工程综合检查实施办法1.docx

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工程综合检查实施办法1

工程综合检查实施办法

、目的

为加强中建公司开发项目的工程管理工作，确保项目施工过程处于受控状态，根据上海中建东孚投资发展有限公司发布实施的《标准化管理手册》要求，运营部针对区域内在建工程，从工程质量、安全与环境管理、总包管理、监理管理、项目部标准化管理等方面开展综合检查，以确保开发运营计划完成，不断改善工程品质并提高项目管理水平。

中建公司区域内所有在建项目

三、检查依据

公司工程管理制度清单（17项）

序号

模块类型

相关制定

1

管理手册

公司《标准化管理手册》（2014版）

《中建安全管理手册》（ZJDF-YY-2015）

2

技术标准

:

公司《设计标准化手册》

《建筑防水细部做法》

《装饰工程细部做法》

《机电安装细部做法》

《中建交房标准手册》

3

国家相关规范/标准，总分包单位施工合同，监理合同

四、检查组织

组织单位：

中建公司运营部

参加单位：

中建公司设计部、景装部、成本部、客服管理中心、物业公司、各项

目部、各总分包单位、各项目监理公司。

必要时邀请本公司其它部门参加。

（一）检查小组组成

1检查小组及人员组成

月度综合检查分为“品质提升检查小组”、“计划、进度检查小组”和“质量、安全检查小组”：

1）品质提升检查小组由运营部、各部门副职（设计、景观、成本、客服、物业）及各项目负责人组成。

2）质量、安全检查小组由运营部各项目运营专员、各项目副经理等人员组成。

3）计划、进度检查小组主要由运营部各项目运营专员组成。

2、现场检查配合人员：

1）项目部：

项目部经理、副经理、主管工程师；

2）监理单位：

总监（总监代表）、各专业或栋号监理员；

3）总包单位：

项目经理、总工、工程质量与安全方面专职人员，与检查内容相关的分包项目经理。

（二）检查工作纪律

1、检查小组人员根据各项目检查时间及内容安排提前打印检查记录表，项目副经理不参与对本人所在项目评分。

2、检查小组人员自己携带照相机、安全帽、记录表、书写笔等用品；在检查过程中，检查组人员必须全程参加并向运营部检查人员提交检查评分表及图片资料，否则扣部门未配合工作2分。

3、监理单位总监、施工单位项目经理未按时参加，罚款1000元；确有重大事情需处理，必须向检查组长请假。

（三）月度综合检查内容:

部门

检杳主项

检杳内容

检杳人员

项目配合人员

设计部

设计缺陷产品标准化

侧重于设计缺陷检查及公司产品标准化执行情况检查；核查总部季度检查、区域公司月度检查的设计问题整改情况。

各项目设计负责人

项目部主管工程师

景装部

景观装饰施工

侧重于项目景观及装饰工程施工质量、安全文明施工、进度节点，核查总部季度检查、区域公司月度检查问题整改落实情况。

各项目景装负责人

客关、物业

客户投诉产品缺陷

侧重易引发客户投诉问题的产品质量缺陷检查及产品功能品质相关内容。

落实总部季度综合检查问题、区域公司月度综合检查整改情况。

各项目负责人

成本部

无效成本

现场材料

验收管理

1、无效成本检查；2、甲供材料验收管理检查；

3、落实总部季度综合检查问题、区域公司月度综合检查整改情况。

各项目成本负责人

运营部

☆

工程进度

管控考核

1、工程进度管控资料（包括进度计划、计划执行情况阶段总结及纠偏措施等）；2、进度考核。

项目运营专

员

项目部主管工程师

工程质量

管控考核

基础阶段（含桩基）、主体结构施工阶段（主体验收前）、装饰安装施工阶段、工程验收阶段等涉及结构质量、工程安装、使用功能、质量缺陷及整改治理情况。

运营专员项目副经理

项目部副经理、总监、总包项目经理

工程安全及环境管控考核

施工道路硬化及场区卫生、“三宝、四口、五临边”防护、随层清理及物料堆放、安全用电及防火；环境管理检查。

运营专员项目副经理

安全监理员、总包安全员

监理管理

检杳考核

监理信息管理（监理报表、监理记录、工程资料）

现场监督管理（进度控制、质量控制、安全及环境控制）

运营专员项目副经理

监理资料员

总包管理检杳考核

总包管理方案及实施、安全及环境管理、总包日常施工管理

运营专员项目副经理

总包资料员

项目部标准化管理考核

详见《标准化管理手册--工程管理手册》

运营专员项目副经理

项目资料员

各部门成果汇总

运营部

各部门参检人员

（四）运营专员过程检查考核

中建公司运营部实行项目运营专员制度

项目运营专员作为中建公司运营部派往各在建项目的过程监控人员，主要负责对在建项目的质量及安全文明施工、运营节点及施工控制计划、工程样板、维保维修工作、配套工程、景装工程、交房验收等过程和环节开展过程监督与考核。

