质监站表格.docx
《质监站表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质监站表格.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质监站表格
施工队伍管理检查表
（二）
工程名称：
施工单位：
检查项目
检查内容
检查
情况
施工许可
1.施工单位无资质或超越单位资质等级、营业范围施工；
2.施工单位无安全生产许可证施工；
3.外地企业进沾施工未按规定办理施工备案手续
项目部
管理
施工单位未按规定设立由本单位人员组成的项目部或将工程转包及允许他人以本单位名义承担工程施工任务。
工程分包
施工总承包单位将主体工程以外的专业工程或劳务作业分包给不具备相应资质的单位或个人。
劳动合同
1.施工单位与现场务工人员签订的劳动合同内容不全或不规范；
2.施工单位使用童工或使用超规定年龄工人（男60岁、女55岁）及身体有残疾者在施工一线作业。
持证上岗
1.施工现场项目经理人与证书不符合；
2.关键岗位管理人员（施工员、项目核算人员、质量管理人员、安全管理人员、材料管理人员、机械管理人员）配备不全或无证上岗；
3.施工现场从业人员未经岗前教育培训上岗作业。
工人权利
1.施工单位未按规定办理意外伤害保险；
2.施工单位拖欠务工人员工资；
3.施工总承包单位未对分包单位工资发放情况进行有效监督，致使分包单位拖欠工人工资；
4.施工单位未在现场设置《建筑工人维权须知》告示牌或告示牌明示内容不全。
现场资料
1.现场有关资料复印件未按规定加盖本单位公章；
2.现场资料中未存放《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》复印件；
3.施工总承包单位未建立《建筑工程（专业、劳务）分包登记表》；
4.现场资料未存放工程总包、分包合同及建设、监理单位对分包合同认可证明；
5.现场资料中无管理人员、工人花名册或劳动用工合同、社会保险证明、岗位证书、身份证（复印件）；
6.现场资料中无工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明。
单位负责人（签字）：
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
质量管理检查表（三）
工程名称：
施工单位：
检查项目
质量管理检查内容
检查
情况
质量预控与检验
1.未制定“六预控”方案；
2.未实行班组自检、工序交接检和专业质检；
3.未执行企业自验。
资料签证
1.各项资料签证不及时；
2.各项资料达不到真实、有效、完整、齐全。
质量管理手册
1.质量管理手册针对性不强；
2.未确定质量目标；
3.未制定质量管理措施；
4.质量管理措施针对性不强。
质量管理机构和人员
1.未设置专门的质量管理机构；
2.专职质量管理人员编制数（每项目部不少于3人+每万m2增加1人）不足；
3.项目部技术质量负责人照片及职责未在办公地点张贴。
注意：
土建、水暖、电气各一人
规范标准等工具性材料
1.无建筑工程施工质量验收统一标准；
2.无施工质量验收规范；
3.无山东省建筑工程施工工艺规程。
质量创优
1.未建立质量创优目标；
2.未制定创优措施；
3.未按规定程序申请认定；
4.创优气氛不浓。
业务培训
1.未组织质量管理和施工技术人员进行定期业务培训，（每年每人不少于20学时）；
2.每年对一线施工操作人员培训率不少于60%，（每人培训少于16学时）。
四新推广应用
1.未进行技术培训；
2.未进行试点、试操作；
3.未对采用的新材料进行性能验收；
4.新材料的使用未编制工艺措施。
见证取样送检
1.未执行见证取样送检制度；
2.未建立见证取样送检台帐；
3.参加见证取样人员未取得相应资格。
施工标识
1.控制测量线（50线、结构中心线）、点状预埋件位置、拉接筋位置、结构工程质检标识、现场结构用建筑材料等未进行准确、清晰、齐全的现场质量控制标识。
同条件试件
1.未按规定留设同条件试件；
2.未设专人负责同条件试件的制作与养护；
3.同条件试件养护点设置不正确。
样板引路
1.样板间未经建设、监理、施工单位共同确认；
2.样板间经确认后、随意调换材料和队伍。
质量事故
1.质量事故未及时按规定程序上报；
2.未如实记录事故现状；
3.未按事故调查分析规定处理；
4.瞒报和漏报质量事故；
5.未建立质量事故档案。
质量活动
1.未开展“质量诚信、用户满意”工程创建活动；
2.未开展质量通病专项治理活动；
3.未开展“质量月”宣传活动。
质量回访
1.未建立质量回访制度；
2.回访内容不全；
3.未及时妥善处理回访发现的质量问题。
