精品种养一体化农业循环经济项目40林果禽畜生态工程41可研报告文档格式.docx
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7.1场址环境条件38
7.2项目建设和生产对环境的影响38
7.3环境保护措施方案39
7.4环境影响评价40
8项目实施进度41
8.1建设工期41
8.2项目实施进度安排41
9投资估算与资金筹措42
9.1投资估算42
9.2资金来源43
10财务评价45
10.1评价依据与财务评价说明45
10.2销售收入估算46
10.3总成本费用估算46
10.4利润估算49
10.5财务效益分析49
10.6财务评价结论50
11风险分析51
11.1主要风险因素分析51
11.2防范和降低风险对策52
12社会效益54
12.1社会效益54
12.2生态效益55
13研究结论与建议57
13.1项目的总体描述57
13.2项目的优缺点描述57
13.3结论与建议………………………………………………………….……59
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
林果禽畜生态工程—种养一体化农业循环经济项目
1.1.2承办单位简况
1、项目申报单位
单位名称：
湖南新菜源生态农业开发有限公司
成立日期：
2011年4月18日
住所：
湖南省平江县三墩乡戴市村
负责人：
李国辉（籍贯湖南平江县，1965年5月出生，1984年毕业于武汉理工大学企业管理专业，曾就职于北京机床研究所，原岳阳起重电磁铁厂办公室主任，广州雄丰玻璃公司北京分公司经理，北京中海兴业玻璃公司总经理）
经营范围：
农副产品的开发，农林产业的种植、养殖、销售。
2、公司简介
湖南新菜源生态农业开发有限公司始建于2009年，在项目所在地租赁山地1080亩，租期40年，开始种植国家鼓励发展的经济林—良种油茶林，并在湖南农业大学，岳阳职业技术学院，岳阳林科所的专家教授的指导下，对项目进行规划定位，确立因地制宜发展生态农业的思路。
公司几年来根据项目所处典型的南方丘陵山区的特点，结合本县全国生态建设示范县创建的要求，对山地进行立体开发，建设林果禽畜生态工程，实现种养有机生物链的循环，实践探索一条适合丘陵山区的农业产业化之路。
公司发展生态农业，已初步建成的林果禽畜生态工程基地，为本地农业产业化发展起到了很好的示范带动作用。
公司于2011年4月注册登记，公司设立后，采取“公司＋基地＋农户”的组织形式，带领农民发展种养一体化的循环农业，目前已发展种植户近百户，养殖户30户，已达到年产值3000多万元。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程及定额等；
（2）国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
（3）国家发展和改革委员会、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）《中华人民共和国循环经济促进法》；
（5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（6）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；
（7）中共湖南省委、湖南省人民政府《关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》；
（8）《关于贯彻落实中央推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见》；
（9）建设单位提供的有关项目基本资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统农业所面临的效率低下、环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出。
把传统农业依赖资源消耗的经济增长方式转变为依靠生态型农业资源循环的发展方式，是实现可持续发展战略，生态文明建设的现代农业发展模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展农业循环经济、建立生态文明社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。
