唐山丰润区机关事务管理局.docx
《唐山丰润区机关事务管理局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《唐山丰润区机关事务管理局.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
唐山丰润区机关事务管理局
唐山市丰润区机关事务管理局
2018年预算说明
一、部门职责、机构设置情况
主要职能
1研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
2负责在区机关事务管理开支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作。
3负责几个机关大院（含区委区政府院、人大政协院、燕办工商联院、纪委院、政法委院、西大院等）办公用房的分配、管理工作；负责机关院内各单位的后勤保障工作；负责机关院内卫生和绿化美化工作；负责机关院内通讯网络的管理、保障工作。
4负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序。
5负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
6负责机关院内驾驶员安全教育、组织培训工作。
7负责研究全区的后勤改革与管理工作。
8负责全区公共机构节能工作。
9负责领导用考斯特大车管理工作。
10负责会议中心管理工作。
㈡机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区机关事务管理局为事业编制单位，内设8个行政职能科室，办公室、财务资产管理科、保卫科、房管基建科、公车平台、生活服务科、后勤服务科及一个下属股级单位。
我单位现有在职在编人员54人，退休人员39人，离休1人，临时人员59人，保安公司安保人员18人。
二、部门预算总体安排情况
1、2018年一般公共预算拨款收入14710518.31元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出14710518.31元。
其中人员经费支出8308216.06元，日常公用经费支出3075770.00元，项目支出3326532.25元。
3、与上年相比增加218万元，其中：
人员经费增加3.5万元，用于工资正常升级和调整工资标准。
正常公用经费减少66.36万元，主要原因是因为采取了各项节能措施，水电费减少。
项目支出增加280.95万元，主要原因是几个办公大院各项十分紧要的改建、迁建、加固等维修工程。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计3075770.00元。
其中：
1、办公费：
123500元。
2、水电费：
1460000元。
3、邮电费：
3640元。
4、取暖费：
1230200元。
用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。
5、差旅费：
11000元。
按标准安排。
6、公务接待费：
3000元。
按不超上年标准安排。
7、工会经费:
3960元。
按在职职工每人每月4元安排。
8、福利费：
9070元：
按在职职工每人每年150元安排。
退休人员每年20元安排。
9、公务用车运行维护费：
100000元。
10、其他交通费（公务交通补贴）：
131400元。
四、三公经费变化情况。
2018年我单位“三公经费”预算安排10.3万元，比2017年减少0.2万元。
具体安排情况为：
公务用车购置及运行费。
2018年预算安排10万元,与2017年预算相比无变化。
1、公务用车购置安排0万元。
2、公车运行维护经费安排10万元，与上年预算相比无变化。
㈡公务接待费2018年预算安排0.3万元，与2017年相比减少0.2万元。
原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。
因公出国（境）费。
安排0万元，与2017年相比无变化。
五、绩效预算信息情况
部门职责-工作活动绩效目标
430机关事务部门
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、机关事务管理
区直房地产管理，资产、节能管理。
规范管理、合理使用区直房地产；加强区直住房改革保障管理工作；搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。
1、区直房地产管理，资产、节能管理。
规范管理、合理使用区直房地产；加强区直住房改革保障管理工作；搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。
规范管理，合理使用，保障房屋安全；确保各种设施、设备运转正常。
为区直广大干部职工提供优质、高效服务。
加强区直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。
深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。
产出指标
合理分配办公用房
100%
产出指标
全区公共机构节能工作进展情况,重点推进既有建筑节能改造工作。
100%
产出指标
绿化美化亮化覆盖率
≥95%
产出指标
完成修缮改造的办公用房数与申报修缮改造的办公用房总数的比率
≥95%
产出指标
六个大院卫生保洁度
100%
二、综合服务保障
区直通信保障、幼教管理；区级领导生活服务管理。
搞好各种服务保障,确保通信畅通,幼教管理高标准、服务周到。
1、区直通信管理和保障
负责区委、区人大常委会、区政府、区政协、区法院、区检察院机关及部分区直单位的通信管理和保障工作。
