牡丹江西安区牡丹街道办事处.docx
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牡丹江西安区牡丹街道办事处
牡丹江市西安区牡丹街道办事处
2018年本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处基本情况
一、主要职责
街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
承担辖区内非物管小区的物业管理市容环境卫生、协助做好环境保护工作；
负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；
负责辖区精神文明建设工作；
对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。
二、内设机构
党政办公室
社会事务办公室
司法帮教办公室
民政救助服务窗口
计划生育服务窗口
劳动保障服务窗口
物业管理服务窗口
医疗保险服务窗口
三、区本级部门预算编报范围
牡丹江市西安区牡丹街道办事处本级
四、单位人员构成
单位编制数15人，实有人数69人（含社区干部48人），在职人数11人，退休人数10人。
第二部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处
2018年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
309.3
一、一般公共服务
340
二、纳入预算的行政收费
18
二、社会保障与退休
22.6
三、国有资产有偿使用收入
54
三、医疗卫生与计划生育
4.4
四、事业单位经营收入
四、住房保障
14.3
五、其他收入
五、教育
本年收入合计
381.3
本年支出合计
381.3
上年结转
结转下年
收入总计
381.3
支出总计
381.3
附表2
部门收入总体情况表
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
309.3
二、纳入预算的行政收费
18
三、国有资产有偿使用收入
54
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
381.3
上年结转
收入总计
381.3
附表3
部门支出总体情况表
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务
340
220
120.0
二、社会保障与退休
22.6
22.6
三、医疗卫生与计划生育
4.4
4.4
四、住房保障
14.3
14.3
五、教育
本年支出合计
381.3
261.3
120.0
结转下年
支出总计
381.3
261.3
120.0
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
309.3
一、一般公共服务
340
二、纳入预算的行政收费
18
二、社会保障与退休
22.6
三、国有资产有偿使用收入
54
三、医疗卫生与计划生育
4.4
四、事业单位经营收入
四、住房保障
14.3
五、其他收入
五、教育
本年收入合计
381.3
本年支出合计
381.3
上年结转
结转下年
收入总计
381.3
支出总计
381.3
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
部门：
牡丹街道办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
340
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.7
2080505
机关事业单位基本养老保险
12.8
2080506
职业年金
5.1
210
医疗卫生与计划生育
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
4.4
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
14.3
合计
381.3
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
38.6
津贴
25.7
奖金
5.3
养老保险
12.8
职业年金
5.1
人员支出其他
132.4
医疗保险
4.4
职工个人取暖费
2.8
住房公积金
14.3
车改补贴
10.6
商品和服务支出（定额）
办公费
0.3
水电费
0.3
邮电费
0.3
差旅费
2.1
汽车交通费
职工教育经费
1
福利费
0.04
其他福利费
0.6
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.1
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
4.6
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
120
合计
381.3
附件7一般公共预算基本支出情况表
部门：
牡丹街道办事处
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
38.6
津贴
25.7
奖金
5.3
养老保险
12.8
职业年金
5.1
人员支出其他
132.4
医疗保险
4.4
职工个人取暖费
2.8
住房公积金
14.3
车改补贴
10.6
商品和服务支出（定额）
办公费
0.3
水电费
0.3
邮电费
0.3
差旅费
2.1
汽车交通费
职工教育经费
1
福利费
0.04
其他福利费
0.6
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.1
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
4.6
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
合计
261.3
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
205
教育支出
20510
地方教育附加安排的支出
2051001
农村中小学校舍建设
2051002
农村中小学教学设施
…………
…………
…………
…………
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：
牡丹街道办事处
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处2018年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2018年比2017年部门预算增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年部门预算支出72万元，同比增涨23%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加75.1万元，同比增涨28.4%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资增涨。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨。
；2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。
。
一、关于部门收支总体情况表说明
牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全年拨款支出381.3万元，其中：
一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。
2018年比2017年部门预算增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年部门预算支出增加72万元，同比增涨23%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加75.1万元，同比增涨28.4%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资增涨。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨。
；2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。
二、关于部门收入总体情况表说明
牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全部由财政拨款。
2018年比2017年部门一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，主要原因是人员增加和工资上涨。
3、关于部门支出总体情况表说明
全年拨款支出381.3万元，其中：
一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。
2018年比2017年部门预算支出增加72万元，同比增涨23%；主要原因是按规定人员工资调增。
4、关于财政拨款收支总体情况表说明
牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全年拨款支出381.3万元，其中：
一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。
全部由财政拨款。
2018年比2017年财政拨款收支增加72万元，同比增涨23%，其中经费拨款增加65.9万元，同比增涨27%，主要原因是职工人数增加和按规定人员工资调整；纳入预算管理的行政性收费2018年比2017年基本持平；国有资源（资产）有偿使用收入2018年比2017年支出增加5.7万元，同比增加11.8%，2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨，2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明
牡丹办事处2018年全年一般公共预算支出381.3万元，增加72万元，同比增涨23%。
共分四大项科目编码2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行340万元，占总预算的89.2%，增加75.1万元，同比增涨28.4%，科目编码2080501社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政事业单位离退休4.7万元，占总预算的1.2%，科目编码2100501医疗卫生与计划生育--医疗保障--行政事业单位4.4万元，占总预算的1.2%，科目编码2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金14.3万元，占总预算的3.8%，2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.8%。
六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明
牡丹办事处2018年全年拨款支出381.3万元，比上年增加72万元，同比增涨23%。
主要原因是实有人员增加和工资上涨。
其中：
工资福利支出252.1万元，比上年增加110.2万元，同比增涨77.7%。
主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出（定额）4.7万元，，比上年增加0.8万元，同比增长20.5%，主要原因是人员增加。
商品和服务支出（项目）120万元，与上年持平。
对个人和家庭的补助支出4.6万元，比上年减少38.9万元，同比下降89.4%。
主要原因是退休人员养老保险改革。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
牡丹办事处2018年全年一般公共基本支出261.3万元，其中：
工资福利支出252.1万元，比上年增加110.2万元，同比增涨77.7%。
主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出（定额）4.7万元，，比上年增加0.8万元，同比增长20.5%，主要原因是人员增加。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明
本单位无此项支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明
本单位无此项支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2018年西安区牡丹办部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。
2.2018年西安区牡丹办部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。
3.2018年西安区牡丹办部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。
11、机关运行经费安排情况说明
西安区牡丹办2018年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计125万元，包括：
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出5.0万元，项目支出120万元。
2017年部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计124万元，2018比2017年公用经费和项目支出增加1万元，主要原因是人员增加。
十二、政府采购安排情况说明
西安区牡丹办2018年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占有使用情况说明
截止2018年末，西安区牡丹办房屋资产676.2平方米，资产价值135.9万元，无车辆。
十四、预算绩效情况说明
西安区牡丹办2018年涉及一般公共预算381.3万元，主要绩效目标为围绕“为区政府工作服务、为基层服务”的中心任务，进一步加强基层服务工作，不断深入基层研究新情况、提出新思路、寻找新对策。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对牡丹江市西安区牡丹朝鲜族街道办事处预算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：
是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政拨款收主来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。
关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：
一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。
对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。
二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。
2、财政拨款支出：
是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。
包括经费支出和拨出经费。
行政单位在履行职能或开展业务活动过程中，必然要发生各种各样的耗费或支出，如支付职工薪酬、机器设备折旧费，以及库存材料的耗用等，它们构成行政单位保障机构正常运转和完成任务等主面活动付出的代价或发生的资金耗费及损失。
3、一般公共服务类：
一般公共服务主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要。
4、社会保障和就业支出：
社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。
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