五、检查工作流程

（一）月度综合检查流程

项目月度综合检查是运营部组织的常态化工作，检查小组成员要本着公正、公平、公开的原则考评。

检查行程安排将每月提前书面通知各部门及项目部，检查重点根据在建项目的实际工程进展情况确定并对照检查表格考核评分。

1月度检查流程如下：

通知项目月检内容及时间

2、现场检查流程如下：

1）汇报及分工：

现场项目部简要汇报上月度工程管理及整改落实情况，检查小组进行检查工作分工；

2）现场检查：

检查小组成员根据月度检查用表开展检查，记录发现的问题并评分

原始评分表作为考评依据反馈至运营部“检查成果汇总”人员统一归档。

3）总结讲评：

检查小组成员针对检查情况进行总结讲评；

4）检查成果：

现场检查结束后两日内汇总形成《工程月度综合检查报告》、《工程问题整改通知单》等，下发相关部门开展后续工作

现场项目部汇报

（二）工程问题整改复查

1总包单位根据上月/季《工程月度综合检查报告》以及《工程问题整改通知单》内容限期进行整改，并形成整改回复报告（见附件），整改完毕后上报监理单位复查。

2、监理单位安排专业工程师进行整改复查，复查后签署复查意见并上报现场项目部，现场项目部安排工程师核查整改情况并签署核查意见。

3、现场项目部将整改报告于要求期限内报中建东孚山东公司运营部存档，运营专员核查签字。

4、对于整改过程中出现的落实不到位、弄虚造假行为，运营专员依据本办法“六工程综合检查的考核及处罚”相关规定进行处罚。

六、工程综合检查的考核及处罚

依据公司标准化管理要求，将工程月度综合检查考核纳入运营考核，将各项目部月度运营考核分值的30%乍为工程综合检查考核分值。

1项目部月度综合考核

包含（工程进度管控考核、工程质量管控考核、工程安全及环境管控考核、监理管理检查考核、总包管理检查考核、项目部标准化管理考核）六个分项综合评分。

综合排名第一名：

项目部当月运营考核加1分。

综合排名倒数第一名：

项目部当月运营考核扣1分。

项目部月度综合检查考评

项目部

进度

25%

质量

25%

安全环境

10%

总包管理

10%

监理管理

10%

标准化管理

20%

综合评分

评比排名

2、监理单位月度考核

包含（工程实体质量管控考核、工程安全及环境管控考核、监理管理检查考核）三个方面综合评分；月度检查考核排名第一名：

奖励监理单位2000元；排名倒数第一名,

对监理单位罚款2000元，每月综合考核结果向监理公司总部通报。

监理单位月度综合检查考评

项目名称

监理单位

工程进度

30%

工程质量

35%

安全环境

20%

监理资料

15%

综合评分

评比排名

3、总包单位月度考核

包含（工程实体质量管控考核、工程安全及环境管控考核、总包管理检查考核）三个方面综合评分。

月度检查排名第一名：

对总包单位奖励5000元；排名倒数第一名,

对总包单位罚款5000元，每月检查考核结果向总包公司上级部门通报。

总包月度检查考评

项目名称

施工单位

工程进度

30%

工程质量

35%

安全环境

20%

总包管理

15%

综合评分

评比排名

4、整改落实处罚

针对运营部月度综合检查下发的《工程问题整改通知单》，未按期完成各项整改工

作，扣除项目部下月运营考核1分；对监理单位罚款2000元；对总包单位罚款5000元

5、奖罚款项说明

本制度采取现金奖罚，由运营部建立奖励及罚款基金池，采取奖罚对等的原则实施，

受奖单位在下月项目检查会议时兑现奖励，受罚单位在本月处罚决定开具后一周内上

