武宣东乡镇文化体育和广播电视站.docx
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武宣东乡镇文化体育和广播电视站
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站
2015年部门决算
目录
第一部分：
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益；发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责教育发展服务，科普宣传；负责广播、新闻和其他信息传播，促进经济社会发展。
二、部门决算单位构成
截止2015年底在编在职人员共3人，退休人员2人。
第二部分：
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
25.27
一、一般公共服务支出
二、事业收入
0.25
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
0.0098
四、科学技术支出
五、上级补助收入
13.87
五、文化体育与传媒支出
23.67
六、社会保障和就业支出
5.54
七、医疗卫生与计划生育支出
3.15
八、住房保障支出
1.25
本年收入合计
39.40
本年支出合计
33.61
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
5.80
收入总计
39.40
支出总计
39.41
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
39.41
25.28
13.87
0.25
0.0098
类款项
207
文化体育与传媒支出
29.47
15.34
13.87
0.25
0.0098
20701
文化
29.47
15.34
13.87
0.25
0.0098
2070199
其他文化支出
29.47
15.34
13.87
0.25
0.0098
208
社会保障和就业支出
5.54
5.54
20805
行政事业单位离退休
5.54
5.54
2080502
事业单位离退休
5.54
5.54
210
医疗卫生与计划生育支出
3.15
3.15
21005
医疗保障
3.15
3.15
2100502
事业单位医疗
3.15
3.15
221
住房保障支出
1.25
1.25
22102
住房改革支出
1.25
1.25
2210201
住房公积金
1.25
1.25
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
33.61
33.61
类款项
207
文化体育与传媒支出
23.67
23.67
20701
文化
23.67
23.67
2070199
其他文化支出
23.67
23.67
208
社会保障和就业支出
5.54
5.54
20805
行政事业单位离退休
5.54
5.54
2080502
事业单位离退休
5.54
5.54
210
医疗卫生与计划生育支出
3.15
3.15
21005
医疗保障
3.15
3.15
2100502
事业单位医疗
3.15
3.15
221
住房保障支出
1.25
1.25
22102
住房改革支出
1.25
1.25
2210201
住房公积金
1.25
1.25
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
25.27
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
15.34
15.34
6
六、社会保障和就业支出
23
5.54
5.54
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
3.15
3.15
8
八、住房保障支出
25
1.25
1.25
11
26
本年收入合计
12
25.27
本年支出合计
27
25.28
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
28
一般公共预算财政拨款
14
29
政府性基金预算财政拨款
15
30
16
31
合计
17
25.27
合计
32
25.28
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
25.28
25.28
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
15.34
15.34
20701
文化
15.34
15.34
2070199
其他文化支出
15.34
15.34
208
社会保障和就业支出
5.54
5.54
20805
行政事业单位离退休
5.54
5.54
2080502
事业单位离退休
5.54
5.54
210
医疗卫生与计划生育支出
3.15
3.15
21005
医疗保障
3.15
3.15
2100502
事业单位医疗
3.15
3.15
221
住房保障支出
1.25
1.25
22102
住房改革支出
1.25
1.25
2210201
住房公积金
1.25
1.25
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
25.29
25.15
0.14
工资福利支出
基本工资
8.02
8.02
津贴补贴
2.09
2.09
奖金
0.06
0.06
社会保障缴费
4.28
4.28
绩效工资
3.91
3.91
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
工会经费
0.14
0.14
……
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
5.54
5.54
住房公积金
1.25
1.25
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有安排相关支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
注：
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站没有政府性基金收入，也没有安排相关支出，故本表无数据。
第三部分：
（局、办）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计39.40万元。
1．财政拨款收入25.27万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.0098万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5、上级补助收入13.87万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计39.41万元。
包括：
1．一般公共服务（类）0万元：
主要用于……
2．医疗卫生与计划生育支出（类）3.15万元：
主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
3.文化体育与传媒支出23.67万元。
4．社会保障和就业（类）5.54万元：
主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）1.25万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余5.80万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2015年度一般公共预算支出25.28万元，其中：
基本支出25.28万元，项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2015年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出25.29万元，其中：
人员经费25.15万元，主要包括：
基本工资8.02万元、津贴补贴2.09万元、社会保障缴费4.28万元、绩效工资3.91万元、住房公积金1.25万元等，公用经费0.14万元，主要包括工会经费0.14万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
……
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
……
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要原因是：
……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
（举例细述个别项目情况）
2016年10月19日
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