6000吨不溶性硫磺项目可行性计划书.docx
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第一章 总 论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
东营铭丰化工有限责任公司6000吨/年不溶性硫磺项目
1.1.2承办单位
东营铭丰化工有限责任公司
1.1.3项目可研报告编制单位
山东金都工程设计咨询有限公司
工程咨询资格证书编号：
工咨丙11820070028
资格等级：
丙级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.4承办单位概况
东营铭丰化工有限责任公司是一家集开发、生产橡胶助剂为主的
环保企业,山东省高新技术企业、市民营科技企业、AA+资信等级企业。
公司主要产品为:
不溶性硫磺、升华硫磺、沉降硫磺、邻苯二甲酰亚
胺、及其相应的废水转化新产品等高新技术产品。
公司于2004年7月通过了ISO9001-2000质量体系认证,2003,2004年被评为技术创新先进单位、招商引资先进单位。
公司成立以来，在橡胶助剂行业树立了良好的信誉，目前公司产品已经销往国内十三个省市，与数家国家大型企业建立了稳定的供货关系，在橡胶助剂系列产品上形成了稳定的客户、稳定的市场。
东营铭丰化工有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响铭丰的品牌。
独特的人才机制，广泛的科技合作，是东营铭丰化工有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营铭丰化工有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。
多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使远翔成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。
展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营铭丰化工有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。
1.2项目概况
1.2.1建设场址
拟建项目位于东营市东营港经济开发园区。
1.2.2建设规模和工程方案
本项目建设规模确定为年产6000吨不溶性硫磺，正常年的年销售收入约为16000万元。
项目总用地66667平方米（约100亩），总建筑面积20120平方米，包括综合楼占地面积600平方米，建筑面积1200平方米，生产车间占地面积12000平方米，建筑面积12000平方米，仓库占地面积
3000平方米，建筑面积3000平方米，职工餐厅、公寓占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米，生产辅助用房建筑面积2720平方米，绿地面积为4267平方米，道路及停车场占地面积为2880平方米。
1.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目总投资13000万元，其中生产性固定资产投资
5535万元，生产设备投资4965万元，铺底流动资金2500万元。
本项目实施后，年销售收入16000万元，正常年税后利润2862
万元，总投资收益率65%，税后内部收益率34.99%，税后投资回收期为10.40年（税后，含建设期）。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3 可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
7、中华人民共和国主席令第253号《建设项目环境保护管理条例》
8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
9、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
10、建设单位提供的有关材料
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第二章 项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
不溶性硫磺学名为硫的均聚物，又称聚合硫磺，简称IS，是普通硫磺的高聚合形态同素异构体和高分子改性品种，作为一种重要的橡 胶硫化交联剂，在轮胎工业中应用潜力巨大，开发生产这种硫磺深加工产品，符合循环经济发展的理念， 可大幅提高普通硫磺产品的附加值和市场竞争力。
目前，我国大部分炼油厂、化肥厂、焦化厂、天然气净化厂都设有硫磺回收装置，从原油加工、氨合成、天然气脱硫和煤化工生产中回收的硫磺量逐年增加，且质量较好，纯度高达99.9%以上，可广泛用于制酸、化学合成、染料、橡胶、建材、医药、冶金等行业。
但工业硫磺产品的价格低，若能对其进行深加工，增加其附加值，开发目前国内市场前景广阔的不溶性硫磺产品，其市场价格是普通硫磺的10一15倍，不仅可调整企业产品结构，延伸产业链和提高经济效益，同时还通过回收加工硫磺解决了环境污染问题，对于实现企业的可持续发展，建设环境友好、资源节约型企业具有十分重要的意义。
不溶性硫磺作为一种橡胶工业的高级促进剂和硫化交联剂，具有以下优点:
①使胶料具有良好的自粘性，能提高多层橡胶制品各层间的粘合强度，尤其可改善制造轮胎时钢丝与橡胶的粘合性能;②不溶性硫磺在胶料中均匀分布，可有效减少胶料存放时的焦烧现象，
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延长胶料的存放期，保证硫化均匀和橡胶制品的质量;③不溶性硫磺不溶于橡胶，不会迁移到胶料表面而产生喷霜，从而保证了浅色制品的外观质量。
由于不溶性硫磺在橡胶轮胎生产中能有效防 止胶料喷霜，提高轮胎的耐热、耐磨性能，减少烧 焦，延长胶料存放时间，因此，不溶性硫磺是轮胎生产中必不可少的重要原料，特别是在汽车全钢丝子午轮胎的生产中，它是最佳的橡胶硫化剂和 促进剂，目前尚无替代产品，用于轮胎的胎体胶料、缓冲胶料、白胎侧胶及翻胎、胶管、胶带等橡胶与骨架材料粘合的胶料中，可使橡胶制品和半成品表面
“不喷霜”，使子午线、钢丝与橡胶粘贴更牢固，节省粘合用胶浆和汽油，有利于改善操作环境。
目前国外轮胎工业中不溶性硫磺的用量已占总硫磺用量的40%，且还在不断增加。
不溶性硫磺还可用于电缆、胶辊、油封、胶管、胶带、内胎、绝缘胶件、各种汽车橡胶零件等橡胶制品的胶料中，同时也应用于硫磺用量大的浅色橡胶制品，如优质的胶鞋、电缆、密封件等特殊橡胶制品及家庭橡胶制品、乳胶制品等其他橡胶复合制品中，可使胶料具有良好的自粘性，能有效提高多层橡胶制品的粘合强度和产品质量，具有普通硫磺不可比拟的优点。
此外，不溶性硫磺还广泛应用于染料、纺织、农药、冶金、环保等领域。
目前发达国家子午轮胎的比例已达轮胎总量的90%以上，而我国
2009年底子午轮胎的比例达80%；目前我国不溶硫市场容量为10-15
万吨/年，进口8万吨/年，我国生产不溶性硫磺厂家有十几家，千吨
以上生产能力的有6-8家，其他均为300-800吨左右，全国总生产能力不足1.5万吨，且均采用融融法工艺生产技术，生产厂家分散无序，由于没有掌握先进生产工艺，产品质量与国际先进水平差距较大，大大限制了生产能力的发挥。
随着我国高速公路的普及和我国汽车工业的快速发展，子午轮胎行业未来几年仍将得到高速发展，这些势必带来对不溶性硫磺需求量的强劲增长，不溶硫国产化和出口潜力巨大。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国化工行业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高技术含量。
”
《“十一五”发展纲要》指出：
到2010年，全省化工业规模以上企业销售收入达到122000亿元，年均增长20 %；工业增加值达到
