质量保证措施与创优计划.docx
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质量保证措施与创优计划
第一节质量保证措施和创优计划；
1质量目标和质量保证体系
1.1质量目标
全部工程达到国家有关的质量验收标准及业主招标文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100%。
争创国家优质工程。
无大、重大质量事故。
竣工文件真实可靠，规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。
1.2质量保证体系
1.2.1质量保证体系要素构成及分配
本投标人建立的质量管理体系达到了下列要求：
明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。
质量保证体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。
本投标人质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下：
ISO9001质量保证体系要素构成及分配
要素
主要职能（▲）相关职能（△）
编号
内容
项目经理
项目副经理
总工程师
工程技术部
物资设备部
计划财务部
安质环保部
综合管理部
1
管理职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
2
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
3
产品实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
4
文件与资料控制
△
△
△
△
△
▲
5
记录控制
△
▲
6
采购
△
▲
△
△
△
7
过程控制
▲
△
△
△
△
8
人力资源
△
▲
9
设施
△
△
△
▲
10
工作环境
▲
11
生产的提供
△
▲
△
△
△
12
服务的提供
△
▲
13
监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
14
过程监视和测量
△
△
▲
15
不合格品控制
△
△
△
▲
△
16
数据分析
△
▲
△
△
△
△
17
纠正和预防措施
△
▲
△
△
△
18
过程实施
▲
△
△
△
△
19
验交及保修回访
▲
△
△
1.2.2质量职责
项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下表：
主管
部门
职责
项目经理
为该线的质量责任人，实施质量终身责任制。
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量全面负责。
严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。
对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
定期组织安全生产、工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。
及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
技术负责人
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。
对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。
协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
参加安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行。
负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。
总工
程师
贯彻实施本投标人质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。
负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案审批及工作。
主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。
组织施工质量和过程质量检查；参加质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进。
主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。
工程
部长
及专
业工
程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。
组织施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。
负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。
参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。
对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。
负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。
对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程（如隐蔽工程）进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。
安质
部长
及质
量工
程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。
参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。
对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。
参加工程验收、开通、交付工作。
物资
部长
及物
资工
程师
在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。
及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。
主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。
自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。
作业
队长
及班
组长
对本专业工程过程质量控制负责。
1.2.3质量保证体系运行程序
a）管理评审程序
管理评审流程图如图1-2-3-1。
图1-2-3-1管理评审流程
评审的目的主要是使本投标人的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由本投标人的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，（如果有则提供）上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。
项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
b）文件控制程序
内部文件控制流程如图1-2-3-2所示
外来文件控制流程如图1-2-3-3所示：
综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。
在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。
工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。
其他文件和资料按规定归档。
c）质量记录控制程序
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。
必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。
