部门预算公开.docx

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部门预算公开

2018年部门预算公开

迁安市滦河文化产业区管理委员会

迁安市滦河文化产业区管理委员会编制

第一部分部门职责、机构设置等基本情况

部门职责2

部门机构设置3

部门预算的构成单位4

第二部分部门预算安排总体情况

部门预算收入情况5

部门预算支出情况5

第三部分部门机关运行经费安排情况

部门机关运行经费安排情况6

第四部分部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况

部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况7

第五部分绩效预算信息情况

部门总体绩效目标7

部门职责及工作活动的绩效目标指标等情况.9

部门重点工作活动的绩效信息14

第六部分政府采购预算情况

部门政府采购预算情况14

第七部分国有资产信息情况

部门国有资产信息情况14

第八部分专业名词解释

专业名词解释14

第九部分其他需说明的事项

其他需要说明的事项16

第十部分附件

附件16

第一部分部门职责、机构设置等基本情况

一、部门职责

根据迁安市机构编制委员会《关于组建迁安市滦河文化产业区管理机构的通知》规定，迁安市滦河文化产业区管理委员会的主要职责如下：

1、中共迁安市滦河文化产业区党工委主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区的宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联工作；承办中共迁安市委赋予的其他任务。

2、迁安市滦河文化产业区管委会主要职责是：

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；保护辖区的自然环境、人文环境；负责辖区基础设施和公用设施的建设与管理；审查监督各类建设项目；负责辖区文化产业的规范、监督、管理工作；围绕文化产业发展目标，积极开展宣传推介和招商引资活动，组织、督促、协调文化产业项目的落实；负责辖区财政管理，实施辖区内财政、国有资产管理和财政监督工作；负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责迁安市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、综合办公室

负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责辖区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责信访、宣传、统战、群团和武装工作；负责组织维护辖区社会稳定工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责编制年度财政收支计划，做好财政预算、执行、决算以及国有资产保值增值管理等财政方面的工作；负责统计工作。

2、规划建设部

负责辖区城市建设发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；负责工程承发包、质量、安全监督工作，管理辖区内建筑市场和建筑队伍；负责建设项目各项审批和核准工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区市政基础设施建设管理工作；负责辖区地名申报及管理工作。

3、招商投资部

负责辖区经济发展规划的编制及实施；负责编制辖区招商计划，并组织实施；负责辖区重大项目、投资环境、投资政策的宣传推介、咨询服务工作，负责建立招商引资项目库，组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作和对外贸易的组织与管理工作；负责省下放特定区域审批权除规划建设审批权限以外相关事项的审批，对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责上级下达给园区企业年度发展资金的分配；负责区内企业的安全生产和环境保护工作。

三、部门预算单位构成

1.园区建设服务中心（副科级）

核定全额事业编制6名，其中设主任1名（副科级），副主任1名（正股级），主要职责是：

协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题；负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作；负责区内园林、绿化、水景观维护、环境卫生等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收费、经营权招投标及维护管理工作；负责项目单位、住宅小区的物业管理工作；负责区内景区管理、安全保卫、水上交通秩序维护、水上救助工作；负责水面、水体经营管理工作。

2.投资服务中心（副科级）

核定全额事业编制6名，其中设主任1名（副科级），副主任1名（正股级），主要职责是：

负责区内企业的政策引导和协调服务工作，负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作，为进区企业提供全方位技术创新、技术成果转化服务；负责指导项目单位办事流程及办事指南，协助编排项目审批进度计划；负责协助项目单位分阶段准备申报材料，负责对审批过程进行跟踪，及时向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工作；做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作。

第二部分部门预算安排总体情况

一、部门预算收入情况

2018年，滦河文化产业区总体收入536.73万元，其中一般公共预算拨款536.73万元，全部为财政拨款；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政专户核拨及其他来源收入均无数据。

