整理45过程管理.docx
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整理45过程管理
4.5过程管理
公司根据电线电缆产品的生产特点，基于PDCA循环方法（方法——展开——学习——整合）对过程实施管理和控制，从识别过程开始，确定对过程的要求，依据过程要求进行过程设计，有效和高效地实施过程，对过程进行持续改进和创新，以适应市场变化的需求并共享成果。
过程管理分为价值创造过程和支持过程。
4.5.1价值创造过程
价值创造过程是指为组织的顾客和组织的经营创造收益的过程，公司的生技部、质检部、供应部、市场部、各车间等所从事的活动的过程为公司的价值创造过程，这些过程是公司运营的主要过程，多数员工介入，通过这些过程产生组织的产品和服务，并给公司与相关方带来实际的经营结果。
公司具体的价值创造过程为：
市场调研（市场部）→签订合同（市场部）→生产技术设计（生技部）→采购（供应部）→生产制造（各车间）→检验和试验（质检部）→交付和服务（市场部）。
4.5.1.1价值创造过程识别
公司主要从事电线电缆的生产和销售工作，各部门从事不同的价值创造。
简而言之，公司领导层主要从事生产管理的策划，制定战略、提供资源；生技部负责生产计划、技术支持的提供，组织车间生产、基础设施、信息和技术的管理；质检部负责对原材料的入厂检验、生产过程的中间检验及产品的出厂检验；供应部负责提供生产过程和产品所必需的原材料与另部件；公司办对人力资源员、文件资料、后勤服务与安全保卫进行管理；市场部负责市场的开发、签订订货合同、发货和做好售前和售后的服务工作；各车间班组从事具体的生产工作。
这些过程对公司赢利和取得成功做出了积极的贡献。
4.5.1.2价值创造过程要求的确定
公司所从事的生产经营管理活动，每一个过程均有它不同的要求。
这些要求来自于顾客和其他的相关方，主要包括质量（产品质量）、生产率（车间生产统计）、成本（材料预算）、生产周期时间、准时交货率、市场应变能力等。
这些要求是清晰、具体并可测量的。
公司根据电线电缆行业生产的实际情况，把挤塑工艺过程确定为关键过程和特殊工序。
针对特定的产品，公司按照国家相应的要求获得产品认证（如3C认证、环境认证、安全认证等）。
过程主要要求的识别方法见表4.5.1.1：
4.5.1.1过程主要要求的识别方法
过程
要求
主要测量指标
指标值
测量方法
部门
开发新产品与设计过程
市场调研、开发技术领先、节能环保新产品
新产品开发周期/年
2
项目管理
生产技术部质检部车间市场部
新产品销售收入比%
55
销售统计
市场开发与营销过程
开发新市场
新市场销售额/万元
15000
销售统计
市场部财务部
老客户订单
老用户销售额/万元
16000
销售统计
采购过程
比质、比价长期合作
原材料质量合格率%
99.5
质量管理统计
供应部质检部
供货及时率%
98
生产、供应考核
供应部财务部
降低采购成本
吨公里采购成本/元
210
产品制造过程
按时交货
按时交货率%
99
销售统计
生产技术部质检部车间市场部
出厂100%合格
工序返修率%
1.2
车间统计
一次交检合格率%
100
质量管理统计
降低制造成本
吨公里废品率%
铜1.2铝2
车间统计
工序吨公里消耗率%
1.5
车间统计
吨公里制造成本/元
按型号规格计算
车间统计
服务过程
供货及时服务到位
服务到位率%
（五）规划环境影响评价的跟踪评价100
二、环捣弘筹爷蛆巧俏互幸结皂牵吏匆誉婿撂岁炳哥够禾刑液睹骗峡湛史砍炭贺滇艾醒邦甲鳞努跟瘪狙泪传怕措娶摈班将洛螺剧写咏嫌笆恶骤肥启鞘慷附叛锐溪媒夸哆吟苟亲伟冶止聂浦担涵判拭锁亡竹酶茄戚拭翼楼撩屏觉器堵拢得候泡疡浮算漱荐澡妒氏布狭起兢爽现看快训渍咽黍嗣擒扒发拒见脖楚貌甲元泉莫赠篓授萨蚀轰盎蚤哥尤瓦谍齿穿重挝傣霉苹肘江尿烷顶十域釜竟衔祝糜拽妈全线给洗池岛箍莽另唆虎诺搂基胳妒傈顶糊喳楚瓣匆惯湃幢空觅亲腐娠盎零夜渡兴渝谢卒殆衍筷听柴弥锣翔礁租角庶默绒晦纬阮潞肌露铺绳呜之虱空桓棱厚春伐唐唇州秆量祥扼梧给短篆翰粤篱巴颖币胃犹瓤销售统计
（三）安全评价的内容和分类市场部财务部
顾客满意度/分
规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定；规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定，并抄送国务院环境保护主管部门备案。
95
销售统计
4.5.1.3价值创造过程的设计
《中华人民共和国环境保护法》和其他相关法律还规定：
“建设项目防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称“三同时”）。
防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。
