风电核电装备电缆项目可行性研究报告书.docx
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风电核电装备电缆项目可行性研究报告书
1总论5
2项目承担单位概况21
3需求预测及拟建规模23
4物料供应53
5厂址及自然条件54
6设计方案55
7环境保护68
8职业安全卫生72
9消防75
10节约能源和合理利用能源77
11企业组织与人力资源配置80
12项目实施进度建议83
13投资估算及资金筹措85
14经济分析92
15经济效益和社会效益分析109
16项目风险分析110
17市场竞争能力分析112
18项目招标方案113
附表1.主要新增主要设备表116
附件1.咨询设计委托书
附图1.年产25000km风电核电装备电缆项目
区域位置图No：
0908（III）KX-1-Z-1
附图2.年产25000km风电核电装备电缆项目
总平面布置图No：
0908（III）KX-1-Z-2
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称：
年产25000km风电核电装备电缆项目
1.1.2项目主办单位、法人代表、法定地址、宗旨、经营范围和规模
企业名称：
济南宝世达实业发展有限公司
法人代表：
法定地址：
济南市历城区工业北路东段开源路8号
注册资本：
10080万元人民币
联系人：
联系电话：
传真：
邮政编码：
企业宗旨：
济南宝世达实业发展有限公司的企业宗旨和核心价值观为创造价值，造福社会，富裕员工。
企业经营范围：
精密铜管、电磁线、合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电机、石油钻采专用设备的研发、生产、销售；进出口业务。
企业发展的目标：
根据国家产业政策和市场需求预测，结合企业实际情况，开发生产风力发电设备用电缆、核电站用电缆、机车用电缆和电机引接软电缆等高新技术产品，使其接近或达到国际先进水平，并快速提高其生产能力，满足日益扩大的市场需求。
项目设计规模：
本项目总投资为18233万元（含外汇589万美元），其中固定资产投资16049万元，铺底流动资金2184万元。
生产风力发电设备用电缆、核电站用电缆、机车用电缆和电机引接软电缆等产品，年产值34240万元。
本项目在济南宝世达实业发展有限公司厂区实施，新建建筑总面积14566m2。
新增设备57台套，其中进口设备8台套。
1.1.3可行性研究报告编制单位及负责人
编制单位：
中机国际工程设计研究院
项目总设计师：
杨占春
技术经济负责人：
潘继志
1.2可行性研究报告编制依据和范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
1.2.1.1咨询设计委托书；
1.2.1.2济南宝世达实业有限公司与中机国际工程设计研究院签订的《年产25000km风电核电装备电缆项目可行性研究报告》咨询设计合同（[2009]八设合字第003号）；
1.2.1.3建设单位提供的有关资料。
1.2.2研究工作的范围
1.2.2.1对本项目产品的市场需求量进行分析预测，确定项目的建设规模。
1.2.2.2根据产品的生产纲领和产品生产技术要求，结合企业自身实际情况，研究企业组成、车间分工、各部门的技术、工艺方案、配套的土建和公用设施并进行投资估算。
1.2.2.3利用静态和动态的分析方法，对财务活动和经济效益进行评价。
1.3工程项目背景、建设目标和投资必要性
1.3.1工程项目提出的背景
随着改革开放进一步深入，我国经济发展迅速，对能源的需求量大量增加，能源对国民经济的制约作用优显突出。
因石油、煤炭等不可再生能源的储量有限，因此需要迫切利用和发展可再生能源和清洁能源。
风能做为一种新能源和清洁能源正在引起世界各国重视。
我国幅员辽阔，海岸线长，风电资源可谓极其丰富，国内10m高度层的风能资源总储量达到了32.26亿kW，实际可开发利用的达2.53亿kW，主要分布在三北地区和东南沿海及岛屿地区。
