三、卷烟营销管理中心内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责编制全市卷烟半年购销协议，实行网上交易。

（2）负责卷烟购进协议的分解，签订卷烟购进、商商调剂等合同，并严格执行，做好合同台帐。

（3）根据卷烟市场安排，制定货源供应管理办法。

（4）负责制订、实施全市客户分类管理办法，并做好相关客户资料维护。

3、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

4、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

四、卷烟物流配送中心内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定配送环节内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责配送环节内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责卷烟扫码验收入库工作，做好卷烟入库登记台帐。

（2）负责卷烟到货确认工作。

（3）负责卷烟出库扫码及卷烟送货到户工作。

4、做好涉及配送环节内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责配送环节内部管理工作制度修订完善。

5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

五、财务科内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责货款资金结算工作。

（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符。

（3）负责仓库卷烟定期盘点工作，做好盘点记录并签字盖章。

4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

六、督察考评中心内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责内部专卖管理监督相关内控制度的评审工作。

4、负责内部管理工作制度的督查考评工作。

5、负责内部专卖管理监督再监督工作。

6、负责收集内部专卖管理监督工作存在问题，进行系统分析、系统整理，建立常见问题数据库。

6、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

7、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

七、信息中心内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责内部专卖管理监督检查期间卷烟经营业务数据查询、分析工作的技术保障工作。

4、负责内部专卖管理监督智能化管理的开发与培训。

5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

八、办公室内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责内部专卖管理监督相关后期保障工作。

4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

相关岗位内部专卖管理监督工作职责

一、局长内部专卖管理监督工作职责

1、依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实国家局、区局内部专卖管理监督的部署和要求，督促本系统制度的制定和实施；组织、领导开展本系统内部专卖管理监督工作的开展；对本系统内部专卖管理监督工作负总责。

2、建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。

3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。

4、负责组织、指导对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。

5、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。

6、形成本系统内部专卖管理监督工作报告并负总责，同时向上级主管部门呈报。

7、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟经营活动的自律制度。

8、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职。

9、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。

10、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督队伍建设工作。

11、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。

12、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

二、内管领导小组副组长（分管专卖、营销）内部专卖管理监督工作职责

1、在局长的领导下开展工作，协助局长组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。

依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实内部专卖管理监督的部署和要求。

2、协助局长组织开展本系统的内部监督管理工作，对具体业务部门进行业务指导，对相关业务开展监督检查，以及相关问题的处理和上报（包含存在问题的整改意见）。

3、负责组织对全市行业内卷烟经营活动进行全过程的日常监管。

4、负责组织全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。

5、负责组织落实全市行业内部专卖管理监督报告工作。

6、负责市局（公司）有关部门制定和落实卷烟经营活动的自律制度。

对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。

7、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职和审评。

8、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，对存在问题提出整改意见，落实内部专卖管理监督责任追究制度。

9、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设。

10、负责协助局长组织全市行业烟草专卖行政执法监督工作。

11、负责协助局长组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

三、专卖科科长（内管办主任）工作职责

1、在局长、副局长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规，具体负责组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。

2、负责组织制定相关制度、措施和办法，督促检查落实情况，形成报告，如实反映存在问题和取得成绩，提出初步整改意见，实施长效管理。

3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。

4、负责对全市行业内卷烟经营活动进行全过程的日常监管，监督、指导相关部门做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。

5、负责组织对辖区内卷烟经营企业进行内部专卖管理监督检查。

6、每月、每季度以书面形式向区局报告一次内部专卖管理监督工作情况，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报区局，按区局的意见进行处理。

7、负责组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行审核、分析。

8、负责监督相关部门卷烟经营活动的自律制度执行。

9、负责组织本级内部专卖管理监督工作述职，并将考评情况上报局（公司）领导审核。

10、负责组织协调有关部门查处辖区内部发生的卷烟经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。

11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。

12、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。

13、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

14、负责具体组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。

15、完成领导交办的其它工作。

四、专职内管员工作职责

1、在科长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、区局的部署和要求，协助科长组织开展内部专卖管理监督工作。

2、负责具体组织起草、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。

3、负责协助科长组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。

4、负责具体组织对全市行业内卷烟经营活动进行全过程的日常监管。

5、负责协助科长组织对全市行业内卷烟经营企业进行内部专卖管理监督检查。

6、负责具体组织内部专卖管理监督的报告工作。

7、负责具体组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。

8、负责具体组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。

9、负责具体组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

10、完成领导交办的其它工作。

五、案件管理员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责涉烟违法案件的审理工作，按照处理程序，报批处理意见，依法作出处理决定。

