某县中央预算内专项资金抗旱应急工程建设实施方案.docx
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某县中央预算内专项资金抗旱应急工程建设实施方案
某县中央预算内专项资金抗旱应急工程
建设实施方案
第一章编制依据、原则和任务
第一节编制依据
根据某省发展计划委员会、省水利厅《关于转下2002年中央预算内专项资金抗旱应急工程建设投资计划的通知》（*计投资[2003]238）号文和《某省农村人饮项目建设管理办法实施细则》的要求为依据进行编制。
第二节项目计划原则
按照《农村人畜饮水工作暂行规定》、《某省农村人畜饮水工作的暂行规定》中的“农村人口缺水出村、寨边距取水点单程1---2km以上的；或取水点垂直高度100m以上的缺水村、寨；缺水量一般干旱年北方每人每天供水量少于10kg”的标准，确定饮水困难的人数。
根据中央首批下达资金文件精神，首先解决的是饮水最困难的区域。
本着实事求是，雪中送炭，把重点放在改变生存条件上的计划原则，但尽可能集中连片安排项目，解决一片是一片，项目实施区一步到位，不留尾巴，这样便于建设管理，物资运输，技术指导等。
第三节计划解决人数
本次计划解决某村庄、北川2个行政村445户2所学校1个机关单位共3360人，496头大牲畜，猪523头，羊584只的饮水困难问题。
第四节实施任务及资金配套
2003年3月，某省计委、省水利厅联合以*计投资[2003]238号文下达了某县2002年某省中央预算内专项资金抗旱应急建设投资计划资金45万元，地方投资20万元,要求解决0.2万人。
根据文件精神，本次计划实施供水主管道某镇至项目区干管长3893m，支管长2530m，供水房5座，检查井19座。
概算工程总投资71万元，中央预算内专项资金45万元，地方配套26元，解决0.336万人的饮水困难。
第二章项目区概况
第一节社会经济概况
某县共有土地面积3638km2，辖25个乡（镇），306个行政村，2209个社，总人口47.03万人，其中农业人口38.77万人，非农业人口9.26万人，乡村劳动力22.52万人。
总耕地面积172万亩，人均4.5亩，造林绿化面积149万亩，林木绿化覆盖率32%。
主要农作物有小麦、蚕豆、玉米、糜谷、洋芋，经济作物有胡麻、药材等。
粮食总产量1.7亿公斤，人均占有粮食439公斤，农民人均纯收入1354元，农民生活水平较低，经济收入中相当部分收入为外出打工所得。
由于农业基础设施薄弱，干旱缺水，自然灾害对农业生产影响很大，制约了农业经济的发展。
2001年全县国民生产总值9.92亿元，财政收入9131万元。
第二节自然地理概况
一、地理位置
某县地处某中部，地理位置在东经104°12′48″~105°01′06″，北纬35°17′54″~36°02′40″之间，东北由会宁县环绕，东南邻通某县，西南与某、某源相连，西邻临洮县，西北靠榆中县。
南北长约82.9km，东西宽73.3km，总面积3638km2，境内海拔1700—2500m之间。
二、地形地貌
某县地属某黄土高原的某河和祖历河分水岭以北，境内地形破碎，梁峁起伏，沟壑纵横，形成以黄土梁峁沟壑为主的地形地貌，植被稀少，水土流失严重，黄土丘陵沟壑区约占该区面积的90%以上，沟谷川区面积很小。
某县川台地主要分布于关川河及其支流东河、西河、称钩河、西巩河等主要河流的河谷阶地上。
三、气候
某县地处内陆腹地，内陆性季风气候明显，属中温带干旱半干旱山区。
总的气候特征是：
光能丰富，热量较差，降水多集中在夏秋季，降水稀少，蒸发量大，干旱威胁严重。
四季气候特点是：
春季少雨升温快，夏季高温降雨少，秋季多雨降温快，冬季寒冷少雨雪。
多年平均气温6.6℃，多年平均日照时数2477h，无霜期平均142天。
境内降雨南多北少，多年平均降雨量430mm，降水的年内分配极不均匀，6—9月降水约占全年降雨量的67%，且多以局地暴雨和雷阵雨出现，对土壤补给的有效水份很少。
由于降水缺少，加之年内分配不均，造成作物播种和生长期十年九旱，大多数作物处在缺水情况下抗旱生长。
大旱年份往往造成严重减产或绝收，人畜饮水需到1km以外甚至更远至5km的地方取水，且水质较差。
四、水文地质