本项目正是基于这种背景，因地制宜探索转变农业增长方式，按照建设高效、生态文明的现代化农业思路，以建立种养循环的生态农业基地为平台，为农业产业化提供典型示范，达到强农富民，加快社会主义新农村建设和生态文明建设的目标。
1.2项目概况
1.2.1项目地点
湖南省平江县三墩乡
1.2.2项目模式
本项目为林果禽畜生态工程，是适合南方丘陵山区的立体开发，种养一体，有机生物链循环，零污染排放的生态农业循环经济项目。
林果禽畜生态工程—种养一体循环模式图
1.2.3建设规模与目标
项目建设规模，林果类规模：
生态林1000亩，油茶林3000亩，有机日韩系黄梨500亩，牧草300亩；
养殖类规模：
放养鸡场30个，生态养猪场和特种野猪场20个；
加工类规模：
油茶籽初加工厂两个，有机肥加工厂一个。
项目建成达产后实现产量为初加工茶油30万斤，有机黄梨500万斤，年出栏生态肉猪1万头，放养土鸡10万羽，有机肥4000吨。
产值达到7000万元。
项目建设目标是以公司林果禽畜生态基地为中心，以公司加农户形式，带动本地农户按公司的生态循环模式进行种养一体化生产，发展养殖户50户，种植户500户，推动符合本地实际的农业产业化发展。
1.2.4主要建设条件
1、地理条件
项目位于全国生态建设示范县平江县境内，幕阜山下，汨罗江流经项目所在乡，地貌为典型的南方丘陵山区，自然风光秀美，空气清新，水质甘醇，气候四季分明，是从事生态农业的极佳位置；
基地离县城30公里，距岳阳、长沙120公里，交通较为方便
2、用地条件
本项目总用地面积约5000亩，主要是已多年荒芜和被山火所毁的山地以及以抛荒的坡间旱地，其中公司基地占地1080亩，已与三墩乡戴市村签订了土地租赁协议，权属明晰，租赁期限40年。
其余用地为基地周边村民责任山地，以公司加农户形式加入到本项目的建设。
3、公用设施条件
用水条件：
林果种植主要采用天然雨水，养殖用水主要取自山间山泉水，生产用水不足采用就地打井，修建水塔解决。
供电条件：
项目所在乡已完成农网的升级改造，完全可满足公司种养生产的需要。
4、技术力量
公司聘请了各专业的有丰富经验的种养技术人员负责管理生产，公司还与湖南农业大学，岳阳职业技术学院，岳阳农科所进行了紧密的合作，具体规划设计生态系统，指导项目实施，同时与国内的同行建立了广泛的合作和联系。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
项目总投资5315万元，其中建设投资4815万元，铺底流动资金500万元。
拟申请银行贷款2000万元，项目单位自筹3315万元。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表。
项目主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
备注
1
产品方案
1.1
初加工茶油
万斤
30
1.2
日韩系有机黄梨
500
1.3
放养土鸡
万羽/年
10
1.4
生态肉猪
万头/年
1.0
1.5
有机肥
吨/年
4000
2
建设规模与内容
2.1
总用地面积
亩
5000
2.1.1
生态林恢复
1000
2.1.2
油茶林种植
3000
2.1.3
高档黄梨种植
2.1.4
牧草种植
300
2.1.5
禽畜养殖区和加工厂
200
2.2
总建筑面积
平方米
28900
2.2.1
生态猪舍
15000
2.2.2
放养鸡鸡舍
2.2.3
办公生活设施
2.2.4
油茶籽加工厂
800
2.2.5
有机肥加工厂
米
2600
2.3
其它建设项目
2.3.1
主道路
公里
3
2.3.2
防火和运输公路
2.3.3
沼液抽排灌溉系统
50000
2.3.4
沼气燃气供气系统
10000
2.3.5
沼气池工程
立方米
2.3.6
变配电间
100
2.3.7
锅炉房
50
2.3.8
水塔
2.3.9
深水井
口
多个
根据需要
建设工期
年
2013.01～2015.12
4
总投资
万元
5315
4.1
建设投资
4815
4.2
铺底流动资金
5
资金来源
5.1