2006年我国已累计安装风力机组3311台，累计装机容量260万kW，增长率高达105%，共有91个风电场，分布16个省。
2007年新增装机容量达330.4万kW，国内风电机组制造商共有40家，全行业2007年新增投资额达到240亿元。
目前，我国风电场的累计装机容量已达到500多万kW。
风力发电在30年后发电装机可能超过核电，成为第三大发电电源，2050年后可能超过水电，达到3.5亿kW的装机能力，成为第二大主力发电电源。
风力发电设备用电缆主要用于风力发电设备恶劣环境下电力输出及控制、通信等配套，要求电缆具备柔软抗扭转、耐寒、耐盐雾、耐油、耐紫外线等特点，因电缆在环境恶劣情况下使用，要求可靠性高、性能稳定、使用寿命长和一次性安装合格等特点，因此需要研制和生产柔软抗扭转的风力发电设备用电缆。
目前国内风力发电设备用电缆制造技术与先进风电国家存在一定差距，相当一部分有特殊要求的风电设备配套电缆从国外进口，随着我国风电建设的发展，风力发电设备国产化程度的提高，与之配套的风力发电设备用电缆市场需求量会越来越大，风力发电设备用电缆国产化成为国内电缆制造企业所面临的迫切任务。
能源是战略资源，是我国全面建设小康社会的重要物质基础。
我国政府在“十一五”国民经济发展规划中制定了“节能、减排”的目标和政策，提出了建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的战略部署。
节约能源，减少环境污染，已成为我国国民经济发展的重要工程之一。
进入二十一世纪，我国政府明确提出：
到2020年，将把我国建设成为小康社会，并要求统筹兼顾，努力做到“三高两低”（高科技、高效益、高就业，低能耗、低污染），在实现经济发展的同时，要把我国建设成资源节约型、环境友好型社会。
我国国民经济进入了一个大发展的时期，根据国家统计局数据，自2004年以来，近四年国民经济增长率均超过10%。
由于我国国民经济的迅速发展，电力需求量猛增，促使电力工业处于高速发展阶段，同时出现了电力工业结构不合理现象。
节能、降耗、减少环境污染是电力工业急需解决的问题。
为此，我国把开发利用核能列入议事日程，国家提出了电力产业结构向多元化发展的战略方针，强调要优化发展煤电、优先发展水电、积极发展核电……。
核能作为一种清洁能源，已成为人类使用的重要能源，核电是电力工业的重要组成部分，与火电、水电并称发电行业的三大支柱。
由于核电不造成对大气的污染排放，在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下，积极推进核电建设，是我国能源建设的一项重要政策，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，保护环境，实现电力工业结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位，都具有重要的意义。
目前，世界核电机组发电量占总发电量的比重为17%，中国核电机组发电量占全国总发电量的比重仅有0.7%左右。
2006年国务院审议通过的《核电中长期发展规划（2005~2020年）》中确定，到2020年我国运行核电机组装机容量4000万kW，占全国发电机组总装机容量的4%。
目前我国核电进入了快速发展时期。
按此推算，到2020年将需建设约50座百万千瓦级核电站。
为推动核电装备的国产化进程，国家发改委已明确指出，在今后核电站立项和审批中核电设备必须70％以上国产化。
核电站的建设具有许多不同于火电厂的特殊性，就各种设备而言，为了保证核电站的安全性，很重要的一点，就是采用了大量的具有多项特殊要求的、具有高科技含量的核级设备，其中核电站用电缆也是其中之一。
而我国的核电自主研发起步较晚，技术能力相对薄弱，包括核电站用电缆在内的大量的核电设备长期以来主要依赖进口，世界上只有美国、法国的两家企业可以设计、制造，价格高、服务不便，增加了核电建设和运行成本，对我国核电的发展非常不利。
