成立出境资质国际旅行社可行性报告书.docx

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成立出境资质国际旅行社可行性报告书

国际旅行社可行性报告书

XXXX旅行社有限责任公司

2013年11月

项U主办单位：

XXXX旅行社有限责任公司

1、总论

影响因

2、旅游行业发展及市场规模

3、行业定位策略

4、投资风险

5、投资佔算与资金筹措

6、经济效益

7、新公司组织架构及岗位设置

8、公司分配体系

9、利润分配方案

10、员工个人收入及分配

11、员工工资性收入说明

一、总论

1.1项LI名称：

国际旅行社可行性报告书

1.2项忖主办单位及其基本悄况

1.2.1项H主办单位：

XXXX旅行社有限责任公司

1.2.2项D主办单位基本情况：

Xxxx旅行社有限公司1.2.3发展中的问题：

XXXX旅行社有限责任公司经过两年多的经营与发展，取得一定的成绩，但是发展壮大的道路上还存在很多问题需要解决！

1•资质问题

在国家旅游法实施之后，出境旅游资质山其他旅行社授权的形式已经不被许可。

加盟其他具有出境资质的旅行社，可以解决一时的资质，但是公司品牌和业务上会受到限制，没有发展。

2.业务构成

公司业务构成主要以国内旅游（自驾旅游和常规国内旅游），出境旅游（中高端定制出境旅游），旅游广告（代理总公司旅游类广告）。

业务经营方面还是较为粗放，每一块都还有相当的潜力。

特别是旅游广告和活动这一块业务需要较长时间耕耘，才会不断收获。

另外入境旅游业务一直没有开展，这一块也是扩大影响，树立品牌，增加营收的重要业务板块。

3.人员构成

公司现在人员一共17人，主要业务人员只有15人。

随着公司业务的逐渐壮大，人员也成为公司业务发展上的瓶颈之一。

虽然不断在招募新人，但是一直没有更多优秀人才加入，一句话高不成，低不就。

更好的平台能吸引更多的行业精英加入。

1.3国际旅行社可行性报告书提出的背景

1、旅游业进入黃金发展期，蕴含巨大的投资机会。

旅游业在调整产业结构、节约资源、创造就业机会、缩小区域发展差距、缩小城乡发展差距等方面具有明显的优势。

2009年11月25日，国务院会议通过《关于加快发展旅游业的意见》，正式将旅游业确立为战略性支柱产业。

“十二五”期间，湖南省旅游发展的总体LI标是：

实现旅游资源大省向旅游产业大省的跨越。

新的五年规划的出台，为旅游业的发展创造宽松的政策环境，旅游业必将成为新时期的优势产业。

世界旅游组织预测，到2019年，我国将成为全球第一大旅游LI的地国和笫四大客源输出国，旅游业总收入将达到2.5万亿元人民币，相当于国内生产总值的8—11%。

因此，无论从产业结构更替的规律，还是从政策导向分析，旅游行业都具有良好的发展前•景。

“十一五”期间及未来一段时期将是我国产业结构调整的关键时期，同时也是旅行社发展的黃金时期。

作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后儿年内将存在重大的投资机会。

2、行业利润率普遍走低市场下的旅行社竞争，以品牌和特色定制产品取胜。

近年来，旅行社行业普遍存在利润率持续走低的现象。

旅行社作为旅游行业中关键的链条，长期以来处于散、舌L、小的局面，一直受困于景点、酒店、交通等行业的影响和制约。

整个旅行社行业的低价竞争，利润率下降，形象不佳，亟待改观。

但其中有品牌，有号召力的旅行社则优于其他旅行社。

品牌旅行社的优势在于，成长速度超过行业平均水平，市场占有率不断提高；利润率能够超过行业平均水平。

另外特色定制产品成为旅游市场竞争的重要手段，细分市场后的中高端人群不会选择常规的走马观花的团队旅游方式。

而特色定制产品则是以后中高端旅游市场的发展方向和竞争所在。

3、“XX旅行玩家”兼具总公司媒体宣传优势和自身的品牌优势，发展动力强劲。

总公司坐落在城市最中心的大眼睛，观察城市动态，传播最新资讯，不仅拥有白万车主的收听群，更是长沙文化和消费的有力推手。

作为权威省级广播媒体，LI前总公司以长、株、潭核心经济城市群为中心，完美覆盖岳阳、益阳、常德、衡阳、郴州、张家界等省内14个市州，是湖南省内唯一实现同频覆盖的广播电台。