与2017年相比，总体收入增加263.2万元。

其中：

人员经费收入增加20.25万元，原因为人员工资正常升级；日常公用经费收入减少0.05万元，原因为人员正常变动；商务船运行维护费收入增加100万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；经一路连接桥亮化电费及运行维护费收入增加20万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；绿化养护费收入增加20万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；道路平整及环境卫生整治费收入增加20万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；招商经费收入增加50万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；宣传推介费收入增加30万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算；法律服务费收入增加3万元，原因为2017年项目经费收入未列入年初预算。

二、部门预算支出情况

2018年，滦河文化产业区支出总额536.73万元，其中基本支出293.73万元，包括人员经费263.59元，日常公用经费30.14万元；项目支出243万元。

无其他支出数据。

与2017年相比，总体支出增加263.2万元。

其中：

人员经费支出增加20.25万元，原因为人员工资正常升级；日常公用经费支出减少0.05万元，原因为人员正常变动；商务船运行维护费支出增加100万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；经一路连接桥亮化电费及运行维护费支出增加20万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；绿化养护费支出增加20万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；道路平整及环境卫生整治费支出增加20万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；招商经费支出增加50万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；宣传推介费支出增加30万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算；法律服务费支出增加3万元，原因为2017年项目经费支出未列入年初预算。

第三部分部门机关运行经费安排情况

部门机关运行经费安排情况

2018年，滦河文化产业区机关运行经费30.14万元，包括办公经费14.56万元；公务用车运行维护费6万元；办公取暖费4.31万元；工会费3.17万元；福利费2.1万元。

与2017年相比，机关运行经费总体减少0.05万元，其中办公经费减少0.52万元，原因为人员正常变动；工会费增加0.11万元，原因为人员工资正常升级，工会费基数增加；福利费增加0.36万元，原因为人员工资正常升级，福利费基数增加。

其他无变化。

第四部分部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况

部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2018年“三公”经费一般公共预算拨款31万元，其中公务用车运行维护费6万元，公务接待费25万元，无因公出国（境）费，无无公务用车购置费、无会议费及培训费。

与2017年相比，公务接待费增加25万元，原因为2017年公务接待费从招商经费列支，列入其他商品和服务支出中，2018年细化到公务接待费中；公务用车维护费、因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费、培训费均无变化。

第五部分绩效预算信息情况

一、部门总体绩效目标

规划建设工作：

加快园区规划制定，科学指导园区发展。

按照建设现代化服务业高地要求，结合城乡总体规划，对现有的北京王志刚工作室、仲量联行、东方园林所做的有关策划研究和上海同济规划院所做的控规阶段性规划成果进行认真梳理，消化吸收，紧密结合园区现状和经济社会发展实际，优化提升近期建设规划，科学确定园区发展方向、定位和基础设施容量，明确开发时序，履行必要的法律程序，为园区近期建设提供科学依据和有效指导。

加快基础设施建设，提升园区承载能力。

一是按照远近结合原则，制定园区基础设施近期及长期建设计划，对纳入总规和年度建设计划内的道路、供水、供电、供气、供热、通讯等基础设施及其他公共服务设施的建设，实行领导挂帅、挂图作战，全力打造配套完善的载体环境。

二是拓宽融资渠道。

依托兴滦开发建设有限公司，积极与工行、农行及国银金融租赁股份有限公司等金融机构开展合作，加强政银企互动，创新合作方式，争取获得充足的国债资金、企业债券和信托基金支持。