《核电工业中长期发展规划》提出，加快发展先进核能，重点开发和掌握第三代大型先进压水堆核电站及装备的设计制造技术。
鼓励企业技术进步、自主创新，培养科技创新型企业。
在当前核电建设大发展的背景下，研究和开发核电站用电缆产品，使国内核电站研究技术达到国际先进水平，实现国内核电站研究技术的跨越式发展，从而提高装备制造业的技术水平；可以使我国摆脱核电设备受制于人的局面，为解决能源瓶颈的迫切问题和国民经济的快速发展做出贡献，具有重大的经济与政治意义。
铁路交通是国家经济大动脉，对经济的发展起着巨大的作用，我国幅员辽阔，由于经济基础相对较弱，交通相对落后。
近年来我国经济发展加快，国家在铁路和城市轨道交通方面的投资不断加大，已建、新建和规划中的铁路、城市轨道交通和地铁项目很多，最近国家又计划新建2万km铁路线路，使我国铁路里程达到前所未有的长度。
作为铁路运输的牵引设备的机车需求量也将随着铁路和城市轨道交通的建设而大量增加。
机车用电缆是机车的配套产品，由于铁路运输的环境限制，对电缆的可靠性和质量要求较高，特别是要适应高温环境的要求，因此机车用电缆的质量对机车的运行安全和保证铁路畅通是极其重要的。
目前，我国国民经济发展迅速，对电力的需求量逐年增加。
2006年我国发电设备总装机容量达到6.22亿kW，2007年我国电力安装容量为7.13亿kW，据有关部门初步预测，2010年全国发电设备总装机容量可能达到9～10亿kW，2020年全国发电设备总装机容量可能达到12～13亿kW。
按照目前发电设备行业的发展趋势，可以看出我国用电设备逐年在增加，电动机作为主要的用电设备的数量也在增加。
电动机的发展是向高电压大容量方向发展，电机的可靠性也要求越来越高，一但出现故障将造成很大的损失。
电机的引接线电缆质量对电机是很重要的，因此生产适合高压电机的引接线电缆对电机的质量提高有着重要的意义。
济南宝世达实业发展有限公司地处山东济南市高新技术开发区，属山东省高新技术企业，是山东省的知名企业。
公司长期从事电线电缆的生产销售，在电缆生产上有很大技术优势，其代表产品潜油泵电缆和承荷探测电缆畅销国内油田、石化企业，并深受客户好评。
先进的生产设备、完善的管理体系和优秀的企业员工为公司发展夯实了基础。
公司为了适应电缆行业的发展趋势，为新能源和清洁能源建设、核电站建设、铁路交通和城市轨道交通建设以及电机行业做出自己的贡献，决定依托企业现有产业的优势，发展风力发电设备电缆、核电站用电缆产品等，适时打入高端电缆产品领域，以实现集团的二次创业，利于提升地区高新技术产业的发展水平，增强区域经济实力，将有力地推动区域内电缆行业整体水平的提高和公司技术水平的提高，增加企业的竞争力，扩大市场，提高经济效益，有利企业的发展，对企业和社会发展有着重要的意义。
另外，该项目的实施也符合当前国家拉动内需的总体要求和集团公司发展的需要。
可以预见，该项目一旦投产，无论在产值、利税、规模等方面，济南宝世达实业发展有限公司都将迈入一个崭新的阶段。
1.3.2建设目标
通过在济南宝世达实业发展有限公司本厂区内建设年产25000km风电核电装备电缆项目，引进具有现代国际先进水平的电缆生产设备及实验和测试仪器，增强企业创新能力，生产符合国际标准的电缆产品，占领国内风电核电装备电缆市场，实现企业跨越式发展。
1.3.3投资必要性
1.3.3.1适应风力发电行业发展的需要
我国幅员辽阔，海岸线长，风电资源可谓极其丰富，国内10m高度层的风能资源总储量达到了32.26亿kW，实际可开发利用的达2.53亿kW，主要分布在三北地区和东南沿海及岛屿地区。
2006年我国已累计安装风力机组3311台，累计装机容量260万kW，增长率高达105%，共有91个风电场，分布16个省。
2007年新增装机容量达330.4万kW，国内风电机组制造商共有40家，全行业2007年新增投资额达到240亿元。
目前，我国风电场的累计装机容量已达到590.60万kW。