（2）负责各类办案文书、罚没收据的发放、登记、管理。

（3）负责办理涉案物品相关处置手续和罚没款入库工作。

（4）负责受理对全市烟草专卖行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。

3、完成领导交办的其它事项。

六、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。

（2）对许可证材料及时归档，统计、汇总、分析烟草专卖证件的各类数据，维护和管理专卖零售户信息。

（3）负责受理对全市烟草专卖行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。

3、完成领导交办的其它事项。

七、稽查员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责所辖线路烟草专卖行政执法工作，对所辖区内卷烟零售市场依法进行日常监管。

（2）负责所辖线路烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。

3、完成领导交办的其它事项。

八、营销管理中心主任内部专卖管理监督工作职责

1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）对本部门内部专卖监督管理负总责。

（2）编制全市行业半年卷烟购销计划，组织网上交易，签订半年购进协议。

（3）依据本年卷烟购销协议进行分解。

执行、调剂应上网签订购销合同，严格执行，并做好相关台帐。

（4）制定货源供应管理办法，并严格执行。

（5）制订、实施全市客户分类管理办法。

（6）做好本系统罚没卷烟的收购和销售工作，并做好监督、管理和跟踪。

4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部专卖管理监督工作制度修订完善。

5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

九、物流配送中心主任内部专卖管理监督工作职责

1、对配送环节内部专卖监督管理负全责，领导、组织开展内部专卖监督管理相关工作。

负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。

2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。

3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责组织实施卷烟扫码入库工作，做好卷烟入库登记台帐。

（2）负责卷烟到货确认工作。

（3）负责组织实施按卷烟总订单分拣卷烟。

（4）负责组织实施按配送单做好卷烟送货到户工作。

4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。

5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。

十、客户经理内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）按照客户分类及服务标准为符合烟草专卖许可证登记事项的零售客户提供服务。

（2）负责维护更新客户信息资料，实施客户评价。

（3）按照内部专卖管理监督相关规定开展工作，发现异常情况及时反馈。

3、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）建立完善客户档案，做好客户资料维护。

（2）按照客户分类制度要求，组织实施对客户的动态分类管理。

4、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

5、完成领导交办的其它工作。

十一、扫码员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责实物扫码工作，建立扫码工作台帐。

登记到册。

（2）负责一号工程的日常维护和一号工程扫码数量的准确上传。

3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

4、完成领导交办的其它工作。

十二、订单信息采集员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）严格执行货源供应管理制度。

在货源投放计划内进行订货工作。

（2）对订单异常进行审核处理，发现异常及时上报部门负责人。

3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

4、完成领导交办的其它工作。

十三、分拣员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、按配送中心订单顺序逐户准确分拣卷烟，并做好复核

工作，确保配货品种数量、品牌、保装准确无误。

3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

4、完成领导交办的其它工作。

十四、送货员内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）严格按照送货线路，根据配送单及时送货到户。

（2）认真做好与客户卷烟核对工作。

（3）负责进行电子结算，对非电子结算户做好货款回笼工作。

3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

4、完成领导交办的其它工作。

十五、会计内部专卖管理监督工作职责

1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。

2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：

（1）负责商品进销存业务的登记核算，销售业务的核对、应收应付款项的登记、及商品账实的核对盘点。

（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符；仓库至少半年盘点一次。

（3）及时提供商品（购）调、销、存情况，对长期滞销卷烟或库存结构不合理应及时向部门负责人汇报。

（4）对专卖罚没物资建帐及进出库管理进行指导，每季度审查、核对一次，做好盘点记录，并签字、盖章。

（5）负责卷烟购销业务（应收、应付）往来款项、购销发票的清理核对。

3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。

4、完成领导交办的其它工作。

内

管

制

度

篇

一、内部专卖管理监督制度

为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。

专卖科（内管办）是实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依法开展内部专卖管理监督工作，建立健全工作制度，认真执行流程规范，切实加强日常监管和监督检查，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督长效开展。

全市行业烟草专卖品经营单位是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织经营活动，建立健全内部经营自律制度，设立与内部专卖管理监督部门相对应的工作机构和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。

内部专卖管理监督坚持依法依规监管原则，按照管辖权限划清监管对象和范围，认真梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。

内部专卖管理监督坚持责任效率原则，明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化责任考核评估，全面落实行政执法责任制；充分利用信息软件，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。

建立健全相关领导机构和议事协调机制，设立畅通的主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。

加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，有效提高内部专卖管理监督队伍的依法行政能力和文明执法水平。

加强案件查办工作，依法查处监管对象违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，严肃追究相关责任人的法律和行政责任，严格依照法定程序承办案件，坚决杜绝在案