3600亿元，年均增长20％；利税达到1400亿元，年均增长25%；出口创汇达到200亿美元，年均增长30%。
产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品
优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当
代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省加工行业产值的比重达到30%；全省加工行
业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。
实现产品出口的较大增长，力争加工行业出口交货值占全国比重达到15%左右，成为全国重要的出口基地，直接利用外资额占行业总投入比重达到20%以上。
企业组织结构得到进一步优化，培育若干家实力雄厚、核心竞争能力强的龙头企业，中小企业实现较高程度的专业化生产协作。
到
2010年,培育年销售收入500亿元的企业集团1个，年销售收入
100－300亿元的重点企业5个，年销售收入50－100亿元的重点企业10个，年销售收入10亿元的企业100个。
该项目为不溶性硫磺生产项目，项目引进先进生产线，达到年产
6000吨不溶性硫磺的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国化工行业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《山东省“十一五”发展规划》指出：
“当今世界正经历着一场深刻的现代工业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的化工业优化配置和社会分工，化工业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接
日韩化工业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及化工业的转移，这对于我省化工业是难得的发展机遇。
”
石油、橡胶化工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动加工化工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东化工业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：
“以加工制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、制造加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入
1580亿元。
”
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地化工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4有利于促进企业的自我发展
化工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品
牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
东营铭丰化工有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营铭丰化工有限责任公司6000吨/年不溶性硫磺项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。
因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
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第三章 市场分析
3.1国际市场发展状况
从国际市场来看，目前国外只有少数国家和地区（如美国、俄罗斯、日本、德国、法国、印度以及东欧等）能生产不溶性硫磺，用于子午线轮胎生产的不溶性硫磺国际市场需求量在160kt以上，目前市场几乎被Flexsys化学公司独家垄断， 市场价格高达1600一1800美元
/t，大约是我国不溶性硫磺价格的10倍。
为此，世界各大轮胎公司和贸易公司希望不同国家的不溶性硫磺参与竞争，以打破垄断。
我国上海京海化工有限公司生产的不溶性硫磺每年都有数百吨分别出口法国、德国、东南亚、美国、日本等国，如果形成了规模经济，且在产品“三高”等方面有进一步的突破，国内产品在国际市场上将有很大的竞争能力。
此外，不溶性硫磺的优异性能也将使其在其他相关领域内的市场需求量呈逐年增长的趋势，市场前景广阔。
综上所述，国际不溶性硫磺产品市场的需求旺盛，存在较大的市场空间和获利机遇。
3.2国内市场概况及发展趋势
3.2.1国内不溶性硫磺市场概况
目前国内每年不溶性硫磺的需求量接近35一40kt，生产不溶性硫磺的厂家有上海京海化工 有限公司、江苏无锡钱桥助剂厂、河南
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洛阳三瑞实业有限公司、山东淄博万昌科技发展有限公司、北京龙盛融和化工有限公司等30余家，其中大多数生产厂的规模为500一800吨，年总生产能力为25一30kt，年出口量约50t。
由于国内生产的不溶性硫磺稳定性不佳，耐高温性能较差，大部分产品无法满足全钢子午线轮胎生产的需要，因此国内部分需求主要依赖进口，高质量的不溶性硫磺在国内供不应求，在国际市场上也很走俏。
近年我国每年高温稳定性不溶性硫磺的进口量都超过
50kt。
预计今后几年国内市场需求仍将呈快速增长的趋势，其中70%高温稳定性不溶性硫磺仍要依赖进口解决。
因此，我国高温稳定性不溶性硫磺市场发展空间较大。
3.2.2不溶性硫磺市场发展趋势
轮胎工业是我国的支柱产业之一，随着道路的不断改善和汽车工业的快速发展，汽车的速度不断提高，对轮胎也就提出了更高的质量要求，普通斜胶胎已经无法满足要求。
由于子午线轮胎的耐磨性比普通轮胎高30%一50%，使用寿命为普通轮胎的1.5倍，节油6%一8%，且在高速下行驶具有安全、舒适、经济等优点，已成为轮胎工业发展的必然趋势。
当前国家也把大力发展子午胎作为我国轮胎工业产品结构调整的重点，今后我国汽车轮胎将全部更新为子午线轮胎，近期力争使子午线轮胎的产量达到汽车轮胎总产量的80%左右，并将逐步停止普通斜胶胎的生产。
随着子午线轮胎生产的迅猛发展，必将刺激和带动
高温稳定性不溶性硫磺需求量的快速增长。
若国内目前需求量为
80kt,轮胎橡胶硫化剂全部改用不溶性硫磺产品的话，不溶性硫磺市场将面临巨大的缺口。
目前一些发达国家的轮胎子午线率已达90%以上。
国内由于市场热销和技术日趋成熟，已经形成了一股生产全钢子午胎的投资热潮，特 别是国家对子午胎生产实施免收消费税的扶持政策，更促进了全钢子午胎的高速发展。
统计数据表明，近年来国内子午线轮胎产量平均年增长速 度为30.5%，且轮胎子午化率也呈逐年增长的趋势，轮胎子午化率已由1998年的22%提高到目 前的47%一50%。
若国内子午线轮胎年产量超过 l亿条，不溶性硫磺的年需求量将达到约
30kt。
未来几年，国内全钢子午胎产量仍将继续保持超高速的增长态势，必将大大带动不溶性硫磺需求的增长。
有关专家预计，我国每年新增子午线轮 胎年产能力2000万条以上，到2015年，我国轮胎子午化率将达100%，子午线轮胎产量将保持 年均20%一25%的速度增长，不溶性硫磺的需求量将以每年15%的速度递增。
尽管不溶性硫磺是一种用途比较狭窄的产品，市场应用范围并不大，但是根据国内已有的30多套子午线轮胎生产装置以及子午线轮胎的生产量，每年不溶性硫磺的市场需求量预计将达到10一20kt。
随着子午线轮胎市场份额的逐步扩大，预计2011年和2012年国内对不溶性硫磺的需求量将分别达到32kt和35kt以上，而目前国内不溶性硫磺的产量远不能满足市场需求，仍有相当的发展潜力。
东营铭丰化工有限责任公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。