风力发电在30年后发电装机可能超过核电，成为第三大发电电源，2050年后可能超过水电，达到3.5亿kW的装机能力，成为第二大主力发电电源。
风力发电电缆产品是电线电缆行业的重点开发新品种，风力电缆系列产品技术含量高、发展速度快。
济南宝世达实业发展有限公司为紧跟电力行业快速发展的步伐，拟生产具有当代国际先进水平的风能电缆，以满足市场需求。
因此，项目扩建是适应风力发电行业发展的需要。
1.3.3.2提高国产风力电缆竞争能力的需要
目前国内风力电缆大部分从国外进口，因进口电缆价格昂贵，势必造成风电设备成本增加，所以风能电缆国产化成为了我国电线电缆企业所面临的迫切任务。
与国外电缆制造企业相比，我国风力电缆制造近十年来虽然得到了显著的发展，但在许多方面与世界先进水平仍有一定差距，主要有：
电缆质量无法完全满足要求，不少品种仍需进口；应用技术研究工作赶不上新品种开发要求；生产设备落后，低水平的重复品种还很多，目前还没有系统的国家、行业材料及检测手段等。
因此，我国目前每年还不得不花费数亿美元大量进口特殊要求风力电缆。
济南宝世达实业发展有限公司作为一家具有研发实力，能从事电缆生产的厂商，面对业内现状，提出生产风电电缆产品，显然是提高国产风电电缆竞争能力的需要。
1.3.3.3适应核电发展的需要
核能作为一种清洁能源，已成为人类使用的重要能源，核电是电力工业的重要组成部分。
由于核电不造成对大气的污染排放，在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下，积极推进核电建设，是我国能源建设的一项重要政策，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，保护环境，实现电力工业结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位，都具有重要的意义。
核电站的建设具有许多不同于火电厂的特殊性，为了保证核电站的安全性，很重要的一点，就是采用了大量的具有多项特殊要求的、具有高科技含量的核级设备，其中核电站用电缆也是其中之一。
而我国的核电自主研发起步较晚，技术能力相对薄弱，包括核电站用电缆在内的大量的核电设备长期以来主要依赖进口，世界上只有美国、法国的两家企业可以设计、制造，价格高、服务不便，增加了核电建设和运行成本，对我国核电的发展非常不利。
济南宝世达实业发展有限公司提出生产核电装备电缆是为了核电设备国产化的要求，适应我国核电发展的需要。
1.3.3.4适应铁路建设发展的需要
铁路是国民经济的大动脉，制约着经济的发展，随着技术的进步，铁路建设向着电气化、高速化发展。
为实现全面建设小康社会的宏伟目标，铁道部“十一五”期间提出了快速发展战略，我国将新建设2万km的铁路，这给了铁路相关的产业一次发展的机遇。
作为铁路运输的牵引设备的机车需求量也将随着铁路和城市轨道交通的建设而大量增加。
机车用电缆是机车的配套产品，由于铁路运输的环境限制，对电缆的可靠性和质量要求较高，特别是要适应高温环境的要求，机车用电缆的质量对机车的运行安全和保证铁路畅通是极其重要的。
因此，济南宝世达实业发展有限公司发展机车用电缆也是适应铁路建设发展的需要。
1.3.3.5适应电机产业发展的需要
目前，我国国民经济发展迅速，对电力的需求量逐年增加。
2006年我国发电设备总装机容量达到6.22亿kW，2007年我国电力安装容量为7.22亿kW，据有关部门初步预测，2010年全国发电设备总装机容量可能达到9～10亿kW，2020年全国发电设备总装机容量可能达到12～13亿kW。
按照目前发电设备行业的发展趋势，可以看出我国用电设备逐年在增加，电动机作为主要的用电设备的数量也在增加。
电动机的发展是向高电压大容量方向发展，电机的可靠性也要求越来越高，一但出现故障将造成很大的损失。
电机的引接线电缆质量对电机是很重要的，因此，济南宝世达实业发展有限公司生产适合高压电机的引接线电缆对电机的质量提高有着重要的意义，也适应电机产业发展的需要。
1.3.3.6是适应配套设备国产化替代进口的需要