单位自筹资金
3315
5.2
银行贷款
2000
6
经济效益指标
6.1
正常年销售收入
6960
6.2
正常年总成本费
4676
6.3
正常年利润总额
1713
6.4
正常年投资利润率
%
35.58
6.5
正常年财务内部收益率
19.31
6.6
投资回收期
1.3结论与建议
1、项目符合国家产业政策和专项申报范围
该项目采用闭路循环模式，对林果种植、禽畜养殖生产过程中的各类农业废弃物进行资源化利用，属于循环经济类的农业循环经济示范项目，符合专项支持选项范围和要求；
对照国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属国家鼓励支持的产业。
2、项目节能减排效果明显，示范和带动作用显著
本项目种植牧草用于禽畜养殖，养殖产生的禽畜粪用于生产有机肥，养殖污水用于沼气发酵，沼渣用于生产有机肥，沼液用于林果基地和牧草种植。
在循环链中，所有废弃物都得到了资源化利用，在提高产品附加值的同时，大大减少环境污染，做到了零排放，资源利用和节能减排效果明显，具有良好的示范和带动作用。
3、项目各项建设条件较好
项目用地条件落实，各项手续齐全；
水源充足，打井方便，能满足项目用水需要；
农网改造已完成，用电可满足基地和各个种养区的需要；
原材料供应充足有保障，市场销售走势良好。
4、项目盈利能力较强，具有较好的经济效益
项目建成达产后，年增销售收入6960万元，年实现利润总额1713万元，投资利润率为35.58%；
财务内部收益率达19.31%，投资回收期为6.5年，具有较高的盈利能力和抗风险能力，而且随着项目的全部达产，种植项目进入丰产期，蒋更加凸显生态工程所带来的长期效益，经济效益更加可观。
综上所述，项目切实可行，希望有关部门给予大力支持，使本项目早日投产发挥预期效益。
2．项目建设的必要性
2.1发展生态农业是实现我国农业现代化的重要战略
生态农业是按照生态学原理和生态经济规律，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。
通过人工设计生态工程，协调发展与环境之间，资源利用与保护之间的矛盾，促进人与自然的和谐发展，形成生态与经济两个良性循环，实现经济、社会和生态三大效益的统一。
探素并推动生态工程的建设，大力发展生态农业，是实现我国农业现代化的重要战略。
对此，温家宝总理曾讲到：
“21世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段，现代化的农业应该是高效的生态农业。
”
生态农业是农业循环经济的重要形式之一，毋庸赘述，发展农业循环经济是改变我国农业落后现状，转变农业生产和增长方式的重要途径，是生态文明建设的必然要求，是促进农业可持续发展，实现我国农业现代化的战略选择。
2.2建设林果禽畜生态工程是推动当地农业产业化的最佳选择
项目所在乡村为典型的南方丘陵山区，人均耕田不足0.5亩，改革开放以来，大部分青壮劳力外出务工，耕田由留守村里的老幼和无技能的村民耕种，而且一般只种一季稻，仅解决生活之需基本口粮；
原山岗坡地为油茶林,集体生产时部分坡土种植红薯，产量极低，如油茶产量每亩仅2-3斤，现因劳动力外出务工，山地常年无人垦覆，山上茅草茂盛，山火毁林事件屡年发生，油茶林几乎绝收；
养殖业除少数几户小规模养猪户外，也没有其他特色规模产业。
农业生产极其落后。
由于丘陵地理地貌的原因，要发展农业不能发展机械化的集中种粮区，也无法建设服务城市的蔬菜基地，唯有把地理地貌的劣势转化为自然环境的优势，利用山水如画，空气清新，水质甘醇，气候四季分明，无工业污染的自然环境优势，从事生态农业，发展特色生态农副产品，是推动当地农业产业化的最佳选择。
3.市场分析
3.1油茶产业市场分析
3.1.1油茶产品介绍
油茶是我国南方特有的木本油料树种，是湖南广泛分布的优势资源，具有悠久的栽培利用历史和显著的经济价值。
中国先秦古籍《山海经》中记载“员木，南方油食也”，员木即油茶。
油茶的果实榨取的茶油，为世界四大主要食用植物油料之一。
因其风味佳、油质好、营养价值高，而深受市场的欢迎和群众的喜爱，被誉为“东方橄榄油”、“软黄金”等。
据权威统计，全球茶油产量的95%以上来自中国，而我国茶油产量的50%来自湖南。