某县辖区内地下水按存储条件和含水层特性，可分为第四系断陷盆地冲洪积层孔隙潜水和局部承压水、河谷川冲洪积层孔隙潜水、黄土丘陵孔隙潜水，基岩裂隙水等。
断陷盆地地下水主要在某县内官至香泉，含水层单层厚度一般为5~20m，含水层岩性以砂砾石、砂卵石为主，水质较好，水量丰富，为某城区供水水源，也是某县主要地下水源之一。
河谷川地地下水主要赋予关川河河谷及一、二级阶地等，含水层厚度3~10m。
黄土丘陵地下水主要分布于景泉—某—西巩一线以南。
第三节水资源概况
一、河流
某县境内主要河流有祖历河一级支流关川河、西巩河及二级支流东河、西河、称钩河。
关川河是某县的最大河流，该河总集水面积3511km2，其中境内2660.39km2，境外178.64km2。
径流总量5710万m3，其中入境量440万m3，境内量4680万m3。
主要支流有东河、西河、称钩河。
东河在某县东南部，发源于华家岭西北麓，由东南向西北流经6个乡，在县城与西河汇流为关川河，主流长76.7km，多年平均径流总量为1890万m3，其中境内1580万m3，径流年内分配不均，为季节性河流，稍遇干旱即断流，水质较差。
西河位于某县西南部，发源于某内官南山及胡麻岭的东北麓，由西南向东北流经7个乡，在县城与东河汇流为关川河，主流长67.5km，多年平均径流总量为1420万m3，其中入境量7万m3。
水质相对较好，仍为季节性河流。
称钩河在某县西部，由西向东流经两乡，在某汇入关川河，主流长34.2km，多年平均径流总量为480万m3，其中入境量90万m3。
河水水质苦咸，有害元素含量高，无利用价值。
西巩河位于某县东部，由西向东流经5个乡，在西巩的三合出境，主流长34.5km，多年平均径流总量为1090万m3，其中入境10万m3。
水质差，人畜不能饮用。
二、水资源开发利用现状
全县境内河川径流量的大小均受降水、地形、集水面积、下垫面等诸多因素的影响，但主要取决于降水量的多少，由于河流大多位于发源地带，径流流量主要为自产水，入境水量较少，且多为季节性河流，仅在多雨期才产生径流，年内分配不均，洪枯流量相差悬殊，年际间变化较大。
全县水资源总量7199万m3,其中自产水资源6752万m3，过境水量447万m3。
在自产水量中，地表水资源5272万m3，地下水资源量1480万m3。
在水资源总量中有4080万m3高氟水或高含沙洪水，无利用价值。
某县建成各类农田水利工程543项，发展有效灌溉面积15.33万亩，建成农村人畜饮水工程和病改水工程95986项（眼），解决了26.74万人、37万头牲畜的饮水困难，全县现状工农业及人民生活用水量4972.3万m3。
某县除关川河支流西河水质较好外，其余河水矿化度高，有害元素含量较多，腐蚀性大，基本无利用价值，西河虽水质较好，但已演变为季节性河流，唯有内官—香泉盆地的地下水是当地灌溉和人民生活的主要水源，也是某县城镇用水水源，水质较好无污染。
第四节农村人口饮水困难概况
某县为某省干旱缺水最严重的县份之一，其山区群众历史上人畜饮水一直靠土窖集雨来解决,土窖集流面主要靠土路、农舍、土院及闲散的场地，饮水卫生标准低。
干旱年份，山区农民渴不择水，到几十里外的地方人畜拉运沟、泉的苦咸水饮用，不但劳民伤财，还容易形成地方性疾病。
因此，干旱缺水，不仅危害当地群众的身心健康，而且严重制约着这些地方群众生活水平的提高和社会经济的发展。
为此搞好这些地方的人畜饮水工作，解决群众饮水困难是十分迫切的。
第三章工程概况
第一节自然条件
某镇位于某县城北，距县城19km，有陇海铁路、310国道从境内穿过，海拔1841m。
该工程受益区包括某镇的康家庄、北川2个村5个社的445农户，2000人,496大家畜,523头猪，584只羊，还包括辖区内两所学校的1280人和1个机关单位的80人。
当地年平均降雨量380mm，年平均蒸发量1010mm。
工程所在地地势平坦，覆盖层自上而下依次为壤土、砂砾石层。
第二节饮水现状
工程区现状人饮主要依靠关川河季节性河水及土窖蓄水。
由于近几年地表水资源严重衰减，每遇干旱季节河道干涸，土窖也蓄不上水，群众只能在距20多公里的某县城拉水。
当地不但干旱缺水，而且气温相对较高，经对当地人畜饮用的河道及窖水水源进行化验，水质（河水矿化度高达 5.0g/L,）难以满足人畜饮水标准要求。