单位负责人
（签字）：
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
技术管理检查表（四）
检查项目
检查内容
检查结果
工程建设标准
强制性条文
1.无《工程建设标准强制性条文》；
2.技术员以上的工程技术人员未能系统理解和掌握条文。
企业技术标准
无企业技术标准或企业技术标准低于现行国家和地方性标准。
工法管理
1.未建立企业工法管理制度；
2.无企业级工法。
群众性质量
管理小组
1.未建立群众性管理小组制度；
2.未开展群众性质量管理小组活动；
3.未坚持用“小、实、活、新”原则开展活动。
技术创新
1.未建立企业技术创新体系；
2.未积极申报市级及以上建筑技术创新奖；
3.使用落后或淘汰的技术、工艺、材料、设备。
施工组织设计
1.施工组织设计未经审批；
2.施工组织设计内容不完整；
3.施工组织设计针对性不强；
4.施工组织设计中无施工方案优化；
5.施工组织设计中未积极推广建筑业新技术。
图纸会审
1.未参加图纸会审；
2.无图纸会审记录。
技术核定
对工程关键部位或影响全过程的技术对象未进行技术核定、内容不全。
技术交底
1.交底人员范围不全；
2.交底内容不全；
3.交底针对性不强；
4.未做到真交实接。
施工日志
1.未建立施工日志制度；
2.未采用统一格式的专用记录本；
3.未由单位工程负责人记录；
4.未按单位工程纪录；
5.未做到从开工到竣工逐日及时记录。
施工记录
1.未建立施工记录制度；
2.主要内容记录不全；
3.记录内容不真实；
4.未做到办理及时、时间准确、手续齐全
工程洽商变更
1.未建立工程洽商、变更制度；
2.设计变更未办理“设计变更通知单”或“设计变更记录”；
3.设计变更记录各方签证不全；
4.未设专人管理。
施工技术资料
1.未设专人管理；
2.资料管理人员未持证上岗；
3.未做到随工程进度同步整理资料；
4.资料内容签证不齐全、不真实；
5.单位工程未整理两套以上施工技术资料。
冬雨季施工
1.冬、雨季施工措施不全；
2.冬、雨季施工措施针对性不强。
单位负责人（签字）：
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
墙改与建筑节能检查表（五）
工程名称：
建设单位：
施工单位：
检查项目
检查内容
备注
工程设计文件
1.《山东省建设工程施工图设计文件审查合格书》
2.《山东省建设工程施工图设计文件审查报告书》
3.《居住（公共）建筑节能设计审查登记备案表》
4.施工图设计建筑节能专篇
5.热工计算书及设计变更文件
6.暖通专业冷暖负荷计算书
检测部门出具的检测报告
1.建筑物围护结构热工性能现场检测报告（须有影像资料证明取样点）
2.新型墙体材料、外墙外保温系统（包括：
粘结砂浆、保温材料、耐碱网格布、抹面砂浆等）太阳能及热计量、节能窗等相关性能指标检测报告
施工单位资料
1.新型墙体材料、外墙外保温、屋面保温、太阳能、热计量、节能窗等节能产品（技术）的省认定证书、市墙改节能机构备案证明、施工（供货）承包合同（进货证明）
2.施工组织设计中的建筑节能施工方案、施工技术规程、细部处理要点
3.分部（分项）工程技术交底、班前活动记录
4.进场材料签收记录、送检记录（证明），各类设备、设施验收及检测记录
5.施工现场的《滨州市公共（居住）建筑项目节能公示牌》
6.山东省民用建筑节能施工检查表
7.新型墙体材料专项基金缴款收据
监理单位资料
1.单项工程监理合同、监理人员证明材料、监理实施细则
2.隐蔽工程、分部（分项）工程旁站监理及验收记录
3.整改意见（回复）单
单位负责人（签字）：
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
沾化县建设工程项目监理工作检查表（六）
工程名称
建设地点
监理单位
建设规模
工程等级
总监理工程师
序号
检查内容
检查结果
1
合同备案，监理取费符合规定，监理机构动态监管，法定招标项目已招标
2
监理企业定期对项目监理机构检查
3
独立、固定场所，场所有标识，工作区域与其他区域分开
4
监理人员持证上岗，人员组成、数量符合要求，专业配套
5
有满足监理资料需要的档案橱（柜）。
监理资料专人负责，及时完善、分类有序、同一标识，便于保存和查询
6
监理人员做到“三统一”。
办公场所做到“十上墙”。
监理文档中监理规划、细则、日志、月报、指令、总结、旁站方案监理用表统一标准，内容完整、时间闭合、审批规范
7
施工组织设计，开工报告，专项方案，材料、隐蔽报验；实体质量及隐患处理情况；分部分项组织验收
8
安全专项施工方案已审查，并附计算书
项目监理机构负责人（签字）：