使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。
在施工过程中各有关
部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。
工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。
质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。
储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d）监控和测量装置控制程序
装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。
本投标人根据需求编制监视和测量装置配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。
对新购置的装置必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。
项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐”。
监控和测量装
置必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用。
当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。
装置的运输和使用必须填写“装置运转记录”，发现异常的装置不得投入使用。
超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。
检定不合格又无法修复或无修复价值的装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。
e）内部质量审核程序
图1-2-3-6内部审核流程图
项目部作为本投标人质量体系的一部分，根据本投标人审核组的要求，出示相关证据，积极配合审核工作。
2关键工序主要技术措施
2.1确定关键工序
根据本项目的施工流程和工期要求，确定关键工序。
2.2关键工序的质量保证
对关键工序的质量保证应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。
2.2.1施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。
2.2.2技术交底
施工前，责任工程师应向作业队进行技术交底，填写并保存技术交底记录。
2.2.3质量控制点的设置
抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控，制定关键工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导施工。
作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工。
图2-2-3-1质量控制点流程图。
2.2.4作业环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。
施工机械
项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本章第一节3.4的规定进行控制。
人员能力资格
对参与关键过程的作业人员，应确保其能力符合要求。
本项目需持证上岗的人员主要为:
电工作业（安装）、电焊工、司机、质量检验工程师。
图2-2-3-1质量控制点流程图
3
施工机械、仪表配备
如本投标人中标，本投标人将投入足够的专用施工机具和通用施工机具用于本条线工程的施工。
如工程工期需要，本投标人将从自己的基地调集充足的施工机具随时予以补充、加强。
机械设备是施工优质保证的基本条件，机械的合理调配往往能提高施工效率，降低工程成本。
根据本标段工程数量及施工总体安排，本投标人主要机械设备进场及调配计划安排如下：
4设备材料质量保证管理办法
设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。
本投标人将对该工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证施工生产需要。
4.1物资计划
1
2
3
4
4.1
4.1.1物资需用计划
项目部收到设计文件后，实行两级提料（作业队技术人员、项目部技术人员），编制物资需用计划。
物资需用计划的内容包括：
编制说明（工程概况、编制依据等）、物
资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求（国标、行标、企标或图号、实物、特殊要求等）、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。
经项目工程部长审核，项目经理批准签字后交物资人员。
计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件文号。
4.1.2物资采购
物资采购人员的采购资格需经本投标人授权，确定授权物资采购人员名单及有效期。
有效期一般为一年（或一个工期），实行动态管理。
综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则。
项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。
成立采购评议小组，评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部部长等相关人员组成。
采购实施
根据施工生产的进度，物资部门应适时地采购物资，保证工程所需。
物资采购前要编制采购计划。
1）物资设备部依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。
2）采购计划的内容包括：
序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。
3）物资采购应采用招标、议标的方式，做到公开、公正、公平、质优价廉、投标单位应不少于三家。
4）采购合同变更时，要及时通知相关单位。
5）项目经理部应建立本工程物资供应管理台帐。
4.2合同的管理
4.2
4.2.1物资采购的有效合同必须是经本投标人授权人员签订的的合同。
4.2.2一般合同条款内容
1）物资名称、规格型号（图号）、单位、数量、单价、金额。
2）依据的标准（国标、行业标准、企标）、样品的封存。
3）供货起止日期及交货地点。
4）运输方式、运费、包装物押金返还及结算。
5）验收标准。
6）不合格品的处理。
7）付款及付款方式。
8）服务条款（设备等的售前、售中、售后服务）。
9）质量承诺及保证金制度。
10）合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法。
11）违约责任。
12）另外还有下列内容：
《合同法》规定的格式合同若能满足双方要求，则按格式合同内容进行。
产品有特殊要求的订货合同，与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。
对采购的物资性能及运输过程有环保要求的，要将环保的明确要求写入合同条款，如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。
4.3供方管理
建立供方管理机制，凡有能力供应本投标人物资的供方，若要取得供应本投标人产品的资格，则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程。
经评审合格后，方可作为合格供方为本投标人提供物资。
1）根据工程产品的特点，对拟采购的物资向供方发送“供方调查表”，要求供方提供调查表所列内容。
2）根据向供方发出调查表的反馈情况，组织有关人员有选择地到供方实地考察，进一步了解和验证供方提供物资的质量。
3）评价的方法：
a）供方能力或质量体系的现场评价
b）产品样品的评价
c）对比类似产品的历史情况
d）对比类似产品的试验结果
e）对比其他使用者的使用情况
f）供方的历史业绩
4）供方的评价准则：
a）国家或行业认可的有资质的厂家
b）有产品的生产许可证或特别许可证
c）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚
d）产品的环境、职业安全健康影响为本投标人可控制或可接受
e）长期合作未出现过产品质量问题