承担区级领导一号台通信保障。
负责线路维修和通信综合楼管理。
通信保障
效果指标
保障机关固定电话、宽带网络畅通情况
＜0.3%
效果指标
区直通信管理及保障
100%
三、政务服务管理
履行有关行政审批的组织、协调、监督、管理和服务职能。
打造公开便民廉洁高效的政务服务环境
1、政务服务
组织协调进驻单位为企业、个体工商业者，办理各项行政审批事项，提供优质高效透明廉洁的一站式服务；为企业和群众提供政策、政务和法律咨管询、援助服务；监督检查有关人员的服务情况，及时受理群众举报及其它相关问题；负责对中心工作人员的日常管理及进驻单位履行规定职能情况的考核；负责对全区所有投资项目组织相关部门召开项目预审协调会，并负责对相关部门进行督导协调；负责对政务服务中心分中心的监督、指导和考核；完成区政府交办的其他工作任务。
进一步提高政务服务建设水平
产出指标
各项综合业务工作任务完成情况
100%
四、落实省、市公共资源交易市场建设有关政策
建设公共资源交易市场是实现公共资源市场化配置的有效途径，市场化配置是合理开发利用公共资源的内在要求
着力建立健全惩治和预防腐败体系；最大限度地发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进社会主义市场经济体制不断完善
1、落实省、市公共资源交易市场建设有关政策
按照省、市政策要求，积极开展公共资源交易市场建设各项工作
公共资源交易市场建设进一步完善，运行规范、有序
效果指标
反映服务对象满意程度
≥80%
产出指标
执行省、市交易政策项目数占省、市制定全部交易政策项目总数的比率
≥80%
2、根据省、市有关制度，制定公共资源交易规则、制度
对照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》和《河北省公共资源交易目录》，会同有关部门制订实施适合各类交易项目的管理制度、行为规范和收费标准
积极稳妥推进公共资源项目进场交易，加强对各类项目交易过程中的管理，确保各类项目在交易活动过程中公开、公平、公正透明
效果指标
反映规范性文件合法性审查合格率
100%
产出指标
反映规范性文件的制定情况
五、公共资源交易市场监督工作
推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好各项监督工作
进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生
1、受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为
按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规要求，监督公共资源交易项目的进场交易，对交易质疑、投诉进行处理，配合执法部门进场监督与执法
进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生
产出指标
对交易中心工作人员的投诉进行受理的数量占对交易中心工作人员投诉总数量的比例
≤10%
效果指标
是否圆满解决投诉情况，反映对交易中心工作满意度
≥95%
六、管理公共资源交易市场事务工作
贯彻实施有关法律法规，查验进场交易相关手续，做好各项公共资源交易市场的事务性工作，努力构建综合性要素市场平台
充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所
1、公共资源交易市场事务性工作管理
贯彻实施有关法律法规政策，为市场主体提供法规咨询；查验进场交易项目手续，维护交易活动秩序；对交易中心信息网络技术平台进行维护，提供完善的网络竞价系统；做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作
充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所
效果指标
确保进行公开、阳光的交易，反映公共资源交易项目公众满意率
产出指标
为市场主体提供相关法规咨询的次数
产出指标
对进场交易项目进行手续查验的数量占项目总数量的比率
七、公共资源交易市场综合事务管理
按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理
按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理
1、按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理
按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各股室工作，负责日常事务管理
保障公共资源交易各项工作有序进行
效果指标
机关工作人员对日常工作运转的满意度情况
≥95%
产出指标
机关工作是否高效运转
产出指标
行政性事务的办理完成情况
100%
八、党史研究
承担党史宣传教育工作
围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用，举办党史业务培训班，努力建设一支具有丰富理论素养和研究能力的党史工作队伍。
1、资料征编
收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关历史的信息资料。
征集中共我区历史上的重要人物资料进行综合研究，并完成部分撰稿。
产出指标
资料征集完成率
≥80%
产出指标
资料征集完成率
2、综合业务管理
承担全区爱国主义教育基地陈展内容的审定工作，承担机关运转各项工作。
完成内部刊物编辑和印发
产出指标
综合工作完成率
产出指标
综合工作完成率
产出指标
综合工作完成率
产出指标
综合工作完成率
≥80%
九、党史事务管理
负责综合事务管理工作