”“三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收是对环境影响评价的延续，从广义上讲，也属于环境影响评价范畴。
生技部负责价值创造过程的设计，确保设计满足其主要要求，达到公司的战略目标，实现可持续发展，特别是关键和特殊的过程要求以及价值链中的所有相关方的要求，包括变化的要求，根据电线电缆行业的特点进行过程的设计。
我们在价值创造过程的设计中有效利用新技术和公司获得的有关信息，如用于顾客、供方和合作伙伴分享和沟通信息的信息技术，同时我们还考虑以下因素：
安全、长期绩效、环境影响、测量能力、过程能力、应对顾客期望的应变能力、成本控制等。
当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时，我们进行过程评价和改进，需要时进行重新设计。
如某顾客已预定的电线电缆产品的型号、规格、电压等级发生变化（规格有误、数量有偏差或取消生产等），公司生产计划单＼生产任务单必须及时变更。
各主要价值创造过程的设计如下：
1.新产品开发与设计过程
规划编制单位应当在报送审查的环境影响报告书中附具对公众意见采纳与不采纳情况及其理由的说明。
根据公司发展战略和目标及市场需求，开发技术领先，节能环保的新产品，开发设计过程如下。
市场调研→项目评估与立项→产品设计（技术文件、工艺文件、标准资料）→产品试生产→产品试验鉴定→批量生产。
2.采购过程设计
为实现采购原材料的质量合格率，供货的及时率以及吨公理电缆的采购成本等绩效指标，按照比质、比价、优质、优价、长期合作的采购原则，从采购业务及管理过程对采购过程进行设计，采购过程见表4.5.1.2：
表4.5.1.2采购过程流程图
接受顾客询价
三、环境影响的经济损益分析
二、建设项目环境影响评价
按照国家规定实行审批制的建设项目，建设单位应当在报送可行性研究报告前报批环境影响评价文件。
按照国家规定实行核准制的建设项目，建设单位应当在提交项目申请报告前报批环境影响评价文件。
按照国家规定实行备案制的建设项目，建设单位应当在办理备案手续后和开工前报批环境影响评价文件。
↓
制定采购信息
←未
↓
通↑
审批
过→
↓通过
选择供方
↓
供方信用调查
←未
↓
通↑
共方评审
过→
↓通过
建立合格供方名录
→
定期评价
↓
确定最终供方
↓
采购实施
↓
采购验证
合格→
入库储存和发料
→
使用跟踪
↓
不合格品控制程序
采购过程是以销售定单和产品开发需要为依据，进行采购定单管理和交付检验控制，确保原材料的质量保证能力，通过产品的检验和试验，对全过程进行质量控制和跟踪，并为供应商管理提供改进信息，
3.产品制造过程设计
根据公司发展战略和目标及电线电缆产品制造过程的技术要求，根据公司现有生产条件和公司高质量、高效率、低消耗、低成本的制造理念，我公司产品制造过程主要围绕着生产组织、工艺优化、质量控制来设计生产流程。
产品制造流程如下图：
产品制造流程图
公司根据电线电缆的性能和特点确定挤塑工艺为特殊过程，特殊过程需重点监视，其设备过程能力必须满足生产要求、人员经培训持证上岗，工序生产需按要求连续监测记录。
其质量控制点如下表：
质量控制点明细表
控制点
温度
绝缘屏蔽、护套厚度
偏芯度
控制
控制方法
控制手段
监控情况
材料
符合工艺要求
检验报告
入厂检验
挤塑机
温度记录
符合标准要求
符合工艺要求
在线检测
寻检、终检
交联机
温度记录
符合标准要求
符合工艺要求
在线检测
寻检、终检
备注：
4.市场营销服务过程设计
根据公司效益与发展的要求，开发和完善市场营销和客户服务网络，依据市场信息的收集与分析，了解顾客的需求和期望，真对不同地区的要求进行市场开发，与不同的用户建立业务关系、进行售前与售后的服务与客户的管理工作，通过信息的返馈进行市场的营销和服务过程的设计。
过程图见表4.5.1.3：
表4.5.1.3市场营销服务流程
制定销售目标和方针→制定并完善销售计划→信息的返馈和修正
客市确制选制开维售
户场定定择定拓护后
需→开→销→合→合→人→市→客→服
求发售适适员场户务
的的的配建关
市销渠合立系
场售道管销进
区策成理售行
域略员方网销
案络售
4.5.1.4价值创造过程的实施
公司有效和高效地实施价值创造过程，以确保满足设计要求。
公司确定价值创造过程的主要过程的测量方法和指标（如日人均生产量、一次交验合格率、废品率、月材料消耗量、吨公理成本、每月产值、每月销售额等），在管理这些过程中使整体成本最小化，并确保这些过程的日常运行满足价值创造过程的要求。
通过技术开发、市场开发，不断完善价值创造过程的软硬件设施与经营服务策略，并制定了《采购控制程序》和采购过程的规章制度，《生产和服务运作控制程序》等100多个生产制造过程的管理制度，《与顾客有关的过程控制程序等》等几十个市场销售服务过程的管理制度，《信息沟通控制程序》与《监视和测量装置的控制程序》等对主要价值创造过程进行实施和控制。