招商引资工作：

明确招商产业定位。

在园区发展产业大框架内，尽快确定辖区各岛屿及地块的具体招商定位，按照“一岛一业”原则，有针对性开展招商活动，对不符合定位的项目一概说不；创新招商方式。

充实招商队伍，加强招商人才的培养和引进，借助京津冀协同发展的大好机遇，灵活采用以商招商、企业招商、网上招商等方式，主动承接京津产业转移。

同时发挥电视、报纸、掌上电视、“互联网+”等传统媒体及新媒体优势，大张旗鼓的对园区建设成果、投资政策及投资环境进行宣传，吸引客商来园区投资兴业。

综合事务管理：

着力抓好党的建设、领导班子建设和干部队伍建设，做好宣传、治安综合治理等工作，确保园区社会稳定。

做好接待、会议组织、信息反馈等机关日常事务的综合协调，做好财政预算、执行、决策等工作，确保机关工作高效运转。

二、部门职责及工作活动的绩效目标指标等情况

部门职责-工作活动绩效目标

644迁安市滦河文化产业区管理委员会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、规划建设

160.00

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；负责审批和审核辖区固定资产投资项目；负责保护辖区的自然环境、人文环境；负责辖区基础设施和公用设施的建设与管理；审查监督各类建设项目。

完善辖区的总体规划和经济、社会发展规划；完善辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；严格审批和审核辖区固定资产投资项目；切实保护辖区的自然环境、人文环境；完善辖区基础设施和公用设施的建设与管理；严格审查监督各类建设项目。

　　1、规划编制工作

负责辖区城市建设规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理。

做好辖区城市建设规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理

规划完成质量

>90%

>80%

>60

<60

　　2、工程项目监督

负责工程承发包、质量、安全监督，管理辖区内建筑市场和建筑队伍；负责建设项目各项审批和核准工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区市政基础设施建设管理；负责辖区地名申报及管理。

加强工程项目的相关管理及审批和核准工用；做好项目用地管理；完善辖区市政基础设施建设；做好辖区地名申报及管理。

工程项目监管次数；项目征地亩数

>5次

>4次

>3次

<3次

　　3、园区建设服务

160.00

协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题；负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作；负责区内园林绿化、水景观维护、环境卫生等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收费、经营权招投标及维护管理工作；负责项目单位、住宅小区的物业管理工作；负责区内景区管理、安全保卫、水上交通秩序维护、水上求助工作；负责水面、水体经营管理工作。

协调解决项目建设过程中涉及的征地等工作；做好园林绿化、水景观维护、环境卫生等；做好市政公用事业设施维护管理；做好项目单位、住宅小区的物业管理；做好责区内景区管理、安全保卫、水上交通秩序维护、水上求助；做好水面、水体经营管理。

园区内建设项目服务次数，园区管理效果

>5次

>4次

>3次

<3次

二、招商投资

80.00

负责辖区文化产业的规范、监督、管理；开展宣传推介和招商引资活动，组织、督促、协调文化产业项目的落实；负责辖区财政管理，实施辖区内财政、国有资产管理和财政监督工作；负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理；负责辖区人力资源和社会保障工作。

加强文化产业的规范、监督、管理；围绕文化产业发展目标，开展宣传推介和招商引资活动，组织、督促、协调文化产业项目的落实；加强财政管理，严格实施财政、国有资产管理和财政监督工作；做好进出口贸易和国内外经济技术合作工作；做好环境保护和安全生产监督管理；做好人力资源和社会保障工作。

　　1、招商引资活动

80.00

负责编制辖区招商计划，并组织实施；负责辖区重大项目、投资环境、投资政策的宣传推介、咨询服务；负责建立招商引资项目库，组织实施各项重大招商活动；

组织实施招商计划；做好重大项目、投资环境、投资政策的宣传推介、咨询服务；建立招商引资项目库，组织实施各项重大招商活动；

外出招商次数；宣传推介活动质量

>10次

>8次

>6次

>6次

　　2、投资审批管理

负责对外经济技术合作和对外贸易的组织与管理；负责省下放特定区域审批权除规划建设审批权限以外的相关事项的审批，对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责上级下达给园区企业年度发展资金的分配；负责区内企业的安全生产和环境保护。

做好对外经济技术合作和对外贸易的组织与管理；做好权限内与项目相关的事项的审批，对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；做好上级下达给园区企业年度发展资金的分配；做好区内企业的安全生产和环境保护。