5）由设计单位或业主推荐和指定的主要物资供方，在年度“合格供方名单”中没有的生产厂家，本投标人及时进行评价，评价合格后方可采购。
评价不合格要及时与设计或业主沟通，协商解决。
6）对供方的控制：
a）根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的供方，由物资人员到供方生产地进行监控，并填写“供方处监控记录表”。
必要时应约专业技术人员一同进行监控。
b）物资人员与施工现场保持沟通，掌握供方提供的产品在安装使用过程中的情况，对存在质量问题的产品及时和供方联系，妥善处置。
c）对供方资质条件的变化（如：
机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产品品种或有效期等），物资人员要随时进行跟踪调查。
4.4采购产品的验证
4.3
4.4
4.4.1本投标人在供方货源处的验证
对工程质量起决定性作用的主要物资，本工程中是指由业主采购的设备，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应进行验证，必要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录。
在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验。
4.4.2业主对供方产品的验证
业主为了确保工程质量符合设计要求，有权在合同规定条件下对供方提供的物资到供方处和本投标人物资收货处进行验证。
物资人员有义务为业主提供有关资料，协助业主进行验证工作，但在业主对供方产品的验证结果表示满意时，也不能排除其后业主的拒收。
4.5对业主提供产品的控制
4.5
4.5.1业主提供产品的验证
本投标人的提料人员在业主处或承运单位货场提货时，严格执行进货验证规定。
提料时或搬运过程中发现问题，提料人员应填写《业主提供产品丢失损坏、不适用记录表》。
管库员依据项目部物资部提供的业主提供产品清单，按照本投标人的采购产品验收的规定进行管理。
当业主有特殊要求时，按要求办理。
当发现业主提供产品不合格时，由管库员填写《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，并向有关部门和业主报告。
4.5.2业主提供产品的管理
业主提供产品应单独存放，单独建帐。
所有标识应加“业主提供产品”字样。
对存在问题的业主提供产品，项目经理部物资部应及时与业主联系并提交《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，以解决丢失、损坏、不适用产品事宜。
未经业主同意，不得擅自处置，并对业主的意见予以记录。
4.6物资的发放
物资发放前，必须经过向监理报送【材料报审表】，并经监理验收合格后，才允许发放。
物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。
在库物资的发放应采取“先进先发，发陈储新”的原则。
物资出库必须坚持“三检查”，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资的数量、质量、包装等是否齐备完好，检查应附技术证件和有关单据是否齐全，“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。
物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好，数量是否正确，标识是否完整。
物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：
有两个或两个以上供方的相同产品在库；二是：
须分割发放的物资，管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识。
4.7采购产品的监视和测量
4.7.1进货验证
1）与工程质量有关的物资，在入库验收时必须进行验证。
2）验证方法：
管库员负责对进货清单与采购合同进行校对，进货清单的品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购合同要求。
管库员负责核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成分标识，产品出厂检验报告及产品合格证。
管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或行业标准进行验证其符合性，并填写到料登记表。
有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证。
物资的进货验收，一般采用直观验收方式，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收，必要时抽取样品送相应的检测机构进行试验。
成套交付的设备，必须清点主体、附件、零件及工具和备品。
有包装的设备，应开箱检查。
开箱检查前，应会同供方、监理（有要求时）、业主或业主代表、专业工程师、物资主管、管库员共同参加。
开箱时应填写设备开箱检查记录，参加人员对检查结果签字确认。
当业主有明确要求的记录格式时，按业主要求办理。
经过进货检验和试验的物资，应标识清楚，明确其状态。
4.7.2不合格产品的控制
因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。
物资发放前，应向监理工程师说明情况，经监理工程师批准后才允许发放。
紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回、不至于造成过大损失、不致于导致工期滞后过多的物资。
采购部门应及时与供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品进行修复、更换、退货、补发等处置。
4.7.3未经验收物资的紧急放行
因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。
紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。
作业队领料人填写《紧急放行物资请领单》。
项目经理部技术主管确认，物资主管审核，项目经理签字批准。
紧急放行的物资要作记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。
而后经检验，发现不合格时，项目经理部负责追回。
追回程序：
发现不合格→报告技术主管→报告物资主管→报告主管经理→通知作业队拆除→领料人办理退料手续→实物退回仓库回收、标识后存放→物资部门处理。
5施工质量保证措施
5.1组织保证措施
为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理组，成员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。
5.2
制度保证措施
坚决执行本投标人“质量手册”和“程序文件”。
坚决执行工程质量“一票否决制”和“三自（自纠、自检、自控）管理”，并贯穿于整个施工管理活动中。
执行专业技术能培训考核制度，实行“持证上岗”和“挂牌”作业。
严格执行工程质量检查制度，做好“三检“工作，即自检、专检、抽检的检查程序，灵活开展互检活动。
不经监理工程师对上到工序验收，不得进行下道工序施工；坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关。
业主提供设备材料到场后，由监理单位部组织对其包装、名称、型号、规格、件数等进行检查，验收合格后，由施工项目部分类分批存放在材料和设备待检区，并对到货材料和设备进行登记建帐，填写“物资到货登记表”。
验收不合格的材料和设备，施工项目部有权拒绝接受。
本投标人自行采购设备、材料到场后，由施工项目部总工组织质检员、材料员等相关人员进行质量验收，设备、材料质量验收完成后，由施工项目部填写“产品检验记录”，并以“工程材料/构配件/设备进场报审表”及时向监理项目部进行材料设备进场报审，经监理项目部同意后，方可进入工程施工。
经检验判定为不合格的设备、材料，由施工项目部及时进行标识并单独隔离存放，施工项目部联系供货单位处理，运离施工现场。
严格执行关键部位和隐蔽
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