因此，规划利用近期建成的县城至某自来水管网为水源，解决当地群众的饮水困难，就显得尤为重要和迫切。
第三节施工条件
工程所在地地势平坦，陇海铁路、310、312国道及巉郭公路纵贯全区，村镇道路密集，交通便利。
动力资源充足，10KV供电线路从境内穿过。
施工用水可从关川河拉运，砂石料从关川河沟区采筛拉运，储量及质量均满足工程建设需要。
第四章工程规划
1、总体布置：
根据项目区基本情况及外业勘测成果，规划利用县城至某镇已建成的自来水管网接水后，向康家庄、北川两村延伸，解决两村人畜饮水困难。
总体布设ф160PVC主管道3893m、ф75PVC支管道300m、ф50PVC支管道2230m，供水房5座，闸阀检查井19座，有条件的农户可一次性入户。
（供水范围详见平面布置图及表3-1）。
2、水源选择
根据城区供水现状及水源情况分析，该水源是从内官、香泉盆地地下水所引，经化验各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）要求，且供水量充足，远远满足该工程的供水范围要求，因此决定从城区供水工程口镇末端闸阀井引水，作为该工程水源。
工程供水范围表
表3-1
供水人口分类
村名
户
人
大牲畜（头）
猪（头）
羊（只）
一、农村人口
445
2000
496
523
584
康家庄
276
1240
308
322
362
北川
169
760
188
201
222
二、其它人口
1360
学校
2所
1280
机关单位
1个
80
合计
3360
496
523
584
3、用水量确定
（1）、设计年限：
根据有关规定，该工程设计年限确定为20年。
（2）、设计用水人数：
现状供水人数为3360人，人口年增长率为10‰，则设计年限末供水总人口为4032人。
（3）、用水标准：
根据国家人畜饮水标准，考虑到该工程水源较为紧缺的现状，每人每日用水量按35L计算，大牲畜按40L/d计算，猪按20L/d，羊按5L/d。
（4）、用水量计算：
用水量包括人畜用水量Q1，管网损失水量Q2及不可预见水量Q3。
人畜饮水量根据人畜人数及确定的用水标准计算确定为Q1=123.86m3/d。
管网损失水量Q2按人畜用水量的5%计为6.19m3/d。
不可预见水量按Q1、Q2之和的5%计为6.25m3/d。
总日用水量为上述三项之和，计136.56m3/d，用水量计算见表3-2。
设计年日用水量计算表
表3-2
时间
供水名称
数量
供水标准（L/d）
日供水量（m3）
管网损失（m3）
不可预见（m3）
用水量小计（m3）
设
计
年
农村人口（人）
2000
35
70
大牲畜（头）
496
40
19.84
猪（头）
523
20
10.46
羊（只）
584
5
2.92
学校（人）
1280
10
12.8
机关单位（人）
80
35
2.8
合计
118.82
5.94
6.24
131.00
远
期
农村人口（人）
2400
35
84
大牲畜（头）
595
40
23.808
猪（头）
628
20
12.552
羊（只）
701
5
3.504
学校（人）
1536
10
15.36
机关单位（人）
96
35
3.36
合计
123.86
6.19
6.50
136.56
第五章工程设计
该人畜饮水工程设计包括供水管网、供水房、闸阀检查井等。
1、供水管网工程
供水主管道自某镇供水管网末端检查井接水，干管长680m，至三中墙角处分一干、二干布设，一干延伸至北川村某林场，长3003m，二干向西延伸210m至康家庄村。
由于原某镇管网主管道选用φ200mm内涂塑铸管管网最大水头可达90m，经调压设施调解，现管网末端水头40m，同时考虑已建管网水源充足，今后可在本次设计主管道基础上向下游某镇赵家铺村、鲁家沟镇等缺水区延伸发展，因此，设计中主管道采用1.0Mpaф160mmPVC管，支管道采用ф75mm、ф50mm两种规格PVC管，共布设ф160mmPVC主管3893m，支管2530m，其中ф75mmPVC管300m，ф50mmPVC管2230m，管道埋深1.5m。
其布置位置见平面布置图。