检查日期：
年月日
沾化县建设工程项目质量监督检查表（七）
一、综合情况
工程名称
建设地点
工程规模
开竣工日期
形象进度
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
（含分包）
项目经理
检测单位
技术负责人
二、各方责任主体质量行为
序号
检查项目
检查结果
1
建设单位
施工许可证、工程质量监督书办理情况
2
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
3
住宅工程质量通病治理经费落实情况
4
施工单位
单位资质和人员资格情况
5
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
6
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
7
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
8
监理单位
单位资质和人员资格情况
9
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
10
对分包单位的资质进行核查情况
11
监理旁站、巡视、平行检验情况
12
质量问题通知单签发及整改结果的复查情况
13
预拌砼单位
单位资质情况、材料复试情况
三、工程资料
检查项目
检查结果
14
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
15
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
16
见证取样和送检记录
17
施工试验报告及施工记录
18
地基强度或承载力检验、成桩承载力检验
19
隐蔽、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
20
质量问题的论证、处理
四、工程实体质量
检查项目
检查结果
21
基坑开挖施工情况
22
模板与支架施工情况
23
钢筋规格、制作安装、构造措施施工情况
24
混凝土试块留置情况、混凝土外观质量和尺寸偏差
25
砖砌体施工情况
26
防水工程施工情况
27
填充墙施工情况
28
住宅工程质量通病治理情况
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
建设单位（签字）
监理单位（签字）
施工单位（签字）
检查人：
受检日期：
年月日
安全管理检查表（八）
检查项目
检查内容
检查情况
职业资格和安全教育
1.无安全考核制度；
2.无特种作业人员管理制度；
3.无安全教育制度；
4.企业主要负责人、项目负责人和专职安全管理人员未持证上岗；
5.特种作业人员未持证上岗；
6.现场职工未经安全教育。
安全责任制度和安全创优目标
1.未制定项目部管理人员安全生产责任制；
2.未制定项目安全文明创优目标；
3.创优目标未进行分解或分解不具体；
4.无安全生产责任考核或安全创优目标。
项目安全管理人员
施工现场未按以下规定配备专职安全管理人员：
1万平方米以下工程专职安全管理人员至少1人，1-5万平方米的工程项目专职安全管理人员至少2人，5万平方米以上设专职安全管理人员至少3人，并设置安全主管，按土建机电设备等专业进行设置。
安全检查
1.公司、项目部安全检查制度；
2.公司、项目部未严格执行安全检查制度；
3.检查出的问题和隐患未按“三定”原则整改；
4.检查未建立台帐。
专项安全技术方案
1.专项安全技术方案无验算结果或未经企业技术负责人和监理单位审批；
2.基坑、地下暗挖、高大模板专项方案未经专家论证；
3.现场未按专项方案实施。
安全技术交底
1.无安全技术交底制度；
2.项目技术负责人未按分项工程向班组、作业人员进行安全技术交底；
3.交底内容不全面，无针对性、指导性；
4.交底未采取书面形式或未经交底双方签字。
应急救援预案和事故报告
1.未建立应急救援预案和事故报告制度；
2.项目部未根据工程特点组织应急救援演练；
3.发生事故后未按规定及时上报。
安全技术资料整理
1.无资料管理制度或专职安全资料员；
2.安全技术资料未使用省统一范本；
3.安全技术资料整理归档不整齐、不齐全；
4.安全技术资料内容不真实。
钢管扣件式脚手架
1.脚手架无搭设方案或搭设方案无计算书、施工详图、大样图；
2.脚手架搭设方案未按规定程序审批；
3.脚手架搭设未分包给脚手架劳务企业；
4.脚手架搭设完毕，未经项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员和搭设人员联合验收合格。