交，如在期限内拒不上交，则在工程付款中双倍扣除。

七、检查用表

工程XX问题整改通知单

工程名称

主送单位

抄送单位

检杳人员签字检杳组长签字：

年月日

项目公司意见：

项目经理签字：

年月曰

监理单位意见：

总监签字：

年月曰

施工单位意见：

项目经理签字：

年月曰

工程XX问题整改反馈单

工程名称

主送单位

抄送单位

备注：

整改内容需附整改前后照片，无照片需备注说明

备注：

基础阶段质量检查表

项目名称

序

号

项目

检查记录

质量评价

应得分

实得分

1

土方工程

土方开挖：

基坑边坡坡度适宜，坡面平整无倒坡，坡顶无杂物。

5

基坑支护：

锚杆（土钉）间距符合设计；钢筋网片及喷护厚度符合设计。

5

基坑防护：

施工降水、坑底边集水沟设置、坑边防护。

5

2

桩基施工

桩孔直径、桩孔深度、沉渣厚度、钻孔记录。

5

钢筋笼加工质量：

直径、钢筋间距、焊接、绑扎、埋管（材质、长度、位置、连接）质量。

10

灌桩记录、打压注浆、桩基检测、桩头破除、桩基偏位。

10

3

现浇混凝土结构

钢筋工程：

钢筋间距、焊接连接、绑扎、保护层厚度、后浇带钢板质量。

10

混凝土结构表面密实光洁，无胀模、漏浆、蜂窝麻面、露筋

10

砼结构位置、几何尺寸、保护层厚度、成品保护

10

4

基础防水

防水基层表面平整、干洁、无蜂窝麻面；结构阴阳角圆弧处理。

10

进场防水材料检测、验收合格。

5

防水材料搭接宽度、粘贴质量、涂刷厚度、加强部位处理。

10

防水保护（保护层、砖模、苯板）无松散、脱落、开裂、破损。

5

5

其他

合计

质量加权得分=实得分合计/应得分合计X100（应得分合计为实际检查项应得分之和）

检查人：

陪同人：

日期：

年月曰

主体结构工程质量检查表

项目名称

序号

检查项目

检查记录

质量评价

应得分

实得分

1

钢筋

钢筋加工安装：

钢筋位置、间距、焊接连接、绑扎、保护层厚度。

5

2

模板

支撑体系规范，模板表面平整，接缝严密，清洁干净。

5

3

现浇混凝土构件

混凝土构件表面密实光洁，无胀模、漏浆、蜂窝麻面、露筋、错台、烂根。

15

砼结构位置、几何尺寸、保护层厚度、成品保护。

10

预留洞口方正，位置准确。

5

4

砌体工程

砌体表面平整、组砌正确。

5

灰缝密实，均匀顺直。

5

底部顶部处理符合规范要求。

5

构造柱无胀模漏浆现象。

5

拉结筋设置正确。

5

5

防水工程

防水基层表面平整、干洁、无蜂窝麻面；结构阴阳角圆弧处理。

5

防水材料搭接宽度、粘贴质量、涂刷厚度、上翻高度、细部处理。

10

防水保护层无松散、脱落、开裂、破损，分隔规范，镶嵌饱满。

10

6

安

装

见安装工程检查表

10

其他

合计

100

质量加权得分=实得分合计/应得分合计X100（应得分合计为实际检查项应得分之和）

装饰阶段质量检查表

项目名称

序

号

检查项目

检查记录

质量评价

应得分

实得分

1

楼内装饰

墙面抹灰及涂料：

墙面垂直平整，无空鼓裂缝；涂料色泽一致；阴阳角垂直、方正。

5

墙面砖：

缝隙平直均匀，无空鼓、破损、翘曲不平，色泽一致。

5

地面砖（踢脚）：

缝隙平直均匀，无空鼓、破损、翘曲不平。

5

水泥地面（踢脚）：

表面平整，无裂缝、起砂、空鼓

5

2

门窗工程