供水量流量计算时，供水时数取10小时，其流量=供水时数×日供水量/24。
水头损失计算：
沿程水头损失hf=94800×Q1.77/d4.77×L，局部水头损失hj=0.1hf，总水头h总=hf+hj。
管末水头=管首水头+管首、管尾地形高差—管道总水头详见供水管网水力计算表（表4-1）。
2、供水房工程
供水房是群众取水的地方，一般布置于交通方便、农户居住集中的地方，共布设供水房5座，采用砖混结构平顶房，室内布置闸阀，水表等管件，其尺寸设计详见-05图。
3、检查（闸阀）井工程：
检查（闸阀）井主要是为了在运行中便于维修管道，减少管网间的相互影响。
根据管网布设情况共设置检查井19座，采用砖混圆形结构，内径1.4m，深1.8m，底板为夯填3：
7灰土，厚0.3m，井壁为M10浆砌24机砖，顶部为铸铁井盖，井内设三通、闸阀、排水闸阀等管件。
详见平-04图。
第六章施工组织设计
第一节组织管理
按照省上印发的《某省农村人饮项目建设管理办法实施细则》要求，结合某县近年来人饮工程建设实际，拟定该工程建设实行以下组织管理措施：
1、组织机构及职责：
该项目分布于口镇，水源工程属于自来水公司管理，本项目由县水利水保局承建，属抗旱应急经费国债项目，为统一管理，仍由县上已成立的“某县农村人饮项目建设领导小组”负责实施。
其职责是：
统一负责项目建设的组织领导工作，制定项目管理细则，协调落实投资计划，确定项目目标和责任，检查督促建设质量和进度。
2、管理办法
项目的实施由建设领导小组统一组织、协调、指导、监督和管理。
第二节项目实施质量及进度管理
实施方案批准后，由县项目办拟定各项目施工计划，统一组织实施，建议由有资质的专业施工队伍通过招投标承建，实行合同管理和质量终身责任制，建立健全施工技术和质量管理制度，严格按省水利厅规定的水利质检规程和标准进行质检，项目建设单位严格执行质量责任终身制和工程质量“三检”制，注重施工过程中的自查自检，将质量责任与包干单位个人报酬挂钩，层层负责，责任到人，实行目标管理。
并由县项目办督促施工单位严格按照实施计划进度施工，确保工程进度和质量。
第三节施工组织
1、施工方式
该工程属人畜饮水项目，因此在资金安排上是国家投资、地方配套。
县项目办积极落实地方配套资金和国家投资及时到位。
并且应组织有资质的施工单位，通过招标方式参与施工，层层落实项目责任制，统一组织，统一标准，确保工程质量，管好用好国家资金。
2、施工要求
本项目除有少量建筑物外，大部分为地埋PVC管道安装工程。
对每个单项工程的施工，必须严格按照相应的施工规范要求进行，确保工程质量。
管道埋深不小于1.5m，管沟必须夯填密实，管身周围必须填筑细土或细砂，严禁块石、大体积土块砸坏管壁。
3、施工工期
根据项目统一安排，该项目拟在2003年完成，工期三个月。
第七章建后管理
第一节运行管理
工程建成投运后，由县项目办移交业务部门（县水利局）统一管理，产权及经营权划归中西河水管所，实行独立核算，按成本供水，自负盈亏，建立以水养水的良性循环的新型小水企业。
主管部门应对管理进行监督，费用进行审核。
管理单位要注重工程设施的保养维修和管护工作，制定运行操作规程，不断提高管理人员的技术水平和管理水平，保证工程在设计年限内正常运行。
第二节水源保护
在加强工程运行管理的同时，还应注重水源保护。
要对水源井（池）及闸阀井工程采取封闭等保护措施，同时要注意对供水房等取水水源临近范围的保护工作。
对水源水质要进行定期监测化验，确保水源的干净卫生，严防水源污染事故的发生。
第八章环境影响评价
施工期间，建筑材料的运输和施工机械产生的噪声将会对周边居民产生一定的影响。
施工弃料、地表开挖会产生灰尘，给周围环境带来污染，采取必要保护措施，施工时应按环保要求，尽量减少不良影响。
施工期间的固体废物主要是工程开挖的废渣以及生产、生活垃圾，这些垃圾如随意堆放则破坏境卫生，影响美观，其有机物会腐烂变质发出恶臭，成为苍蝇的滋生地，传播疾病，因此必须对生产和生活垃圾妥善处理，如采用填埋法处理等。
某村庄、北川给水管网改造工程建成后，有益于当地村民的身心健康，还能促进林草业的发展，增加植被，改善生态环境。
第九章投资概算
1、编制原则和依据