资金拨付率；安全生产检查次数

>90%

>80%

>60%

<60%

　　3、投资服务活动

负责区内企业的政策引导和协调服务工作，负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作，为进区企业提供全方位技术创新、技术成果转化服务；负责指导项目单位办事流程及办事指南，协助编排项目审批进度计划；负责协助项目单位分阶段准备申报材料，负责对审批过程进行跟踪，及时向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工作；做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作。

做好区内企业的相关引导服务工作

服务活动满意率

>90%

>80%

>60%

<60%

三、综合事务

3.00

研究辖区内重大经济社会发展问题；负责辖区干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区的宣传和精神文明工作；负责辖区社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联工作。

研究辖区内重大经济社会发展问题；建立健全干部管理制度；做好党的建设和其他党务工作；做好宣传和精神文明工作；做好社会管理综合治理和维护稳定工作；做好纪律检查工作；完成工会、共青团、妇联工作。

　　1、综合事务管理

3.00

负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责信访、宣传、统战、群团和武装工作；负责组织维护辖区社会稳定工作；负责机制编制、人力资源和社会保障工作；负责编制年度财政收支计划，做好财政预算、执行、决策以及国有资产保值增值管理等财政方面的工作，负责统计工作。

做好党工委、管委会日常相关事务的综合协调工作，保障机关工作高效运转。

综合事务保障率

>90%

>80%

>60%

<60%

三、部门重点工作活动的绩效信息

1、商务船运行维护活动100万元；

2、招商引资活动50万元；

3、宣传推介活动30元。

（具体情况详见上表）

第六部分政府采购预算情况

部门政府采购预算情况

2018年，滦河文化产业区未安排政府采购项目。

与2017年相比，政府采购无变化。

第七部分国有资产信息情况

部门国有资产信息情况

2017年底，滦河文化产业区固定资产总额1223.84万元。

其中房屋占用数量1个，价值128.06万元；完工亮化工程1个，价值987.48万元；车辆占用数量1辆，价值21.3万元；我单位无单价20万元以上设备价值以及其他固定资产价值。

与2016年相比，固定资产总额增加988.14万元，原因为经一路连接桥亮化工程完工入账，价值987.48万元；2014年购入输稿器一台0.66万元未转入固定资产，本年度清查时转入。

第八部分专业名词解释

专业名词解释

（1）财政拨款收入：

指中央或市财政当年拨付的资金，指一般公共预算财政拨款。

（2）上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）一般预算财政拨款（补助）收入:

指财政部门拨入的各类经费。

（4）事业收入：

事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（5）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（6）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（7）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）上缴上级支出：

实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

（9）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2018年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分其他需说明的事项

其他需说明的事项

1、我部门年初未单独安排公务接待费，公务接待支出由招商经费中列支，招商经费包括印刷费、公务接待费、委托业务费、差旅费等招商过程中的系列费用。

2、我部门年初未安排培训费及会议费。

办公经费包括水电费、电话费、印刷费、培训费、会议费等日常办公经费。

我部门2018年办公经费标准按5200元/人/年核定。

3、我部门2018年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出及政府采购项目。

4、我部门第三部分机关运行经费为预算文本中部门基本支出预算表的日常公用经费。

表6一般公共预算财政拨款基本支出表中的30299其他商品和服务支出是由预算文本中部门基本支出表的办公经费和离退休人员公用经费等构成。

第十部分附件

附件：

表1：

部门预算收支总表

表2：

部门预算收入总表

表3：

部门预算支出总表

表4：

部门预算财政拨款收支总表

表5：

部门预算一般公共预算支出表

表6：

部门预算一般公共预算基本支出表

表7：

部门预算政府性基金预算支出表

表8：

部门预算国有资本经营预算支出表

表9：

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

表10：

部门预算政府采购预算表

表11：

部门预算项目支出预算表

表12：

部门预算国有资产情况信息表

迁安市滦河文化产业区管理委员会

2018年3月2日