隐患排查记录与表单.docx
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隐患排查记录与表单
..
隐患排查记录表
排查范围：
□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
序号排查事项排查日期存在问题备注
01
02
03
04
05
06
负责人签字：
备注：
排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：
综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、
日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。
..
综合安全检查表
检查人员：
检查时间：
序
检查内容
检查依据
检查要求
检查结果
号
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
是否签订安全目标
《安全标准
建立健全安全生产责任
1
责任书，并进行考
化》2.2.2.2
制，签订安全目标责任
核。
书，并进行考核。
安全生产领导小组
《安全标准
安委会或安全生产领导
2
是否定期召开安全
化》2.1.1.4
机构每季度应至少召开
生产会议，并有记
一次安全专题会，协调
录。
解决安全生产问题。
会
议纪要中应有工作要求
并保存。
有无安全生产财务
《安全标准
保证安全生产费用投
3
专科项目
化》3.1.2
入，专款专用，并建立
安全生产费用使用台
账。
应做好安全教育培
《安全标准
按计划进行安全教育培
4
训记录，建立安全
化》5.1.2.1
训，对安全培训效果进
教育培训档案，实
行评估和改进。
做好培
施分级管理，并对
训记录，并建立档案。
培训效果进行评估
和改进。
特种作业人员有无
《安全标准
从事特种作业人员和特
5
证书
化》5.3.5.1
种设备作业人员应取得
特种作业操作资格证
书，方可上岗作业。
有无“三违”行为
建立对“三违”行为的
的管理制度
《安全标准
管理制度，明确监控的
6
化》7.1.1.7
责任、方法、记录、考
核等事项。
7
有无职业危害因素
《安全标准
定期识别作业场所职业
检测
化》
危害因素，并进行检测，
10.1.2.1
将检测结果公布、存入
档案。
有无职业危害因素
《安全标准
按规定，及时、如实地
8
申报
化》10.3.1.1
向当地主管部门申报生
产过程存在的职业危害
因素。
有无应急物资
《安全标准
按应急预案的要求，建
9
化》11.3.1.1
立应急设施，配备应急
装备，储备应急物资。
有无事故管理制度
《安全标准
建立事故的管理制度，
10
化》12.1.1.1
明确报告、调查、统计
与分析、回顾、书面报
告样式和表格等内容。
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
专业安全检查表
安全设施及防火防爆
检查人员：
检查时间：
序
检查方法及标准
检查结果
检查内容
符
号
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
合
1配电箱接地线是否完
配电箱接地线应完整和牢
整和牢固。
固。
2安全附件:
安全阀、压安全阀、压力表应定期年
力表是否定期年检。
检。
3
电机的转动轴有无防
电机转动轴应有防护罩。
护罩。
4
消防设施是否齐全。
消防设施应齐全。
5
消防通道是否畅通
消防通道应畅通。
6
疏散指示标志、应急
疏散指示标志、应急照明
照明是否完好。
应完好。
7
灭火器有无过期
灭火器应符合国家规定。
8
电源线是否老化、破
电源线应完好无损。
损
9
易燃易爆区域是否设
易燃易爆区域应设置禁烟
置禁烟区
区。
10
警示标志是否齐全、
警示标志应齐全、清楚醒
清楚醒目。
目。
11
乙炔、氧气瓶有无回
配置回火阀。
火阀。
12
行车的防脱落装置是
行车防脱落装置正常工
否工作正常。
作。
13
氧气瓶和乙炔瓶的距
氧气瓶和乙炔瓶的距离不
离是否合格。
低于5米。
14其他安全隐患：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
专业安全检查表
防职业危害
检查人员：
检查时间：
序
检查内容
检查依据
检查要求
检查结果
号
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
符合
是否建立健全职业
《职业病防
建立健全职业卫生管
1
卫生管理制度和操
治法》第二十
理制度和操作规程。