概算编制按《某省水利水电初步设计概算编制办法》（92）及《费用构成标准》[*水规发（1995）19号文、（1998）11号文]进行。
建筑工程概算编制定额指标和机械台班以《某省水利水电建筑工程概算编制定额》（1996）为依据，设备安装定额指标以《地方中小型水利水电设备安装工程概算定额》（93）为依据计算，不足部分参照建筑工程概算定额市政工程价定额编制。
2、基础单价
人工工资：
经计算，本工程土方工程人工工资15.32元/工日，石方16.27,砼及设备安装工程为17.25元/工日。
主要材料：
水泥采用高崖水泥厂产品，预算价为425#296.1元/t，出厂价为265元/t。
525#预算价为329.9元/t,出厂价为298元/t，其他主要材料从县城购运，运距为19km。
汽车运费吨公里0.419元，装卸费5.0元/t，采购保管费2.5%。
当地材料：
砂子、石子均在附近河道料厂购运，砂子综合单价25.42元/m3，石子综合价39.51元/m3,机砖144.77元/千块。
风、水、电：
电价采用0.66元/度，水价采用1.0元/m3,风价采用0.1元/m3。
3、设备价格
管材、管件、闸阀、水表等设备均从兰州购买，采用现行价格。
4、间接费
土方工程以人工费的24%计算，一般石方及砂石备料工程以人工费的30%计算，砼及设备安装以人工费的70%、80%计算。
5、计划利润、税金
计划利润7%、税金3.22%。
6、工程概算指标
经投资概算，本工程总投资71万元，国家投资45万元，地方配套26.00万元，其中建安工程费55.64万元，占总投资的78.4%;设备购置费2.47万元，占总投资的3.5%，临时工程费7.63万元,占总投资的11%,其它费用5.28万元，占总投资的7.1%。
第十章资金筹措与管理
第一节资金筹措
该项目总投资71.00万元。
其中2002年中央预算内专项资金45.00万元，占总投资的63.4%，地方财政配套资金26.00万元，占总投资的36.6%。
第二节资金管理
由地区项目办设立人畜饮水项目资金专户，统管国家补助及地方配套资金。
国家投资下达后由地区项目办按报帐进度分期直汇县工程项目办，筹措的地方配套资金拨付到县项目办统配统支，保证工程专款专用。
工程建设期间，县项目办以单项工程为单元，核定工作量，依据报帐申请书和开支发票复印件报帐80%，剩余20%资金待工程竣工验收合格后拨付。
每项工程竣工后，施工单位应及时做好竣工资料的整理和财务决算，经县项目办审验后报送地区项目办审定，并报地区财政处预算审核中心审核后上报省厅核准。
第十一章效益分析
第一节社会效益分析
水是人类生存和生产的源泉。
该工程建成后，不仅解决了当地群众的人畜饮水困难，同时对促进农村经济和农业发展、小型乡镇企业及个体工商业的发展，提高当地群众的生活质量和健康水平，促进社会主义精神文明和社会稳定，都将起到巨大的推动作用。
第二节经济效益分析
工程设计根据有关规定按20年计，并以此对项目进行静态分析。
1、供水成本
供水成本包括固定资产折旧费、大修费、经常维修费、动力费、工资福利费及其它费用。
固定资产折旧费按原值的5%计算得3.55万元；大修费按折旧费的1.5%计得0.05万元，运行管理人员按2人计，人均工资1.0万元计算得2.0万元，则年运行总费用为5.6万元，年供水总量设计为4.98万吨，则本工程净增供水成本0.89元/m3，原管网单方水批准价按1.2元计，项目区综合成本水价为2.09元/m3。
2、效益计算
效益主要包括工程建成后，对当地群众饮水水质改变、人民生活质量和健康水平得以提高，医药费用节省和用水方便后，节省劳力以及发展畜牧业、园林经济、乡镇企业、个体手工业等方面。
医药费用的节支每人每年按5元计为1.0万元，劳力节省按每40人节省劳力1个，劳力年创收按2000元计10万元，则经济综合效益为11万元。
3、效益分析
年效益现值为B=11.0万元
年运行费C=5.6万元
静态益本比R=B/C=1.96>1.0
说明该项目实施后，将给当地群众和区内学校、机关单位带来较大的社会效益和经济效益，且技术上可行，经济上合理。
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