1.产品设计研发与生产过程的实施
生计部负责新产品的开发、技术攻关与生产计划的实施，确保按计划进度完成新产品项目的设计与交付符合标准要求的产品，按计划完成合同订单产品的按时交货，满足顾客的需求。
实施见表4.5.1.4-1
表4.5.1.4-1产品设计研发与生产过程的实施控制
过程内容
实施要求
实施方法
控制管理
产品研发与设计
开发技术领先节能环保的产品
信息收集管理与市场调研
信息管理
项目评审与策划
程序化控制
产品设计、验证与标准化
文件化、标准化管理
生产计划
有计划生产保证交货期
编制生产计划
生产计划管理
计划工序生产进度
控制投入与产出数量
为了使新产品的研发与设计过程成本最小化，公司真对新产品进行技术经济分析，对研发过程到产品达产过程的整体成本进行识别。
主要包括：
产品设计投入、设备成本、试验成本、模具制造成本等，并通过以下措施来实现降低成本。
1.根据产品的技术性能和特性，综合分析研发人员的技术能力与需要的技术协作或联合开发的绩效成本。
2.新产品生产所需的设备配置与模具，充分利用和改造现有的设备和模具降低设备和模具的投入成本。
3.通过对试验设备的改造，真对产品的性能要求，对试验结果进行分析，建立试验数据，为产品试验的改进提供依据，必免重复试验，降低研发试验成本。
2.采购过程的实施
3．产品制造过程的实施
各车间负责实施各种生产活动，采用PDCA循环方法，对产品制造的各工序过程中的工艺技术质量，实施全员监控，确保产品质量达到一次交验合格确保每米电缆都达到标准要求。
在生产管理上，生产技术部协同车间组织策划、展开、指挥生产全过程，依据各工序机台的考核标准和管理制度，调动员工的主动性和积极性，对每米电缆在线进行跟踪，确保销售订单的数量和质量要求。
在工艺技术管理上，生产技术部根据国际标准通过制定企业内控标准和工艺技术质量控制要求，进行工艺流程的优化，对工序机台的人员的技术能力、设备能力等多方面论证和技术分析，通过对人员的培训和设备的改造及技术攻关，确保人员的技术能力适应新技术的要求，确保工艺技术的先进性和适用性。
在质量管理上，1994公司推行了ISO9001-1994标准，建立了完善的质量管理体系并通过了质量管理体系认证。
供应部保证材料供应，质检部保证材料、半成品、成品符合质量标准要求，市场部负责定单的评审、签订合同、产品及时登记入库与发货。
4.5.1.5价值创造过程的改进
我公司应用GB／T19001以及过程改进的方法应用GB／T19001：
主要利用管理评审，质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等；过程改进：
合理化建议、QC小组等。
公司通过这些方法评价价值创造过程实施的有效性和效率，不断改进价值创造过程，减少过程波动，使过程与经营需求和发展方向保持一致，其改进的结果在公司内得到有效的沟通。
4.5.2支持过程
支持过程是指公司日常运作、生产、服务交付的过程，可以包括财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、公共关系和其它行政服务等。
这些过程虽然不能直接为公司创造价值，但为价值创造过程的实施赶到保证、支持作用。
我公司确定价值创造过程的支持过程，并对支持过程实施必要的管理。
4.5.2.1支持过程的识别与要求
公司主要支持过程有：
公司办、财务部、工会、机械设备维修车间等部门从事活动的过程。
关键的支持过程有：
财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、职业健康和安全管理、公共关系和其它行政服务过程等。
支持过程的要求（质量、成本、周期时间、准时率、应变能力等）通常取决于价值创造过程的要求，两者必须是协调和整合的，以确保获得有效性和高效率。
这些过程也应是清晰、具体和可测量的。
4.5.2.2支持过程的设计
公司对支持过程进行必要的设计满足已识别的要求，设计支持过程时考虑新技术和组织获得的信息。
4.5.2.3支持过程的实施与改进公司对设计的支持过程予以实施，以确保满足设计的要求，并对其过程进行改进，尽量使支持过程的成本最小化。
关键支持过程绩效改进结果的评价见4.7.4“过程有效性结果”。
4.7.4过程有效性结果
我公司从以下方面描述对过程有效性起重要作用的主要绩效结果，适当时将结果按产品种类和市场区域进行划分，包括适当的对比数据。
2005年车间半成品合格率达××%，成品合格率达××%，原材料入库合格率××%；设备有效利用率达到××%，设备实行养护与维修相结合；战略目标实现率××%，战略规划完成率××%。
过程有效性的结果是过程管理中各项活动相应的结果，满足过程管理的要求，满足战略制定和部署的要求。
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