本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。
该项目建成后，年产6000吨不溶性硫磺，极大地满足东营市场的需求，同时考虑出口。
因此，项目具有重要的投资价值。
3.5营销策略
企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：
1、搞好市场营销计划
市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。
市场营销计划包括长期计划和短期计划。
长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。
短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。
搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：
（1）市场准确定位
众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。
同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。
企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。
这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。
只有产品在市场中准确的定
位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。
（2）市场准确预测
市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。
这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。
作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。
其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。
只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。
（3）选择目标市场
目标市场是在市场细分化的基础上选择的。
市场的细分化是未来市场发展总的趋势。
通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。
（4）追求产品的创新
企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。
追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。
在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心
目中有效地维护企业的声誉和形象。
2、灵活运用营销组合策略
市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。
营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。
营销组合策略可从以下几方面进行：
产品策略：
新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：
采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。
销售渠道策略：
国内外贸易公司等。
促销策略：
电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。
价格策略：
根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。
3、积极调整产品结构，抢占两个市场
加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。
对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。
在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。
但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。
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3.6市场风险
1、政策风险
目前国家将继续对工业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了化工行业的发展。
2、行业风险
化工行业生产能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。
加工工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。
以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。
从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内加工加工行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小加工加工企业将被淘汰出局。
3、市场风险
从产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。
企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。
企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。
行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，
营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。
现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。
以及，化工行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，企业外部压力仍可能会加剧。
来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。
人民币汇率机制改革对行业形成新的影响。
以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。
4、原材料供需风险
由于国内原材料的需求远大于产量，虽然国家进口配额进一步放开，但远远满足不了需要。
再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。
第四章 建设规模与产品介绍
4.1建设规模的合理性分析
4.1.1产业政策和行业特点
为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。
该项目为东营铭丰化工有限责任公司
6000吨/年不溶性硫磺项目，属化工产品生产类，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营市化工业的发展，从而带动经济的发展。
4.1.2社会效益和经济效益的合理性
建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。
不同产业规模的经济性可能不同。
本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。
4.1.3
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