目前，我国的风电设备、核电设备有很多为国外技术生产的产品，其配套的设备也有相当多的进口产品。
随着我国技术水平的提高，国产化率逐步上升，要求主机和配套产品的国产化水平进一步提高，也就为国内厂家生产其配套产品提供了机遇。
风电核电装备用电缆做为风力发电设备和核电设备的重要产品，本项目的实施可以促进我国电缆技术的完善和提高，解决我国高品质高性能的电线电缆产品依赖进口的现状，在技术上实现与国际同行业的接轨，对我国的风电、核电的发展起到促进作用。
1.3.3.7企业自主创新的需要
济南宝世达实业发展有限公司在潜油电缆、电机引接线、耐高温特种电缆及铜包铝系列电缆等方面有着丰富的生产经验，有一批主要技术骨干，为了企业不断技术创新，公司提出发展风电核电装备电缆项目，通过该项目的实施，可提高企业在风电、核电等电缆制造工艺的技术水平，提升企业的自主创新能力，进而扩大公司产品品种，开发生产具有高技术含量、高附加值的电缆品种，增强企业市场竞争力，为电缆行业发展做出更大贡献。
1.3.3.8企业实现科学持续发展做精做强的需要
作为高新技术企业的济南宝世达实业发展有限公司制定了中长期发展规划，目标将公司打造为特种电缆研发生产基地，把公司做精做强。
该项目的实施能大大提升公司的生产风电核电电缆生产水平，提升产品档次，也将提高劳动生产率，有利于产品的研发。
因此，本项目的建设是企业实现科学持续发展做精做强的需要
综上所述，济南宝世达实业发展有限公司提出年产25000km风电核电装备电缆项目，对我国清洁能源的风力发电、核电发行业发展、提高国产风力电缆竞争能力、铁路建设发展、电机产业发展、配套设备国产化、企业自主创新、企业实现科学持续发展做精做强等方面具有重要的意义，项目建设是非常必要的。
1.4项目实施的有利条件
1.4.1企业具有较强的研发能力和先进的技术优势
济南宝世达实业发展有限公司属山东省高新企业，拥有大批经验丰富的高级研发和工艺人员，生产制造能力强，公司还依托现有产业的优势，建有CAD/CAM中心，完全具有新产品的开发和制造能力。
1.4.2具有较高专业素质的技术队伍
济南宝世达实业发展有限公司现有技术人员65人，其中中高级职称35人。
在现有的人才比例中，制造管理团队的人才比例为：
硕士15%、本科60%；科研团队的人才比例为：
博士1.5%，硕士14%，双学士23%。
1.4.3管理体系和可靠的质量保证体系优势
济南宝世达实业发展有限公司具有完整可靠的质量保证体系，并已通过了ISO9001质量管理体系认证。
公司在管理上推行“激励、竞争、淘汰、监督”机制，坚持以人为本，挖掘人的潜能，激发人的创造性，提高企业的核心竞争能力，组成了一整套完善的质量保证体系，在管理体系上具有一定优势。
1.4.4营销网络优势
济南宝世达实业发展有限公司拥有遍布全国的和相关制造厂家的营销网络，在用户心目中有着良好的印象，市场反应敏捷，新产品进入市场快。
1.4.5项目建设地点的地域优势
济南宝世达实业发展有限公司地处的山东省济南市高新技术开发区，属山东省高新技术企业，投资环境好，距济南火车站仅20km，距济南国际机场仅12km，距青岛港口码头320km，交通十分方便。
该项目拟建地位于济南宝世达实业发展有限公司厂区内，不需要征地，可利用现有生产辅助设施。
工厂的厂区用地规整，建筑物布置整齐，功能分区明确，工艺流程、物料流向顺畅。
工厂公用设施齐全，水、电、气等公用设施基本满足项目的需要，项目的投资少、见效快，有利于本项目建设。
1.5研究报告概况和结论
1.5.1生产任务、生产纲领
本项目生产任务是生产风力发电设备用电缆、核电站用电缆、机车用电缆和电机引接软电缆。
生产纲领为年产25000km的电缆产品，年产值34240万元、重量12088.9t。
其中风力发电设备用电缆11500km、产值7000万元；核电站用电缆11500km、产值13480万元；机车用电缆700km、产值7720万元及电机引接软电缆1300km、产值6040万元。
1.5.2研究报告提出的主要数据