五金件齐全、启闭正常，玻璃无破损、划痕，胶条无龟裂、短缺、脱落，内外打胶饱满、顺直。

5

窗框锚固牢固，框边密封饱满，窗台无倒坡，泄水孔无堵塞，窗口方正。

5

入户门：

表面平整、无破损、无污染，门锁安装牢固、开关正常，五金、配件件齐全，门框无变形。

5

3

厨房卫生间阳台

防水：

基层处理，防水涂层厚度、上翻高度、细部处理符合要求，闭水试验，无渗漏痕迹，与相邻房间地面高差符合设计要求。

10

卫生洁具安装牢固、外观完好、使用正常，地暖分集水器无破损、无污染，五金件齐全完好、开关正常、无渗漏。

5

地漏：

地漏设置合理、排水坡向正常，地面无积水。

5

4

外墙保温

、

涂料

材料容重、燃烧性能、厚度、尺寸，进场检验。

5

墙面基层平整、无孔洞，保温板粘贴符合要求，防火隔离、分层隐蔽、网格翻包、板材固定、沿洞口处理符合要求。

5

抹面砂浆平整、阴阳角顺直、滴水线（槽）清晰；外墙腻子无巴结、刮痕、破损。

5

外墙涂料色泽均匀、缝隙清晰、干净无污染。

5

5

石

材

干挂石材表面平整、缝隙顺直，打胶平滑饱满，无破损及翘曲不平、色泽一致。

5

6

安

装

详见安装工程检查表

20

合计

100

质量加权得分=实得分合计/应得分合计X100（应得分合计为实际检查项应得分之和）

检查人：

陪同人：

日期：

年月日

安装工程检查表

项目名称：

施工单位：

序号

评价要素

评价内容

计分方法

得分

1

物资、检验批报验

1.物资进场报验及时，批次、数量、资料证明文件等齐全准确；

2.检验批工序报验及时，验收时间、部位、内容等真实有效。

10分，1处不

合格扣1分

2

预留预埋

1.预埋套管规范可靠，预留孔洞规格尺寸准确，防雷接地规范可靠；2.预埋管线安装规范、定位准确、成品保护措施规范有效；3.预埋套管管道防腐措施有效。

15分，1处不

合格扣1分

3

安装施工阶段

管道、桥架、设备等支吊架安装设置规范；支吊架制作、防腐工序完整；支吊架颜色统一，观感质量满足要求。

5分，1处不

合格扣1分

1.管道加设套管规范，封堵、防水措施规范有效；2.管道防腐

工序完整规范；3.管道连接规范，冷热水管道布置正确，管井内管道布置美观、支架牢固设置；4.地漏、清扫口、检查口等

满足规范使用要求；5.地采暖工序正确，管道敷设间距、固定方式满足图纸规范要求，管道严禁出现硬折弯及交叉现象，分隔条、套管正确加设；6.管道保温和保护层安装牢固，表面无

明显折痕、划痕。

7.消防箱、分集水器、散热器、卫生器具等安装牢固可靠，安装冋度、水平、垂直偏差满足规氾要求。

20分，1处不

合格扣1分

1.电气管线安装开槽竖直美观，严禁开横槽、断筋、过梁等，开槽后抹灰应保证质量及整墙面平整；2.所有跨接、接地、等

电位连接可靠完整；3.桥架穿越楼板、防火分区做防火封堵，封堵用材料及措施满足图纸和规范要求；4.电缆敷设应排列整

齐，按回路编号分段绑扎，电缆的首端、末端和分支处应设标识牌；5.户内配电箱、弱电箱安装应有成品保护措施避免箱体变形污染，箱内元器件标识清晰、控制动作灵活正常；6.开关、

插座水平度、安装高度和水平位置满足规范要求，高度统一，相邻面板严禁存在高低差。

灯具、开关、插座启停灵活正常；

20分，1处不

合格扣1分

1.风管的制作安装方式满足规范要求（排烟系统风管应按照中高压系统）；2.风机设备安装应采取相应的减震措施，吊架生根应牢固可靠；风阀手柄、电机及检修门应便于人员操作。