3.1.2油茶产业是国家大力扶持的产业
为加快油茶产业发展，促进南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进新农村建设，满足社会和公众对良好生态产品、天然绿色产品的需求，国务院，国家林业局和有关部委先后出台了《关于发展油茶产业的意见》和《国务院关于加快林业发展的决定》，《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障安全供给的意见》，《全国油茶产业发展规划2009—2020年》，以鼓励扶持油茶产业发。
3.1.3市场供需矛盾突出
我国食用植物油供应严重不足，每年缺口达到700万吨，都需要通过大量进口来解决。
当今世界，开发木本食用油已成为解决食用油的主要渠道和趋势，不少国家已基本实现了食用油木本化，发达国家人均20公斤，而我国木本食用油人均占有量仅0.1公斤。
茶油作为木本食用油主要品种，又是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用植物油，深受消费者亲睐，市场需求量非常大，因而发展前景十分乐观。
3.1.4目标市场分析
公司种植的油茶林，拟建设两个传统压榨方法的初加工厂，初加工产品为茶籽原油，不添加任何添加剂和调和任何其他油料，保持茶油的原始特性和香味。
公司产品可满足部分人对茶籽原油的需求，更多的可供大型的油料加工厂进行进一步提炼加工。
公司达产后，年产30万斤不存在市场销售问题。
3.2高档梨市场分析
3.2.1梨是人们传统消费水果
我国是种梨最早的国家，又是“东方梨”的起源地，古人称梨“百果之宗”，即水果之主的意思。
历史上有“玉乳”、“蜜父”、“快果”之名，人们视梨为品味佳美的珍果。
梨成熟于夏秋暑热之季，对暑热病有显著的食疗效果，民间有“一日一梨，医生远离”的说法。
所以梨在我国是历经不衰，深受广大人民群众欢迎的大宗消费水果。
3.2.2我国梨品种多，产量低，普遍质低价廉，高档梨价高货少
我国中熟梨品种多，梨上市期较集中，出现相对的季节性过剩，但总产量较低，目前我国梨人均占有量不足7千克，与其他国家的人均占有量相比差距较大。
尤其是优质梨价高货少，几乎被超市垄断，一般水果市场还很少见。
因此，发展迟熟的优质梨前景非常乐观。
3.2.3有机日韩系黄梨市场需求大
目前我国高档梨除香梨等极少品种外，就是近十年发展起来的黄金梨，丰水梨等日韩系黄梨，因其品种果实大、果形正、果皮鲜亮光洁，内在品质佳等优点，国内市场需求旺盛，同时深受东南亚市场的欢迎，近几年我国梨出口已有较快增长，已由五年前的12.5万吨/年增加到去年的35.3万吨。
项目所在县有一个万亩黄花梨基地，由于品种差，树龄老化，零售每斤一元都造成严重的市场滞销，本项目所种植的日韩系黄梨，去年挂果，以每斤五元的价格投放市场试销，获得了消费者的追捧和亲睐，市场影响很大。
由此可见，通过引进优质高档梨品种，按有机水果生产技术标准组织生产，努力提高梨的品质，达到有机水果标准，同时开发产品的贮藏保鲜，加工利用等，就更显示出高档梨的巨大市场潜力。
3.3林地放养土鸡的市场分析
3.3.1我国养鸡业的现状
我国的养鸡业基础比较薄弱，上世纪主要是家户的极少量自养自足，随着改革开放，饲料行业开始发展，并从西方引进品种和养殖技术，90年代以后我国的肉鸡养殖养殖业才得到有效的发展，目前我国已成为仅次于美国的第二大禽肉生产国。
但在品种上主要是引进的国外的肉鸡品种和速生型的鸡舍封闭饲养方式，其生长速度快、上市日龄段、上市体重大，用传统方法烹饪口感较差，因此肉鸡种的优质产品主要出口到国外，而符合国人饮食习惯由地方选育的优良传统品种较少，在国内的肉鸡市场上优质的肉鸡品种和数量不到10%。
3.3.2地方优良土鸡品种显示快速发展趋势
土鸡因其肉质可口、汤汁鲜美深受国人亲睐，近年来不断爆出的大型鸡场的抗生素激素事件，更加剧了国人对土鸡的渴望。
上世纪90年代以来土鸡养殖以20%—30%的高速度增长，到21世纪增长速度明显放慢，主要是农村劳动力进城务工，养殖场所所限，技术壁垒，造成难以实现土鸡的规模养殖。
随着农村土地流转的逐步推进和鼓励资本下乡政策的出台，一些有识之士看到土鸡市场的巨大潜力，采取租赁山地发展规模养殖，有一定规模的放养鸡场正在快速发展。
3.3.3林间生态放养土鸡更具市场竞争力