作规程。
一条
各种防护器具应定
《安全标准
各种防护器具应定点
2
点存放在安全、便
化规范》
存放在安全、便于取
于取用的地方，并
10.1.4
用的地方，并有专人
有专人负责保管，
负责保管，定期校验
定期校验和维护。
和维护。
是否对从业人员进
《职业病防
定期对从业人员进行
3
行职业卫生健康培
治法》第三十
职业健康培训、教育，
训、教育。
五条
普及职业卫生知识。
是否提供职业病防
《职业病防
提供职业病防护用品
4
护用品
治法》第二十
三条
用人单位有无对从
《职业病防
对从事接触职业病危
5
事接触职业病危害
治法》第三十
害的作业的劳动者进
的作业的劳动者进
六条
行职业病体检
行职业病体检
作业人员是否正确
《职业病防
作业人员应正确佩戴
6
配戴适用的防护用
治法》第三十
适用的防护用品。
品。
五条
有无职业禁忌的劳
《职业病防
无职业禁忌的劳动者
7
动者从事其所禁忌
治法》第三十
从事其所禁忌的作业
的作业
六条
8
有无职业病危害告
《职业病防
将工作过程中可能产
知
治法》第三十
生的职业病危害及其
四条
后果、职业病防护措
施和待遇等如实告知
劳动者，并在劳动合
同中写明，不得隐瞒
或者欺骗
其
他
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员：
检查时间：
检查
序
检查内容
检查要求
检查结果
项目
号
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
室外墙面是否完好。
室外墙面应完好，无
裂缝、倾斜等现象。
2
建筑结构是否有变形、
建筑结构应无变形、
裂缝等现象。
裂缝等现象。
建筑
3
室内墙面是否完好。
室内墙面应完好，无
与
裂缝、渗水等现象。
结构
4
室内顶棚是否完好。
室内顶棚应完好。
5
楼梯、踏步、护栏等是
楼梯、踏步、护栏等
否完好。
应完好。
6
房屋门窗是否完好。
房屋的门窗应完好、
无破损。
7
管道接口及其坡度、支
管道接口及其坡度、
给排
架是否完好。
支架等应完好，符合
水
相关规定，
8
下水道是否堵塞
下水道保持畅通
建筑
9
配电箱、盘、板、接线
配电箱、盘、板、接
电气
盒等是否完好。
线盒等应完好。
通风
10
排风机是否正常工作
排风机正常工作
其他：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员：
检查时间：
检查
项目
电气
机械
设备
其他：
序
检查要求
检查结果
检查内容
号
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1配电房的门是否上锁，并挂配电房的门应上锁，并
“高压危险”的警告牌及
挂“高压危险”的警告
安全色标。
牌。
2
插座或开关是否完整无损，
插座或开关应完整无
安装牢固，外壳或罩盖应完
损，安装牢固,外壳或罩
好、操作灵活、接头可靠。
盖应完好、操作灵活、
接头可靠。
3
是否存在临时用电。
临时用电需由公司电工
负责安装并经工程经理
书面同意。
4
危化品仓库灯具是否为防
危化品仓库灯具采用防
爆灯。
爆灯。
5
应急照明系统是否正常工
应急照明系统正常工
作。
作。
6
带电部位的屏护是否正常。
带电部位的屏护应正
常。
7
作业现场是否有充足的照
作业现场有充足的照
明。
明。
8
机械设备有无维保。
机械设备定期维保。
9
行车有无年检。
行车按国家规定年检。
10
机械设备有无管理卡。
机械设备有管理卡。
11
机械设备操作有无按照安
机械设备操作按照安全
全操作规范。
操作规范。
12
是否开空车。
严禁开空车。
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
春季安全检查表
检查人员：
检查时间：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
01
防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，
现场检查
接地电阻应低于10Ω。
避雷设施
02
防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。
现场检查
03
管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。
现场检查
04
管道
管道是否有腐蚀现象。
现场检查
05
灭火器、消火栓等消防设施是否完好
现场检查
06
消防安全
安全出口有无锁闭
现场检查
07
设备设施