总公司这个媒体大平台下，XX旅行社不断成长壮大，这对旅行行业将是一个巨大的推动，总公司也将实现产业的上下游延伸。

能为广大的听众提供高档次的旅游消费服务，进一步丰富总公司的节目和艺文活动。

在行业快速发展的过程中，具有敏锐的行业洞察力、品牌优势、特色产品、治理结构完善的旅行社将获得良好的发展机遇，增长速度将大大超过行业平均水平。

这是媒体和旅游的完美组合，“XX旅行玩家”将获得业务及品牌的快速提升，有望成为湖南旅行行业的新的亮点。

以现有总公司在全省独一无二的优势媒体资源整合为平台，致力于新锐旅行，做精、做强“XX旅行玩家”品牌。

二、旅游行业发展及市场

影响因

分析

影响

旅游业属于消费品行业，是人们在物质生活得到满足，追求精神享受的产物。

我国的旅游与旅行业正在高速发展的进程中实现结构性调整与质量提升。

同时国际国内交通运输设施改善、旅游饭店数量增多、服务提高和旅游景点的丰富也吸引着更多的国际商务及休闲游客。

U前我国旅游市场规模是在人均GDP达到1000美元的条件下形成的。

随着社会富裕程度的提高，人均GDP将III1000美元向3000美元跨越，高速发展的进程中实现结构性调整与质量提升随着社会富裕程度的提高，消费结构、产业结构都将发生突出的变化，旅游消费需求将大幅度提升。