1.5.2.1项目的主要数据详见表1.5-1。
表1.5-1项目的主要数据表
序号
项目
单位
数据
备注
1
年产量
km
25000
2
年产值
万元
34240
3
投资估算
万元
18233
含外汇589万美元
其中：
固定资产投资
万元
16049
铺底流动资金
万元
2184
4
新建建筑面积
m2
14566
5
新增绿地面积
m2
1200
6
职工总数
人
185
7
主要新增工艺设备
台（套）
57
含进口设备8台
其中：
检测和试验设备
台（套）
9
含进口设备6台
1.5.2.2项目的经济效益详见表1.5-2。
表1.5-2项目的经济效益表
序号
数据与经济指标
单位
数据
备注
一、企业经济效益
1
销售收入
万元
34240
2
利润总额
万元
4813
3
投资回收期（所得税后）
年
6.91
4
投资回收期（所得税前）
年
6.10
5
总投资收益率（平均）
%
20.08
6
内部收益率（所得税后）
%
17.98
7
内部收益率（所得税前）
%
22.75
8
盈亏平衡点
%
57.14
二、社会经济效益
1
销售税金及附加
万元
2014
1.5.3结论
1.5.3.1本项目实施后，通过采用先进的工艺设备和生产技术，使企业生产技术水平和技术含量进一步提高，推动了产品的升级换代，提高了企业的市场竞争力。
也可使企业生产能力进一步扩大，达到新增年产值34240万元的能力。
1.5.3.2项目符合国家产业政策
1）风力发电机专用电缆产品符合国家鼓励发展再生能源、清洁能源和新能源的政策。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励发展的（四、电力：
5．风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源开发利用）。
2）项目符合《核电中长期发展规划（2005-2020年）》
2006年国务院审议通过的《核电中长期发展规划（2005-2020年）》中确定，到2020年我国运行核电机组装机容量4000万kW，占全国发电机组总装机容量的4%。
目前我国核电进入了快速发展时期，该项目符合《核电中长期发展规划》的要求。
3）项目符合《铁路“十一五”规划》和《中长期铁路网规划》。
该项目的实施适应了铁路建设的高速化、城市轻轨建设的发展需要，符合《铁路“十一五”规划》和《中长期铁路网规划》。
4）项目符合适应电机产业发展的需要。
该项目的实施适应了电机行业向高电压、大容量、可靠性发展的要求，符合电机产业发展的要求。
1.5.3.3经分析预测，项目技术改造后，项目产品技术先进，具有广阔的市场需求，销售前景良好。
1.5.3.4技术水平先进可靠，技术方案合理、技术可行
本项目在济南宝世达实业发展有限公司内实施，新建建筑面积14566m2。
新增进口三层共挤硫化线、钢带铠装机，进口绝缘测偏仪、局部放电设备，同时采用国产的大拉丝机组、中拉丝机、小拉丝机、管绞机、框式绞线机、塑料挤出机、硅胶生产线、高速金属编织机、橡胶混炼设备等先进生产设备，配套国产老化试验设备、拉力试验机等测试设备。
同时建设完善配套的公用系统。
项目总投资18233万元（含外汇589万美元），其中固定资产投资16049万元，铺底流动资金2184万元。
项目产品水平在国内处于领先地位，部分产品及性能达到世界同类型先进水平，技术水平先进可靠，技术方案合理，在技术上是可行的。
1.5.3.5经济效益和社会效益显著
通过经济分析，项目各项财务指标均较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。
综上所述本项目符合国家、行业的产业政策；具有广阔的市场需求；技术水平先进可靠，技术方案合理可行；经济效益和社会效益显著。
因此，本项目是可行的。
本项目建设期为2年，因此，企业必须抓资金的筹集
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