选择优良的土鸡品种，发展林间生态放养鸡，一方面可以当地降低饲养成本，在林间可自由采食青草和虫子，可减少一半的精饲料的喂食量，另一方面可以大大提高鸡的品种，鸡在惬意的生态环境中自由运动，呼吸新鲜空气，抗病能力强，刨土啄食补充天然的维生素和矿物质，放养鸡体格更加健壮，营养更加全面，味道更加鲜美。
同时放养鸡能带来良好的生态效益，鸡粪可肥林肥园，大幅度降低虫害的发生，减少农药的使用量，提高农作物和林果产量，达到生态的良性循环。
随着人们生活水平的提高，对食品安全愈来愈关注，生态放养的土鸡必将逐步替代原来的舍养肉鸡。
3.4生态猪市场分析
3.4.1生猪市场分析
我国是世界上最大的生猪生产国，2011年全国生猪出栏总量为6.61亿头，约占世界总出栏量的54.55%；
猪肉方面，2011年全年猪肉产量为5053万吨，国民消费4981万吨，人均消费猪肉33.2kg（按15亿人口计），城乡居民中猪肉食品占肉类食品总量的60%以上，猪肉产量及人均占有量均名列世界前茅。
目前我国生猪生产的品种结构上，瘦肉型商品猪普及率在40%左右，但本地区与进口或外源种猪杂交二元商品生猪占70%，三元杂交猪（瘦肉型）普及不足20%，而我国自己培育的优质瘦肉型生猪，到2010年才推广20万多头种猪，优质瘦肉型种猪在全国覆盖率只有6%-8%。
从生猪生产的方式上来看，已由过去的散户养殖为主转变到大规模的现代化工厂养殖上来，生猪也变成了速生型产品，产量也出现较大的波动，从而导致价格的周期性的剧烈波动，如2011年生猪价格甚至达到22元/kg，猪肉价格达到近40元/kg，而到2012年全国出栏肉猪年度均价降至14.44元/公斤，养猪盈利比2011年缩水83%，近期有些地方出栏肉猪价更是跌至11.00元/公斤，每出栏一头猪亏损300元。
3.4.2高档肉猪市场分析
我国的养猪生产水平与美国、德国、法国、英国、丹麦等发达国家相比，仍存在较大的差异。
在未来的10年，甚至更长的一段时间内，发展我国养猪业的指导思想是：
学习国际先进经验，结合我国实际，充分利用资源优势，以市场为导向，加强基础建设，依靠科技进步，持续稳定高效优质地发展我国的养猪业。
目前我国在高档肉猪生产，已开始创立品牌，如壹号土猪，长白山黑猪，宁乡花猪等，但占市场的份额微乎其微，尚未进入统计数据。
猪肉是我国人民的传统肉食，并且是主要的肉食来源。
随着我国经济的稳定快速发展，人民的生活水平不断的在提高，我国猪肉消费正在呈现出由量到质的转变，经历由传统到现代、由落后到先进、由普通到高档的转变，人们对营养、安全猪肉的认识日渐深刻并呈现出新的发展方向。
高档猪肉价格比普通猪肉高出50%，几倍甚至十倍，最高达到200.00元/公斤，但仍受到消费者的青睐，市场供不应求，一般只能在大型超市买到或是高档酒店消费。
本项目采用精饲料＋牧草＋放养的中小规模的生态饲养方式，生产出的绿色产品特种野猪和生态肉猪，具有较高的性价比，市场竞争优势明显，深受市场欢迎。
3.5生态有机肥市场分析
中国是世界上的肥料消耗大国，目前年需要化肥1.2～1.3亿吨，但是长期以来，我国化肥生产品种单一，以低浓度单质速溶化肥为主，氮肥中的低浓度速溶碳酸氢铵仍占48%左右，高浓度尿素占43%左右。
随着我国进入世贸组织和人们对食品安全的需求，对无公害有机农业的呼唤，生态有机肥的生产和施用被迅速提上日程。
经过无害化处理和工业化工艺流程转化成的生态有机肥对净化环境，发展生态农业、可持续发展等方面产生重大的社会效益。
如果按现有化肥消耗量的5%用有机肥代替，那么农作物需求量将为600～650万吨，可见生态有机肥有极其广阔的应用前景和市场需求。
4．建设规模与产品方案
4.1建设目标
项目建设目标是建设完善公司林果禽畜生态工程示范基地，以公司加农户形式，带动本地农户按公司的生态循环模式进行种养一体化生产，发展养殖户50户，种植户500户，推动符合本地实际的农业产业化。
项目建成达产后实现产量为初加工茶油30万斤，有机黄梨500万斤，年出栏生态猪1万头，放养鸡10万羽，自用有机肥4000吨。
4.2建设规模与内容
4.2.1建设规模
放养鸡场34个，生态养猪场和特种野猪场22个；
公司基地和农户规模详见下表
规模
公司基地
农户
合计
生态林恢复改造
200亩
800亩
1000亩
良种油菜种植
600亩
升级会员 