完成事党史研究室部署的工作任务，完成区委交办的党史方面及其它方面的工作任务，为区委解决有关党史方面的问题提供资料镜鉴，负责和保障单位网络、服务器等设施稳定、安全运行及网络维护、常用设备管理。
完成全区爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作，指导区中共党史学会、区党史人物研究会、晋察冀更具地遗址修复促进会的工作；承担机关运转各项工作。
1、综合业务管理
完成区委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为区委解决有关党史方面的问题提供资料镜鉴。
保证正常运转情况
产出指标
综合事务保障率
≥80%
产出指标
综合事务保障率
≥80%
产出指标
综合事务保障率
≥80%
十、考斯特大车管理
50000.00
负责考斯特大车管理工作
做好考斯特大车管理工作，保障机关大院公务用车
1、负责考斯特大车管理工作
50000.00
负责考斯特大车管理工作
考斯特大车管理
产出指标
保证考斯特大车正常使用
100%
效果指标
机关工作人员对日常工作运转的满意度情况
≥95%
十一、会议中心管理工作
50000.00
负责会议中心的正常运行及设备的购置、修理、维护。
保障会议中心的正常运行及设备的购置、修理、维护。
1、负责会议中心的正常运行及设备的购置、修理、维护。
50000.00
负责会议中心的正常运行及设备的购置、修理、维护。
会议中心管理
产出指标
行政性事务的办理完成情况
100%
产出指标
会议中心工作是否高效运转
效果指标
机关工作人员对日常工作运转的满意度情况
≥95%
十二、安全保卫
50000.00
负责机关的安全保卫、综合治理工作，维护机关的工作秩序和生活秩序。
维护好机关大院良好的工作秩序和生活秩序。
1、安全保卫工作
50000.00
负责机关的安全保卫、综合治理工作，维护机关的工作秩序和生活秩序。
安全保卫工作
产出指标
做好安保工作，维护机关的工作秩序和生活秩序
≥99%
十三、制定、组织实施机关院内各项规章制度
研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
1、研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
规章制度制定组织实施
效果指标
研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
≥99%
十四、统支单位经费管理
负责在区机关事务管理局统支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作。
做好在区机关事务管理局统支的各单位行政事业经费的管理工作；抓好机关院内及区直部分单位国有资产管理工作。
1、负责在区机关事务管理局统支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作。
做好在区机关事务管理局统支的各单位行政事业经费的管理工作；抓好机关院内及区直部分单位国有资产管理工作。
统支单位经费管理
产出指标
账务及其他财务工作完成率
100%
十五、各项劳务及技术服务
负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
为机关办公和职工生活提供好各项劳务和技术服务。
1、负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
各项劳务及技术服务
产出指标
行政性事务的办理完成情况
100%
十六、区委区政府交办的其他工作
承办区委区政府交办的其它工作任务
承办区委区政府交办的其它工作任务
1、承办区委区政府交办的其它工作任务
承办区委区政府交办的其它工作任务
区委区政府交办的其他工作
产出指标
行政性事务的办理完成情况
100%
十七、各个办公大院维修及改建工作
2476000.00
各个办公大院维修及改建工作
各个办公大院维修及改建工作
1、各个办公大院维修及改建工作
2476000.00
各个办公大院维修及改建工作
各个办公大院维修及改建工作
各个办公大院维修及改建工作
十八、公车平台管理工作
89820.00
公车平台管理工作
公车平台管理工作
1、公车平台管理工作
89820.00
公车平台管理工作
公车平台管理工作
公车平台管理工作
十九、各个办公大院绿化及绿化养护工作
360712.25
各个办公大院绿化及绿化养护工作
各个办公大院绿化及绿化养护工作
1、各个办公大院绿化及绿化养护工作
360712.25
各个办公大院绿化及绿化养护工作
各个办公大院绿化及绿化养护工作
各个办公大院绿化及绿化养护工作
二十、食堂管理及维护工作
250000.00
负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
1、负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
250000.00
负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
负责机关食堂的改造维修保洁及设备更新维护等
六、政府采购预算情况：
无
七、国有资产情况
2017年底固定资产原值1534.5万元，其中房屋及建筑物1214.67万元，通用设备103.14万元，公务用车4辆，96.59万元，家具、用具120.1万元。
比2015年固定资产原值1442.4万元，增加了92.1万元，主要是调入了2辆公车等。
八、专业名词解释
（1）财政拨款收入：
指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他情况说明
政府性性基金支出和国有资本经营支出：
无
升级会员 