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，
现场检查
保持设备润滑及通风良好
08
人员
注意春困，操作时保持清醒
现场检查
09
厂房
厂房、库房屋顶化冻后有无开裂渗水现象
现场检查
10其它
检查的意见及建议
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
夏季安全检查表
检查人员：
检查时间：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
01
厂房、库房屋顶是否有漏雨
现场检查
防雨情况
室外设备设施安装、存放位置是否有防雨设施，防
02
现场检查
雨设施是否完好
03
各避雷设施外观情况是否良好
现场检查
防雷情况
04
电工定期检测避雷设施的电阻值是否正常
查检测记录
05
各排水沟是否畅通
现场检查
防洪情况
06
各排水沟积料是否定期清理
检查清理记录
07
各办公室空调运行是否正常
现场检查
08
防暑情况
岗位防暑降温药品是否齐全
现场检查
09
尽量避开高温时段高强度作业
现场检查
10
消防安全
灭火器、消火栓等消防设施是否完好
现场检查
11
设备设施
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，
现场检查
保持设备润滑及通风良好
12
异常情况
有无异常情况，处理是否得当
现场检查
处理
检查的意见及建议
检查单位负责人：
被查部门负责人：
秋季安全检查表
检查人员：
检查时间：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
..
01
防风情况
厂房二楼有无可移动的花盆等物品
现场检查
02
灭火器、消火栓等消防设施是否完好
现场检查
03
消防
厂房周围有无易燃物
现场检查
04
防高温情况
预防“秋老虎”，配备降温药品
现场检查
现场检查
人员
防止“秋乏”，操作时保持清醒
05
现场检查
防尘
做好防尘措施
06
异常情况处理
有无异常情况，处理是否得当
现场检查
检查的意见及建议
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
冬季安全检查表
检查人员：
检查时间：
序号检查内容检查标准检查方法检查结果
1下水管道
2房屋
3设备设施
防冻措施是否实施现场检查
是否渗漏，门窗是否完好现场检查
防冻防寒措施是否齐全并落实。
做好
换季保养，使用适合冬季气候特点的现场检查
润滑油。
04车辆
车辆防寒、
防冻、防滑措施到位，
保温系统有效
现场检查
作业人员符合冬季使用的劳保用品
现场检查
穿戴情况
5人员
员工有无饮酒现象现场检查
06
有无使用不符合安全标准的大功率
现场检查
取暖器
消防
07
消防栓水是否冻住
现场检查
08
生产场所
地面、工作面清洁干净，无油污、无
现场检查
积水、无积冰
09
异常情况处理
有无异常情况，处理是否得当
现场检查
检查的意见及建议
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
节假日安全检查表
检查人员：
检查时间：
检查内容
检查结果
检查标准
合格（打√）不合格项及主要问题
值班情况
公司有无安排人员值班
通风装置
是否正常有效
门窗
是否正常无破损
给排水装
是否齐全、完好
置
配电房进出口是否堵塞
房内是否堆放易燃杂物
配电安全
房内各配电箱标识、指示是否清楚
配电箱各类设备外观是否正常
进出线路是否整齐，线槽是否盖好
厂区通道是否堵塞，有无障碍
各类通道地面是否平畅
下水沟是否畅通，是否有污秽物
通道是否脏乱、油滑
厂区环境
各类管道是否损坏、泄露
垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放
厂区各类电线、灯光是否正常
各类标识是否明显、清楚
各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
灭火器应置于设定位置，无障碍物
消防器材
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
灭火器箱不得上锁
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常
线路、开关有无裸露线头
生产场所
线路是否被埋压、浸泡
电气安全
线路是否靠（贴）近高温物体
开关是否固定、外观有无破损
有无安全警示标志
是否运转正常
设
备
安全防护装置是否有效
有无安全操作规范
有无维护、保养、检查记录
检查的意见及建议
检查单位负责人：
被查部门负责人：
..
升级会员 