附着式（整体提升）脚手架
1.产品未经建设部鉴定并经省建管局备案；
2.安装拆除未使用专业承包资质队伍；
3.使用前，工程总承包单位未组织专家对附着式（整体提升）脚手架方案进行审查；
3.安装后每次提升，总承包单位未组织安装单位、使用单位、监理单位对安全装置、保险装置、提升系统进行全面检测。
起重机械设备
1.塔吊等机械设备拆装使用无专业承包资质队伍；
2.塔吊等机械设备安装后未经安全检验而使用；
3.塔吊等机械设备使用前未经联合验收且未在主管部门登记备案；
4.现场安装位置不符合规定；
5.物料提升机、高处作业吊篮等产品使用前未经省主管部门备案。
基坑
1.基坑开挖前，总承包单位未组织建设单位、分包单位、监理单位对周边环境、土质进行勘查评估并编制施工方案；
2.基坑施工方案未经审批；
3.当开挖深度超过5米（含）或地下室超过3层（含），以及深度虽未超过5米但地下情况复杂时施工方案未组织专家论证；
4.基坑开挖未按审批方案实施。
模板工程
1.模板工程未编制施工方案或方案未经审批；
2.现场未按审批方案施工；
3.模板支撑系统未设置横向和纵向支撑，或未与结构拉接，空间整体性和稳定性不好；
4.当水平构件支撑系统高度超过8m、跨度超过18m、施工总荷载大于10KN/㎡，或集中荷载大于15KN/㎡时，未组织专家对施工方案进行论证；5.未达到设计强度而拆模；6.拆模时未设置警戒线或监护人。
三宝四口
1.进入现场，发现有未正确佩带安全帽；
2.未佩带安全带进行高处作业施工；
3.在建工程未使用符合规定的密目安全网进行封闭施工；
4.临边无防护或防护栏杆不符合规定；
5.各项防护装置未实现定型化、标准化和工具化。
临时用电
1.未编制临时用电施工方案或方案未按规定审批；
2.临时用电未采用TN-S系统；
3.未达到三级配电两级保护；4.未执行“一机、一隔、一漏、一箱”；
5.现场临时用电管理无序，乱接乱挂。
消防管理
1.现场无消防管理制度；2.消防设施配置不合理；
3.未执行动火审批手续或动火无专人监护。
防护用品管理
1.未建立安全防护用品管理制度；
2.未建立安全防护用品台帐；
3.安全网、安全帽、安全带、配电箱、电缆未使用经省主管部门登记备案产品且未在交易市场购之。
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
文明施工管理检查表（九）
工程名称：
施工单位:
建设单位：
检查项目
检查内容
检查情况
工地围档
1.现场未设置连续围档；
2.围档非硬质材料、设置不美观；
3.围档不稳定、不安全；4.围档使用彩皮布、安全网、竹芭等材料；
5.沿主要道路围档高度不足2.5米，沿次要道路高度不足1.8米；
场容场貌
1.无固定出入口；
2.出入口未设置大门、值班室及值班人员；
3.现场无“六牌两图”；4.现场无“两栏一报”；
5.现场主要道路未实行混凝土硬化；6.现场主要道路不平整、积水；
7.现场温暖季节未绿化；
8.施工现场作业区、生活区和办公区未明显划分；
9.现场不卫生、垃圾不清理；
10.搅拌站未封闭或随意抛洒垃圾、焚烧垃圾。
临建
设施
管理
1.临时设施使用菱苦土等不符合规定材质活动板房；
2.现场无办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、吸烟饮水处、文体活动室、垃圾站等设施及无急救员、急救器材；
3.临时设施安全性能、所用材料及选址不符合环保、卫生和消防要求。
宿舍
1.室内不通风、无开启式窗户或夏季无降温、防蚊蝇措施、冬季无保温措施；
2.存在通铺、在建工程内住宿或男女混居；
3.室内净高低于2.4米，通道宽度小于0.9米，床铺超过2层，或每间宿舍超过16人；
4.室内不卫生、无生活专柜。
食堂
1.食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规定；
2.无储物间、制作间和挡鼠板；3.粮食、素菜等距地低于0.2米；
4.地面未做硬化处理、灶台及墙面未镶贴瓷砖；
5.无通风设备、生熟刀板未分设；6.食品无遮盖、佐料及副食无器皿；
7.无卫生许可证、操作人员健康证；8.工作人员未穿戴工作服帽。
厕所
1.厕所非水冲式或移动式；2.地面未硬化、门窗不齐全；
3.蹲位数量不符合要求、蹲位之间无0.9米高隔板；
4.高层每隔四层无临时厕所；5.厕所无专人负责或不卫生。
以上问题，限年月日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，将整改报告书面送检查单位。
处理意见：
整改暂停施工清除沾化建筑市场
（公章）
检查负责人：
年月日
升级会员 