5分，1处不

合格扣1分

1.机房内所有设备就位前应对其基础进行验收，合格后方能安装；2.水泵、阀门安装时方向正确，便于操作和维修；3.各种

设备接地装置牢固可靠。

5分，1处不

合格扣1分

4

交工阶段

1.管道设备安装完成后应进行试压、灌水、冲洗；2.风管安装

完成后应进行漏光检测；3.各种设备安装完成后进行单机试运

转及调试。

4.管道、设备、卫生洁具、消防箱、开关面板等的成品保护措施有效，避免出现二次破坏及污染。

5.管道、设备、

阀门等安装完成后标示标牌正确清晰完善。

20分，1处不

合格扣1分

评价人员签名：

总分

《总包单位综合管理评分表》

项目名称：

检查时间：

施工单位：

序号

评价

要素

评价内容

计分方法/检查情况

得分

1

总包管理方案及实施

15分

1、总包管理方案审批及方案内容：

管理制度及体系、目标、对分包进度质量安全管理措施、分包技术及资料管理、施工界面划分及协调配合，可操作性强。

（3分）

好（3分），一般（2分），差（1分），无（0分）

2、对分包进度及协调工作下发管理文件或米取相应措施的文件（6分）

（整改通知、罚款单、工作联系单等，管理必须闭合）

好（6分），较好（4〜5分），一般（2〜3分），差（0〜2分）

3、对分包质量、安全、技术及资料检查管理工作下发管理文件或采取相应措施的文件（6分）

（整改通知、罚款单、工作联系单等，管理必须闭合）

好（7分），较好（4〜6分），一般（2〜3分），差（0〜2分）

好（5分），较好（3〜4分），一

2

1、总包必须制定包含所有施工项目1

般（1〜3分），无（0分）

的、符合运营节点要求的月度施工进［

（资料单列，不能在周、月报内提供）

度计划。

（按照月度计划的要求分解J制定周计划）（5分）

总包进

好（5分），较好（3〜4分），一

般（1〜3分），无（0分）

度计划

2、对上月/周进度计划的执行情况进］行评估、分析，然后制定针对性的纠J偏措施。

（5分）

管理

30分

（资料单列，不能在周、月报内提供）

一级/里程碑节点5分，未完成0分

3、月度计划完成情况：

由项目运营J

二级节点3分，未完成0分

专员按照当月实际完成的比率打分。

］

重要节点2分，未完成0分

（20分）

般计划母项1分,按完成比例计］

分

2

安全管理

20分

1.职业健康安全管理方案、安全管理资料记录齐全，安全培训、安全教育、上岗证件（10分）

好（10分），较好（7〜9分），一般（4〜6分），差（0〜3分）

2.重要施工机械施工机具设施检查

好（10分），较好（7〜9分），

验收；安全及环境管理日常检查、整

改回复及落实（10分）

一般（4〜6分），差（0〜3分）

3

绿色施工日常

管理10

分

1.环境管理/绿色施工管理方案；

2.现场节水、节电、节能措施及相关记录；

（5分）

好（5分），较好（3〜4分），一般（1〜3分），无（0分）

1.现场噪音检测记录；

2.施工新技术的使用（新型模板、装配式建筑等）；

3.现场废旧物品回收记录；

（5分）

好（5分），较好（3〜4分），一般（1〜3分），无（0分）

3

总包日常施工管理

25分

1、施工组织方案技术交底编制元整、同步、合理；（3分）

好（3分），一般（2分），差（1分）

☆

2.本月样板化施工落实情况：

工法样板、功能样板、交房样板交底记录

（针对本月进场人员进行样板交底，附图）（6分）

好（6分），较好（4〜5分），一般（2〜3分），差（0〜2分）

3、工程材料、设备、检测仪器验收合格，送检、报验及时（5分）

好（5分），较好（4〜5分），一般（3〜2分），差（0〜1分）

4、落实政府监督、甲方、监理的工作（指令、纪要、通知）回复及时、整改到位（8分）

好（8分），较好（6〜7分），一般（3〜5分），差（0〜2分）

5、工程资料及时报验（3分）

好（3分），一般（2分），差（1分）

评价人员签名：

总分

《现场安全文明施工评分表》

项目名称：

施工单位：

序号

评价要素

评价内容

计分方法

得分

1

施工道路硬化及场区卫生

（20分）

道路及场区硬化，施工道路通畅；排水设施通畅。

（5分）

好（5分），较好（4〜5分），一般

（3〜2分），差（0〜1分）

严格执行扬尘治理相关规定，主要道路及场区扬尘治理措施到位（5分）

好（5分），较好（4〜5分），一般

（3〜2分），差（0〜1分）

施工场区、楼周边垃圾及时清理，现场无随意吸烟现象。

（10分）

好（10分），较好（8〜9分），一般（6〜7分），差（0〜2分）

2

“三宝、四口、五临边”防护

（30分）

1、进入现场配戴安全帽，不得穿咼跟鞋、拖鞋或赤脚；咼处作业必须系安全带，安全网布设有效。

（10分）

好（10分），较好（8〜9分），一般（6〜7分），差（0〜2分）

2、预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施到位，（10分）

好（10分），较好（8〜9分），一般（6〜7分），差（0〜2分）

3、楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的设置1.0M以上的围栏或搭设安全网。

（10分）

好（10分），较好（8〜9分），一般（6〜7分），差（0〜2分）

3

随层清理及物料堆放（20分）

1、施工区域楼内垃圾工完场清，随层清理到位。

（10分）

好（10分），较好（8〜9分），一般（6〜7分），差（0〜2分）

2、建筑材料堆放整齐，标识完整，相应材料按规定分类砌池堆放，并表面覆盖