这是我国旅游业发展不竭的最重要动力。

2.1入境游市场分析

200

入境旅游在国际旅游中占有很重要的位置，它最能反映一国旅游业在国际旅游市场的生命力。

2011年，中国入境旅游13542.36万人次，比上年增长5.6%。

其中：

外国人2711.21万人次，增长3.77%：

香港同胞7935.77万人次，下降增长0.7%；澳门同胞2369.08万人次，增长0.17%；台湾同胞4526.30万人次，增长0.0概。

入境过夜游客5471.98万人次，比上年增长9.6%,排在法国、西班牙和美国之后，居世界第四。

全国旅游外汇收入为484.64亿美元，比上年增长5.78%,排在美国、西班牙、法国、意大利之后，居世界第五。

（中国旅游年鉴2012年）

入境旅游市场，港澳台市场继续占据绝对优势，但增长趋缓。

外国人市场较

为活跃，上升态势明显。

韩国，日本，俄罗斯，美国为四大客源国，一些新兴市场国家市场则发展迅速。

综合三大旅游市场，入境市场远远落后于出境和国内市场的增长，特别是出境旅游市场。

2011年旅游服务贸易逆差已达225亿美元。

2011年湖南接待入境游客228.63万人次，同比增长20.42%；旅游创汇10.4

亿美元，同比增长17.29%o2011年入境旅游人数和收入均创历史新高。

综合2012

年1-10月数据，港，澳，台三地市场是最主要的客源地。

其中香港，澳门游客近

年来增长迅速，得益于市场的较好开发和促销，另外高铁的开通也带来客源的迅速增长。

外国人市场中，以韩国为第一大客源国，东南亚市场排在第二，日本和欧美市场客源逐年减少。

其中华天国旅，光大国旅，张家界湘中旅是我省入境旅游的排头兵。

资料来源：

《中国旅游年鉴》。

（湖南省旅游局数据）

2.2出境游市场分析

在出境旅游方面，中国已成为世界上迅速崛起的新兴客源国。

截至2011年12月底，经国务院批准的中国公民出境旅游目的地总计140个，已经实施的有120个。

中国公民出境旅游强劲增长。

2009年，因私出境4220.97万人次，占出境总人数比例上升至88.57%o2011年出境人数达7025万人次，同比增长22%,出境旅游花费预计690亿美元。

与世界入境旅游业4%的增长数据形成强烈反差。

我国出境旅游持续上升的主要动力来自于因私出境。

在出境旅游市场，中长线旅游LI的地比重增长明显，中等收入阶层对于享受型与发展型消费倾向推动出境旅游消费结构多样化和个性化。

市场需求的快速扩容与不断成熟推动产业规模的迅速增长与转型升级。

忖前湖南省743家旅行社，全省具有出境资质的国际旅行社27家（长沙22家）。

随着省内居民收入不断提高，较多的休假时间，人民币汇率不断攀升，湖南省出境旅游市场呈现井喷式增长。

2010-211年全省出境旅游市场组团出游人数年增长70%左右，远远超过全国42.6%的增长水平，已经排名全国前十位。

近七成组团出游集中在长，株，潭三地出境旅游市场。

E

资料来源：

《中国旅游年鉴》。

常规出境旅游市场竞争激烈。

特别是白事通旅游集团、宝中旅集团（2014年新的连锁加盟旅游集团-海航乐游国旅将进入湖南市场）等进入湖南市场后，出境旅游市场利润率不断下降。

各大出境组团社陷入广铺门店占据市场和依靠人头数量才能获得利润的窘况，山此带来投资成本增加，旅游服务投诉，产品趋同，利润率低下等众多问题。

近年来，出境旅游市场呈现三个新的趋势：

1.以休闲度假方式出行的旅游者占比达到23%,其中海岛旅游，邮轮旅游签证便捷，较高性价比，逐渐成为游客主要选择的休闲度假方式；2.旅游者在获得日渐丰富的旅游经验之后，越来越倾向选择深度与专题出境旅游，出境旅游消费结构多样化和个性化。

出境旅游产品的特质化和差异化越来越重要。

3.越来越多的旅游者将选择不跟随旅行社以常规旅游团队方式旅游，以自由行的方式出行。

行程比较随意，轻松是这部分旅游者的要求。

资料来源：

国家旅游局；《中国旅游年鉴》。

2・3国内游市场分析

中国国内居民旅游多年来保持相对平稳的速度增长。

2009年全年国内出游人

数达19.0亿人次，比上年增长11.1%；2010年前三季度国内旅游人数达15.91亿人次，同比增长10.1%O国内旅游收入10184亿元,增长16.4%o

资料来源：

国家旅游局；《中国旅游年鉴》。

从国家统讣局局的抽样统计数据来看，城镇和农村居民二元结构仍然比较突出。

2004年以来，城镇居民和农村居民旅游消费稳步增长，消费支出比例相对平稳。

资料来源：

国家旅游局；《中国旅游年鉴》。

2.5旅游业预测

旅游业预期LI标

在中国经济、社会和文化等方面全面发展的基础上，中国有望在2019年成为世界笫一入境旅游口的地国家。

根据指标预计，2006年至2011年中国入境旅游人数和入境过夜旅游人数年均增幅大约在8%；外国人和国内旅游人数的年均增长幅度可分别达到9%和12%；旅游外汇收入和国内旅游收入年均增长12%和10%,旅游业总收入增长率达到10%。

按照这个速度，2019年中国入境过夜旅游者人数将达到1.37亿人次，从而使中国成为世界第一入境旅游H的地国的时间，比世界旅游组织的预测提前一年。

表1.2020年世界10大旅游目的地和10大客源国

10大旅

游目的

地

旅游人数

（百万人）

占世界市场

份额（%）

1995-2020增

长率（%）

10大客源国

出境旅游人数

（百万人）

占世界市场

份额（%）

中国

137.1

8.6

&0

德国

163.5

10.2

美国

102.4

6.4

3.5

日本

141.5

&8

法国

93.3

5.8

1.8

美国

123.3

7.7

西班牙

71

4.4

2.4

中国

100

6.2

中国香港

59.3

3.7

7.3

英国

96.1

6

意大利

52.9

3.3

2.2

法国

37.1

2.3

英国

52.8

3.3

3

荷兰

35.4

2.2

墨西哥

48.9

3.1

3.6

加拿大

31.3

2

俄罗斯

47.1

2.9

4

俄罗

斯

30.5

1.9

捷克

44

2.7

4

意大利

29.7

1.9

总计

708.8

44.2

—

总计

788.9

19.2

资料来源：

国家旅游局

而世界旅游及旅行理事会（WTTC）发布最新报告佔计，2007年至2016年，中国在旅游和旅行方面的总需求将年均增长8.7%,中国将在这方面成为世界上发展第二快的国家。

这份报告对今年中国相关情况的估计为：

中国在旅游和旅行上的消费、投资、政府开支和出口，将实际增长14%,达27703亿元。

WTTC总裁让・克劳德・鲍姆加特表示，2006年旅游和旅行将直接占中国GDP的2.9%,旅游和旅行经济的直接和间接贡献加在一起，将占中国GDP的13.7%。

此外2006年，中国的旅游和旅行业从业人数预计将达1738万人，是全国雇用人数的2.3%。

旅游和旅行业的就业岗位预计将达7760万个，占总就业岗位的10%。

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